Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,25 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRA,CAIXA DE DESCARGA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001077/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.227,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS,TUBOS,JOELHOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANGELICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001076/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E JOELHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE FLUVIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001075/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO E TAMPAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANGELICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001074/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2070 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA,ENGATE E SIFAO,DESTINADOS AO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001073/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2069 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS,DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MUSEU CULTURAL DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001072/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2068 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001071/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2067 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO UTP E CONECTOR,DESTINADOS AO CABEAMENTO DE INTERNET DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0001070/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2066 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA HELENA SA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.034.986-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA HELENA DA SILVA PARA AUXILIAR EM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E PESCOÇO DE SEU COMPANHEIRO JOÃO RIBEIRO DA SILVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS,DESTINADO ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001069/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2064 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FONTE, DESTINADA AO COMPUTADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001068/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2063 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001067/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001065/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES, DO SETOR DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001064/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,83 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. SENDO O NUMERO 3266-3257. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,35 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2232. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,23 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3137. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Sociedade Beneficente São Camilo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conf. Ordem de Serviço/Compra n 000881/2019.RELATIVO A JUNHO DE 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001062/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2055 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORAS DA SEDE DESTA PREFEITURA E REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001061/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2054 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001060/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001059/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001058/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001057/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFIL DE TONER DESTINADOS A COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001056/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.809,60 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DA VEICULO FIAT PALIO PLACA PXX-5592, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0001055/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900155 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART ,PARA EXECUÇAO DE PROJETO DE POSTO DE SAUDE,NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,07 |
Credor: ELIANE DO CARMO PEZZINE TOSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.141.296-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIANE DO CARMO PEZZINE TOSI PARA AUXILIAR EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,03 |
Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA, PARA AUXILIAR EM TRANSPORTE DE TFD,PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE-B.H. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE SOUZA ELIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.416-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA APARECIDA DE SOUZA ELIAS, PARA AUXILIAR EM CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA DE SEU FILHOR MENOR WALTER JUNIOR SOUZA ELIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: VANTUIL GOMES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.706.376-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VANTUIL GOMES DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR EM EXAME ULTRASSOM DE RINS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,70 |
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NELIA DE OLIVEIRA MATOS PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ANITA PIEPER PREISIGEKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.986.646-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANIOTA PIEPER PREISIGEKE, PARA AUXILIAR EM EXAME ECOENDOSCOPIA COM PUNÇA,BIOPSIA DE TUMORAÇÃO NA REGIÃO CÁRDIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2041 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EVA MOREIRA DA SILVA LIDORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.223.957-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EVA MOREIRA DA SILVA LIDORIO, PARA AUXILIAR EM EXAME TRANSITO DE DELGADO,DE SEU FILHO ELIEDSON LIDORIO JUNIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JUDITH MENDES DA CRUZ, PARA AUXILIAR EM EXAME TOMOGRAFIA TORACICA E ABDOMINAL TOTAL DE SUA MÃE FRANCISCA DA CRUZ PRATES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: LIBERATA LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.097.016-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LIBERATA LOPES DOS SANTOS, PARA AUXILIAR EM AQUISIÇÃO DE OCULOS,PARA SUA FILHA MENOR KYARA MARIA LOPES DE OLIVEIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
Credor: MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.978.196-18 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES, PARA AUXILIAR EM CONSULTA E CIRURGIA OFTALMOLOGICA PARA OSIAS GOMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 27/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/06 A 2706/2019, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUZA EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/06 A 27/06/2019, REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUZA. (PLACA OPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 26/06/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S NO PERIODO DE 26/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA-PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S NO PERIODO DE 26/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA-PXX-5592) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL No02/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001054/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES 43615864620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.066.185/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO,DESTINADA A FESTA DA FAMILIA NO CENTRO EDUCACIONAL MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001053/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900154 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,36 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA 1o PLENARIA DA SAUDE [DEMOCRACIA E SAÚDE], REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001052/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES E.S, NO PERIODO DE 25/06/2019, LEVANDO CARRO PARA REVISÃO. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 24/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/06 A 24/06/2019, ACOMPANHANDO O PACIENTE RIQUELME GUSTAVO SIQUEIRA EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR.CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/06 A 24/06/2019, REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTE RIQUELME GUSTAVO SIQUEIRA. (PLACA OPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATODE CONTRATO DA CARTA CONVITE No07/2019(OBRA), NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001051/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No11/2019, NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001050/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA- E.S. NO PERIODO DE 21/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-M.G.. NO PERIODO DE 21/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 838,80 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TP No01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001049/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 279,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO No01/2019,OBRA PONTE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001048/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA- E.S. NO PERIODO DE 20/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 19/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA- E.S. NO PERIODO DE 19/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA- E.S. NO PERIODO DE 18/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-M.G.. NO PERIODO DE 18/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-M.G.. NO PERIODO DE 17/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA- E.S. NO PERIODO DE 17/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S NO PERIODO DE 17/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA- E.S. NO PERIODO DE 15/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA- E.S. NO PERIODO DE 14/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPARO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QOQ-6117 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001047/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900153 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPARO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QOQ-6117 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001046/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900152 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA 1o PLENARIA DA SAUDE [DEMOCRACIA E SAÚDE], REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001045/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,79 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO,COPO E COLHERES DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA 1o PLENARIA DA SAUDE [DEMOCRACIA E SAÚDE], REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001044/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,96 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA 1o PLENARIA DA SAUDE [DEMOCRACIA E SAÚDE], REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001043/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,90 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 GÁS PARA COZINHA, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA 1o PLENARIA DA SAUDE [DEMOCRACIA E SAÚDE], REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001042/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 13/06 A 14/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S NO PERIODO DE 13/06/2019,LEVANDO A FIAT TOURO PARA REVISÃO NA FIAT BELLE.. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E TRATORES DO SETOR DE MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001041/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPANEMA M.G. NO PERIODO DE 12/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 12/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S NO PERIODO DE 12/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUANHÃES M.G. NO PERIODO DE 11/06/2019 A 13/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 11/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001040/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001039/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-M.G.. NO PERIODO DE 11/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-M.G.. NO PERIODO DE 10/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 10/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA- E.S. NO PERIODO DE 07/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA- E.S. NO PERIODO DE 06/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 05/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA- E.S. NO PERIODO DE 05/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-M.G.. NO PERIODO DE 04/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-M.G.. NO PERIODO DE 03/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.(AGENTES DE ENDEMIAS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE DA EMPRESA,DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO(AGENTES DE ENDEMIAS,RELATIVO AO ANO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.424,45 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CAMINHAO MB, DE PLACA PUD-5962 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001038/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.252,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO MB, DE PLACA PUD-5962, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001037/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,40 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BOMBA,CADEADO,CORRENTE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001036/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,05 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BOTAS,LUVAS E MASCARAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001035/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,60 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALICATE,CORRENTE,FOICE E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001034/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1975 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,20 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTINAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001033/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,60 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS E RASTELO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001032/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,80 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE, E INSETICIDA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001031/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,80 |
Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001030/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,26 |
Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001029/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001028/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001027/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA, PREDIO ORESTES BALDON, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001026/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0001025/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900151 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0001024/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900150 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0001023/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900149 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1964 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001022/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1963 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 001021/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1962 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE,NA DILVUGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/2019, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001020/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900148 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CUROS DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARRA DO JOAZEIRO E SANTO ANTONIO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001019/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOQUETE PARA CALÇAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001018/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS DE QUATITUBA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001017/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (ELEVATORIO DE QUATITUBA),DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001016/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1957 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS,LUVA E TORNEIRA,DESTINADOS AO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001015/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.226,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PADRÃO E DISJUNTOR,DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ABRIGO DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001014/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E TORNEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIN,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001013/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LAMPADAS,COLA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0010127/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.638,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE TUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001011/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,10 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,CONTENTO PREPRARO DE CORPO,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO,PARA ATENDER O FUNERAL DE MANOEL LINO DE OLIVEIRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA,PARA ATENDER AO FUNERAL DE MANOEL LINO DE OLIVEIRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001009/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE,NA DILVUGAÇÃO DA 1o PLENARIA DA SAUDE [DEMOCRACIA E SAÚDE], REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001008/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900147 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1949 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES- E.S. NO PERIODO DE 18/06/2019, BUSCANDO O CARRO DA SECRETARIA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA ATLANTICA . (PLACA PPV-3251) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.010,45 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001007/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,88 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001006/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001005/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1945 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001004/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1944 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPA E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001003/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPAS,GRAXAS, OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001002/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1942 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.799,77 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA 416E UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001001/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.119,95 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA VALTRA A750 UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001000/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1940 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,63 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CARREGADEIRA W20, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO,CONFORM ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000999/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.363,81 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL 120K CATERPILLAR UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000998/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.851,50 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CASE, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000997/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,58 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000996/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1936 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.050,12 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO JCB, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000995/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,26 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL 120K CATERPILLAR UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000994/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,59 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL 120K CATERPILLAR UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000993/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1933 | Ano: 2019 | Data: 13/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: REIJANE DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.316.066-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA REIJANE DE SILVA FERREIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1932 | Ano: 2019 | Data: 13/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO No02/2019 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000992/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2019 | Data: 13/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ECOPORANGA -E.S., NO PERIODO DE 14/06 A 15/06/2019, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2019 | Data: 13/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ECOPORANGA -E.S., NO PERIODO DE 14/06 A 15/06/2019, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano: 2019 | Data: 13/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: SILVANA APARECIDA FLORENCIO MATEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.012.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ECOPORANGA -E.S., NO PERIODO DE 14/06 A 15/06/2019, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ALCIONE VENANCIA DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.060.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ALCIONE VENANCIA DOS SANTOS SILVA, PARA AUXILIAR EM EXAME DE OFTALMOLOGICO PAQUIMETRIA E OUTROS DE SEU FILHO MENOR ELANO VENANCIO DA SILVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ERLIN ROSSOW BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.928.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ERLIN ROSSOW BORCHADT, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE SEU FILHO ALBERTO KAMKE BORCHARDT,JUNTO A APAE EM AIMORES,ONDE FAZ TRATAMENTO NO SETOR CLINICO.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,55 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000991/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,52 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA BI-DESTILADA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000990/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANA LUCIA LAU | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.706-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANA LUCIA LAU, PARA AUXILIAR EM CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA DE SEU FILHO MENOR MAGNO VINICIUS LAU. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: STEFANIA KESSIA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.845.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA STEFANIA KESSIA AMARAL PARA AUXILIAR EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,22 |
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL KLEMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GISELLE PEREIRA NEITZEL KLEMZ PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SEU FILHO KARL NEITZEL KLEMZ NA HEMOES EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDNA MARIA REIS KAIZER PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA CERVICAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,45 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000989/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,43 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000988/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,57 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000987/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 938,88 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000986/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 691,98 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000985/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,45 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE AMANDA ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0543-17.000192-8, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000984/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,80 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, EXTRATO DE ATA DO PREGÃO PRESENCIAL No10/2019 (MATERIAL DE CONSUMO). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000983/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.955,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000982/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900146 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,07 |
Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH-MG) CONF RESOLUÇAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N 4179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.996,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,CONTENTO PREPRARO DE CORPO,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO,PARA ATENDER O FUNERAL DE CARLOS CESAR ALVES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000981/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900145 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA,PARA ATENDER AO FUNERAL DE CARLOS CESAR ALVES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000980/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900144 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS E CADASTRAMENTO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA NXX-0872, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000979/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900143 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 13/06/2019, PARA LEVAR O VEICULO DO GABINETE PARA REVISÃO.(PLACA PPX-0922). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 27/05 A 29/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,E REUNIÃO DO CONSELHO INTERFEDERATIVO-CIF. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 132.000,00 |
Credor: WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 06435098603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.677.334/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha para a Contratação de empresa especializada em organização de eventos para prestação de serviço de organização e realização da Festa do Município - Edição 2019, a ser realizada nos dias 05 e 06 de julho de 2019, no parque de exposição da Cidade de Itueta - MG, com fornecimento das estruturas, divulgação, segurança, produção dos shows e demais serviços. Conforme ordem de serviço/compra000977/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.500,00 |
Credor: ANDRESSA CAUS CREMASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.592.776-31 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ESTAGIÁRIA,COM O GRAU DE ESCOLARIDADE SUPERIOR COM PÓS GRADUAÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/06 A 19/06/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO(MARCO REGULATORIO) NA ARDOCE. CONF LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS SANTOS ARAUJO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME DE IMAGEM EDA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1902 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,63 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLAGENASE(POMADA) E IMIPAMINA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 0009765/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 843,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLAGENASE(POMADA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000975/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.867,70 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ROLAMNETO E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA VALTRA A750 UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000974/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.661,51 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS,DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA VALTRA A750 UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000973/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.456,27 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL 120K CATERPILLAR UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000972/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 763,62 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO JCB, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000971/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.005,19 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO ESCASVADEIRA UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000970/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1895 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.668,36 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO ESCAVADEIRA 416E UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000969/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,68 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000968/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.028,34 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000978/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900142 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 12/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 12/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE10/06 A 11/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 10/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 08/06/2019, TRANSPORTANDO INTERNADO PRA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.(PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 07/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 28/05/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LUBRIFICAÇAO DE PINOS, DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000967/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,03 |
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO TORO, DE PLACA QNI-0921 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000966/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900141 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,28 |
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO TORO, DE PLACA QNI-0921 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000965/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900140 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.103,15 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000964/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.866,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000963/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.065,46 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000962/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.893,37 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000961/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,40 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO (LINHA F). REFERENTE A MAIO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000960/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: D Melotti Telecom ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.253/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PABX (REDE TELEFONICA) DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000959/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900139 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.037,10 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS,TOMADA DE PREÇO EXTRATO 01/2019 OBRA CIVIL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000958/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000957/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000956/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULO TORO DE PLACA QNI-0921 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000955/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000954/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.265,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000953/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULOS (ONIBUS E VANS) DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000952/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VIATURA DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000951/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000950/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,NO VEICULO SANDEIRO,DE PLACA QNC-16332, UTILIZADO NO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000949/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000948/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.600,00 |
Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor Estimativo que se empenha para contratação de prestação de serviço de apoio administrativo para a Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar.RELATIVO A 8 MESES. Conforme ordem de serviço/compra n 000947/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1864 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 97.562,50 |
Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUETA/ MG.RELATIVO A 7 MESES DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000946/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.325,92 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000939/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 867,34 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000938/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,80 |
Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0009372019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,26 |
Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000936/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.189,65 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000935/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,90 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000934/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,20 |
Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000933/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,40 |
Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000932/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,00 |
Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS, DESTINADOS AO SERVIÇO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000931/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900132 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.499,71 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA PXI-9105 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000930/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.081,47 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA PXI-9105, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000929/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,36 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QQR-2502, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000945/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900138 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,36 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QQR-2501, PERTENCENTE AO SETOR DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DO SERVIÇO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000944/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900137 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,55 |
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000943/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900136 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,29 |
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000942/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900135 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,54 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QQR-2502, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000941/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900134 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,54 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QQR-2501, PERTENCENTE AO SETOR DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DO SERVIÇO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000940/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900133 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 06/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA PXX-5592) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPID DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 05/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E BUSCAR VACINA DA CAMPANHA DA INFLUENZA NA SRS . (PLACA QQNI-0921) CONF. LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000928/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000927/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.460,50 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000926/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.263,20 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS DE EXTRATO DE DE TERMO ADITIVO AO FOMENTO No01/18,INEXIBILIDADE08/18 E EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA06/19 E OUTROS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0009252019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.556,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000924/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,CONTENTO PREPRARO DE CORPO,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO,PARA ATENDER O FUNERAL DE MARCILENE DELPLANK PONCIANO FERREIRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000923/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA,PARA ATENDER AO FUNERAL DE MARCILENE DELPLANK PONCIANO FERREIRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000922/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,CONTENTO PREPRARO DE CORPO,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO,PARA ATENDER O FUNERAL DE MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000921/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1836 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA,PARA ATENDER AO FUNERAL DE MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000920/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano: 2019 | Data: 05/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: TEREZINHA MARIA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.146.846-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TEREZINHA MARIA FERREIRA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano: 2019 | Data: 05/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GLEICE KELLY OLIVEIRA ALVES VENANCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.170.096-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GLEICE KELLY OLIVEIRA ALES VENANCIA, PARA AUXILIAR EM CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano: 2019 | Data: 05/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAROLAINE DA FONSECA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.852.186-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CAROLAINE DA FONSECA BARROS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE VIDEOENDOSCOPIA NASOSSINUSAL+ Tx DE VIDEO VIDEOLARINGOSCOPIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano: 2019 | Data: 05/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LUBIA CARLA DOMINGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 180.619.207-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUBIA CARLA DOMINGOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.304,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELOSDE CORRENTE E OUTROS. DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000919/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.290,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FABRICAÇAO DE PINOS, BUCHAS,ROSCAS E OUTRAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000918/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1829 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.314,21 |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000917/2019. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1828 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.912,30 |
Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000916/2019. (LINHA G). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.516,82 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000915/2019. (LINHAS H, I e N). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DO CARMO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.510.657-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR EM CONSULTA CARDIOVASCULAR DE SEU ESPOSO DIVINO PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,00 |
Credor: ALVERINA BERNARDO ROSARIO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.365.596-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS GESTACIONAL DE JULIA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: WALDIR INÁCIO COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.543.666-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DILATAÇÃO INSTRUMENTAL DE ESOFAGO,ESTOMAGO OU DUODENO -ACALASIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS ASSUNCAO VENANCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.760.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA OD E OE,DESTINADOS A PAULOO SERGIO ASSUNÇÃO VENANCIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JANICE CLEIA NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.620.486-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JANICE CLEIA NUNES, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL COM CONSTRASTE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Marcos Antonio Barra | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCOS ANTONIO BARRA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RM LOMBOSSACRA HERNIO DISCAL LOMBAR. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLA REILA DA SILVA DOMINGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.713.646-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CARLA REILA DA SILVA DOMINGOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
Credor: RENATA ASSUNÇAO VENANCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.552.346-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RENATA ASSUNÇAO VENANCIO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR RENAN ASSUNÇAO DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DO SERVIÇO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000914/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900131 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000913/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900130 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1816 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE NORIPURUM, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000912/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900129 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,70 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO E CARIMBOS,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000911/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1814 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,10 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000910/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1813 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,60 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER E PANFLETOS,DESTINADOS A CAMPANHA DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000909/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,80 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS E ESPONJAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000908/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1811 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.660,00 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000907/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1810 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 03/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1809 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 30/05/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1808 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 30/05/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,36 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000906/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 821,66 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000905/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000904/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900128 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,49 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO, DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000903/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900127 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1803 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,71 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000902/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,85 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000901/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Total dos empenhos: | 539.109,13 |