Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 153,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ZULEIDE MARIA ARAUJO KELLER DE ASSUMPCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.909.527-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 3.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 3.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 742,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 851903 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DANIEL LOPES 03627544625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 473,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ENDOSCOPIA CLINICA E CIRURGICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.777.813/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DAMARIS CARDOSO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.047.136-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: FRANCISCO DE SOUZA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 360.137.146-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850396 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ORMI MARINHO ELLER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.134.997-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSE CARLOS LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850398 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ARCENETE MARIA V.DA VITORIA CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 503.059.726-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 850400 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANA MARTA BASTIANELE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.276.426-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 2.002,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.852,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.026,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 824,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 954,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.564,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 6.312,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 589,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.150,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 879,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 879,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 439,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 439,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 439,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 439,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.319,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.118,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 974,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.452,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 43,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 1.145,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: HELENA NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: LAURA DE CASTRO DOMINGOS LEITE LEAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.545.796-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: RENATA LOPES MACHADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.355/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 30.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 06435098603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.677.334/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 893,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 620,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 73,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 293,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 1.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 2.402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: Júlio de Souza Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 1.226,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 423,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 7.837,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 70,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 33,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 325,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 5.660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 154,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 15.697,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ZELIA DUARTE GERVAZIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.329.126-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 1.579,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VALDECIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.456-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 1.481,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 900,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ADRIANA ALVES BOCARDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.663.176-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850390 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVA MARIA ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 631.729.686-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ILZODETE IGNACIO MININI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.465.246-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 7.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 2.355,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 972,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 917,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2081 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALINE ZORZAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 473,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 761.091.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDNA DONARIA LIDORIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.785.326-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 152,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARLI DO CARMO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.516.486-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850391 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ILSON DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.265.796-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: WALESON FELIPE DOS REIS MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.376.036-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 85,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 1.008,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 652,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 1.258,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 173,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 8,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 14,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 2.519,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 3.579,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 364,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 366,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 1.779,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 2.095,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 441,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 511,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 96,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 305,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 242,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 3.326,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 4.533,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 863,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 1.913,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GRASIELA APARECIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.407.606-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 1.386,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 357,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 576,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 1.736,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 153,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 426,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 929,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 497,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 869,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 2.389,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 2.377,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 1.402,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 1.279,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 2.558,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 639,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 1.350,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 367,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 86,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 654,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 2.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES 43615864620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.066.185/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 44,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 48,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 51,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 643,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 200,19 | |
Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GLEICE MARLENE MARTINS DE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.696.036-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANATALIA DOS SANTOS GERIBOLA VENTURIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.870.876-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANA MARIA SILVESTRE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.186.077-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAQUELINE APARECIDA BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.816-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850386 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ PEDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ZELITA FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.615.006-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLARENICE MARIA LIDORIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.953.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JALDIRA KESTER GAEDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 503.058.836-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.642.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 1.768,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 1.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 2.355,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 556,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 70,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 1.245,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 521,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 209,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 2.512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 010.228-8 | ||
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 316,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 99,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 860,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 358,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1016 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 472,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1020 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis,Equip. p/ Fundo Munic. de Assist. Social | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 2.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 1.405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 3.165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 1.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 836,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 2.508,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 418,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 418,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 2.508,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 579,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 174,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 15.651,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 29.996,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 89,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 424,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: Thiago Venturim Cremasco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.760.946-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 2.980,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 010.228-8 | ||
Credor: Ednei Silva Neto - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 2.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 1.323,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 849,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 1.224,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 1.059,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 315,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 253,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 1.227,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 422,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 206,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 693,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA HELENA SA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.034.986-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 6,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 6,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 1,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Sociedade Beneficente São Camilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 452,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 85,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 50,07 | |
Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ELIANE DO CARMO PEZZINE TOSI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.141.296-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 167,03 | |
Nº do documento: 850378 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE SOUZA ELIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.416-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VANTUIL GOMES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.706.376-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 114,70 | |
Nº do documento: 850377 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANITA PIEPER PREISIGEKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.986.646-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVA MOREIRA DA SILVA LIDORIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.223.957-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LIBERATA LOPES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.097.016-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 850380 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.978.196-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 279,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES 43615864620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.066.185/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 70,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 473,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 631,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 838,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 279,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 945,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 358,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 43,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 33,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 76,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 2.235,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 413,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 1.424,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 4.252,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 1.645,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 366,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 444,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 211,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 78,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 242,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: Júlio de Souza Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 7.837,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 851902 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 286,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 427,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.226,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 71,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 237,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.638,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 648,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850375 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.010,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 83,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 850,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 540,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.260,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.799,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.119,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 611,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.363,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.851,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 700,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.050,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 850,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 903,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SILVANA APARECIDA FLORENCIO MATEUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.012.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 850370 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALCIONE VENANCIA DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.060.366-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 43,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850372 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANA LUCIA LAU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.706-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: STEFANIA KESSIA AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.845.636-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 1.720,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 564,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 269,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 938,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 691,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 106,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 850373 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 40.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 06435098603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.677.334/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 26.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 06435098603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.677.334/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ANDRESSA CAUS CREMASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.592.776-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 719,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 843,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.867,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.661,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 11.456,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 763,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 4.005,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 3.668,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 229,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.028,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 81,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 503,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 1.037,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 708,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.265,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: 850374 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 13.937,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 595,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 518,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850366 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TEREZINHA MARIA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 797.146.846-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 203,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 821,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 204,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 673,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 605,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 274,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 277,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 357,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 3.530,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 10,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Carlos Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 334,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 334,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 1.487,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 1.018,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 771,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.237,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 1.758,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 2.100,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 17.650,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 13.547,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 21.564,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.950,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 3.158,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 2.549,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 530,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 196,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 189,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 524,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 547,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.999,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 1.590,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 6.385,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 8.412,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 8.562,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.426,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 766,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.018,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 4.689,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 4.570,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 4.302,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 243,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 248,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 465,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 621,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 626,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 737,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 349,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 428,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 474,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.513,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 772,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 132,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 430,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 167,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 335,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 335,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 134,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 134,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 100,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 167,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 503,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 671,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 167,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 167,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.476,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 14,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 119,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 878,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 170,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 683,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 402,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 14.597,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.071,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.996,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 6.664,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 4.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.723,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 2.236,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 4.427,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 6.486,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.409,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.247,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 4.396,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.211,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 23.360,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 5.600,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 17.875,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 22.034,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 11.819,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 53.364,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 12.547,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 2.236,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 2.203,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.097,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 29.762,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 16.001,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 15.263,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.154,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 39.510,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 4.808,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 11.305,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 26.647,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 13.413,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.197,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 8.290,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 2.195,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.097,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.484,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 13.350,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 8.206,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 4.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 4.103,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 9.786,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 7.587,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 4.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 25.142,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 2.290,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.197,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.831,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 31.092,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3.243,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 30.406,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 5.472,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.517,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 7.793,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.197,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 2.608,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 6.122,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 16.811,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 4.570,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.93.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 1.907,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 2.400,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 864,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 2.395,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 2.782,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COLEFAR LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 4.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Felipe Campos de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.705.316-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 851901 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.267,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ACI JOÃO CAUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 2.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 10.957,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 10.957,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.179,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assoc. Recanto Digna Idade Frei Jaime Maria LLagostera | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assoc. Recanto Digna Idade Frei Jaime Maria LLagostera | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 699,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 2.745,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 3.616,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 14.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 358,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 23,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 807,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 854,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 385,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 25,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 1.485,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 308,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 921,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 400,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 760,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 797,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 28,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 31,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 59,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 26,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 28,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 160,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 13.847,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 95,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 999,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 731,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 36,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 3.451,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 372,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 139,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 12.849,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 636,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 101,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 1.157,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 109,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 87,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 212,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 92,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 675,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 132,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 86,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 86,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 107,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 105,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 92,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 242,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 296,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 443,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 1.050,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.356-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 11.135,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 21.011,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 13.630,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.322-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 22.583,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.322-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 755,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 263,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 615,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 42.201,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 5,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 9,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 10,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 5,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 5,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 13,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 13,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.356-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.356-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 111,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 152,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 152,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 50,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 20,36 | |
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 50,90 | |
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 61,08 | |
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3,03 | |
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 29,45 | |
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 50,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 3,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 27,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 46,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 70,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 83,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 45,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 69,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 58,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 117,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 673,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 3.751,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 2.400,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 24,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 010.675-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 16,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 6.940,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 1.506,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 1,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 0,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 864,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 6,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 131,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 1,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 0,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 2.396,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 2,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 607,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 527,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos: | 1.577.181,36 |