Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.774,25 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BLOCOS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000317/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 653 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE JOELHO, ADAPTADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000316/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE TUBOS, TORNEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DO PONTO DE TAXI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000315/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 23 a 24/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 28/02/2019 PARA CONDUZIR VEICULO RANGER PARA REVISAO DE GARANTIA DE 40.000 KM. (PLACA PPX-0922) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: AREMILDO FREDERICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.822.066-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO VICE PREFEITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 27 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO CHARLES SANTOS AFIM DE AGARIAR RECURSOS E BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 648 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/02/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A ACORDO COM A FUNDAÇAO RENOVA REALIZADA NA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/02/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE EDUCAÇAO INCLUSIVA NA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: PEDRO LUIZ AMORIM VIANNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.743.198-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11 A 12/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇAO PUBLICA. MINISTRADO NA ARDOCE. CONF LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.696,24 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS, CALCULADORAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000314/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,40 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE M.G. DA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA N 03/19, INEXIGIBILIDADE N 01/19 E DO EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE N 01/19. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000313/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE M.G. DA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE ATAS PREGAO PRESENCIAL N 03/19. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000312/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,40 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE M.G. DA PUBLICAÇAO DA INEXIBILIDADE N 02/19, EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIBILIDADE N 02/19 E DO DISTRATO DE CONTRATO E CONVITE N 11/18. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000311/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.197,50 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE M.G. DA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N 04/19. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000310/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 210.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,92 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA, DA VEICULO RENALT SANDERO DE PLACA PPV-3251,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 637 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA VAM RENAULT MASTER DE PLACA QQD-1746 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000309/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900047 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.069,10 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APAGADORES, TESOURAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000308/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.766,80 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DECADERNOS, CARTOLINAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000307/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.795,85 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000306/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,40 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE AREIA MEDIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000304/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano: 2019 | Data: 26/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Sociedade Beneficente São Camilo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conf. Ordem de Serviço/Compra n 000302/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano: 2019 | Data: 26/02/2019 | Tipo: Global | Valor: 72.626,74 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor global que se empenha para 1 Mediçao de Contratação de empresa de engenharia para realizar obra de construção de 03 (três) bueiros, sendo 01 no corrego santo antonio , 01 na linha do centro 1 e outro na linha do centro 2 para melhoria das vias vicinais do Município de Itueta - MG. Conforme ordem de serviço/compra n 000301/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES PARA INAUGURAÇAO DE OBRAS DAS PONTES E BUEIROS, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000300/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,45 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES PARA INAUGURAÇAO DE OBRAS DAS PONTES E BUEIROS, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000299/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.000,00 |
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL COM BANDA TREMENDOES, NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES PARA INAUGURAÇAO DE OBRAS DAS PONTES E BUEIROS, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000305/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: ISAIAS FREDERICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.389.346-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL COM ARTISTA REGIONAL COWBOY DO FORRO, NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES PARA INAUGURAÇAO DE OBRAS DAS PONTES E BUEIROS, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000303/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.290,00 |
Credor: LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.686.790/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS,DE IDA E VOLTA DE VITORIA A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 08 a 11/04/2019. PARA O PREFEITO(VALTER JOSE NICOLI). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAURA DE CASTRO DOMINGOS LEITE LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.545.796-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/02/2019 PARA PROTOCOLAR CALENDARIOS E GRADES ESCOLARES NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 624 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/02/2019 PARA PROTOCOLAR CALENDARIOS E GRADES ESCOLARES NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 22/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO HEMODIALISE (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,57 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 20 A 22/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA COGEMAS M.G. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 21/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/02/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE PROCESSO DE REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ZELIA DUARTE GERVAZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.329.126-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/02/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE PROCESSO DE REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/02/2019, TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇAO SOBRE PROCESSO DE REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA. (PLACA PPV-3251) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,80 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000298/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.000,00 |
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, QUEIMA DE FOGOS, TELAO E LOCUÇAO, NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES PARA INAUGURAÇAO DE OBRAS DAS PONTES E BUEIROS, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000297/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS M.G. NO PERIODO DE 19 A 21/02/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.296,08 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS M.G. NO PERIODO DE 19 A 21/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇO DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000296/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900046 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BORRACHA PARA GELADEIRA DA UNIDADE DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000295/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900045 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.980,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.1036 | Natureza: 4.4.90.52.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Embarcações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTOR DE POPA DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000294/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900044 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFRIGERANTES PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE REUNIAO E PO DE CAFE PARA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA MESMA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000293/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,39 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ISQUEIRO E COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000292/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,95 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000291/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,25 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO ,DE PLACA QQD-1746 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.278,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE FITAS ZEBRADAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000290/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.565,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE FIOS, LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000289/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.210,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BLOCOS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000288/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,75 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BLOCOS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000287/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,60 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MOUROES DE EUCALIPTO DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000286/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,80 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE M.G. E DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N 01/19. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000285/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 599 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: CONSEPI-CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.131.335/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DA ATA DO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIOTS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITUETA. PARA INVESTIMENTO EM PROJETO DE FUTEBOL BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA EM CONJUNTO COM O CRAS CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.260,00 |
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DA ATA DO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIOTS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITUETA. PARA INVESTIMENTO EM PROJETOS DE BALLET E CAPOEIRA EM CONJUNTO COM O CRAS CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.770,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DA ATA DO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIOTS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITUETA. PARA INVESTIMENTO EM PROJETOS DE FLAUTA E JIU-JITSU EM CONJUNTO COM O CRAS CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 596 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de consultoria de controle interno, para auxiliar a controladoria do Município, para o início do ano de 2019, visando o aperfeiçoamento dos sistemas de controle necessários à transparência no gerenciamento dos recursos públicos. conforme ordem de serviço/compra n 00284/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 595 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000283/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 594 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,50 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CESTO PLASTICO PARA LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000282/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 593 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/02/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 592 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA NXX-0306) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 589 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18 A 19/02/2019, ACOMPANHANDO A PACIENTE ROZARIA APARECIDA DE SOUZA EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA HMH-3566) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 18/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 18/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000281/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA, PREDIO ORESTES BALDON, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000280/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000279/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.484,50 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral de LINDOMAR MAGESKI CORDEIRO Conf. ordem de Serviço/ Compra 000278/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral de LINDOMAR MAGESKI CORDEIRO conf. ordem de Serviço/ Compra 000277/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA UNIDADE DE SAUDE A ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000276/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PANELA DE PRESSÃO E PRATOS DE VIDRO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI,DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000275/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,80 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO E-SUS, PARA ATENDIMENTO A SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000274/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,69 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-4 REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LAUDO DE ICMS ECOLOGICO DO ATERRO ( CIGIRS ) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 15/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS M.G. NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/02/2019, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA QNC-1585) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/02/2019, BUSCANDO AUTORIZAÇAO DE RECEITUARIO AZUL. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 14/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,71 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000273/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900043 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,49 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO, DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000272/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,47 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000271/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900041 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,49 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO, DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000270/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900040 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/02/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 13/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 12/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PXX-5592) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/02/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,36 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 11 A 12/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 11/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/02/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 11/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QNC-1585) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/02/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 08/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/02/2019, PARTICIPANDO DE REUNIAO DO COSEMS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPID DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. LEVANDO CARRO DO REFERIDO SETOR PARA REVISAO. (PLACA QNC-1585). CONF. LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 552 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPID DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO REGIONAL. (PLACA QNC-1585). CONF. LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPID DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 05/02/2019, PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR VACINAS. (PLACA QNC-1585). CONF. LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 549 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ADEMIR CLAUDIO TIMOTEO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.960.596-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ADEMIR CLAUDIO CERQUEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.857.787-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSANGELA PEREIRA DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES PARA SUA FILHA JULIA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.041.156-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 546 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: MARLENE DO CARMO MIGUEL V.ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.049.896-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE DO CARMO MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E ULTRASSOM. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARINA LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 558.029.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARINA LOPES DOS SANTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE COLONOSCOPIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARILIA VIEIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.806-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARILIA VIEIRA DE ALMEIDA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RENATA APARECIDA ALVES MACEDO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LAMPADA E CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000269/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: TEREZINHA CAMPOS DELORTO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 756.414.706-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/02/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE EDUCAÇAO INCLUSIVA NA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000268/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRAXAS, OLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000267/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,56 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000266/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DEPILHAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000265/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,58 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO E-SUS PARA ATENDIMENTO A SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000264/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PAPEL TOALHA DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000263/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE FECHADURA DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000262/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000261/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CARRINHO DE MAO E CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000260/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JIOAO BRAVIM DONADELLI DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000259/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000258/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.370,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BLOQUETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JIOAO BRAVIM DONADELLI DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000257/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE ARAME, FIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VIAL NEITZEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000256/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE JOELHO, TORNEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000255/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CABOS, FITAS ISOLANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANTIGO PREDIO DA CRECHE DE QUATITUBA, ONDE FUNCIONA OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000254/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE VERGALHOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000253/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS M.G. NO PERIODO DE 25 A 27/02/2019, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SIRLENE DIAS MONTEIRO CAMPO DALL ORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.163.776-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/02/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE EDUCAÇAO INCLUSIVA NA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/02/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE EDUCAÇAO INCLUSIVA NA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/02/2019 CONDUZINDO FUNCIONARIAS DO SETOR EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇAO SOBRE EDUCAÇAO INCLUSIVA NA ARDOCE. PLACA(QNC-1593). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,72 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000252/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,61 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000251/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE ERMELINDA PIPPER SCHMMNELPFENNIGN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0543.15.000051-0 DE 2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000250/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,85 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000249/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000248/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,47 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000247/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,15 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000246/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,56 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000245/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,30 |
Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000244/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,76 |
Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000243/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,21 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000242/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: FLAVIANA HESPANHOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.329.586-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FLAVIANA HESPANHOL PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA OBSTETRICA PARA SUA IRMA JULIANA HESPANHOL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,00 |
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.773.902-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA APARECIDA MARTINS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO POS TRANSPLANTE NO OLHO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.857.787-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSANGELA PEREIRA DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES E ULTRASONOGRAFIA DE GESSIANE DA SILVA RODRIGUES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: ALVINO FÉLIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.238.637-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ALVINO FELIX PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES RAIO X QUADRIL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: ALDINEIA RAIMUNDA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.015.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ALDINEIA RAIMUNDA REIS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,55 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVOS PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DE TRANSITO NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000239/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 000238/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANILHAS PARA A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000237/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.407,60 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral de CLAUDIA FERNANDES DA SILVA Conf. ordem de Serviço/ Compra 000236/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral de CLADIA FERNANDES DA SILVA conf. ordem de Serviço/ Compra 000235/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,89 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESINFETANTE PARA A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000234/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 498 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PO DE CAFE PARA A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000233/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,95 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFRIGERANTES PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE REUNIAO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000232/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,14 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000231/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,02 |
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA QPT-6493 PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIUPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000241/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900039 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA QPT-6493 PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIUPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000240/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900038 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: NEILO KLEMER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.036-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NEILO KLEMER PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MIRIAN DE OLIVEIRA SILVA ZAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.439.536-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MIRIAN DE OLIVEIRA SILVA ZAM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE DAVI DE OLIVEIRA SILVA ZAM E GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA ZAM PARA ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: A . R . DA SILVA INFORMATICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.646/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO EM INFORMATICA PROGRAMA E-SUS PARAS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000230/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900037 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000229/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.285,91 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000228/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.585,81 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000227/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE FECHADURA E DOBRADIÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMINTERIO DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000219/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.691,80 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000226/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MANILHAS DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE BUEIRO NO CORREGO SAO TOME, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000225/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE FECHADURA TINTA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000218/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 992,88 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000224/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900036 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BLOCOS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000223/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,05 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BLOCOS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000222/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE TRINCHAS, LIXAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000221/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CAL E TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000220/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 478 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE FECHADURA E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000217/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE ARAME E BLOCOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES ALEXANDRE NICOLI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000216/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 07/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 06/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA HMH-3566) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 06/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA HMH-3566) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA HMH-3566) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 05/02/2019, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 05/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 04/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 04/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA HMH-3566) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETRODOS PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000215/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000214/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.427,34 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000213/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.923,99 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000212/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000211/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.562,70 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211 UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000210/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,26 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA CARREGADEIRA W20 UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000209/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,65 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000208/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.251,94 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA LCM-5691 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000207/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,01 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA PATROL 120K UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000206/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,10 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NRETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000205/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,28 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR AGRICOLA VALTRA UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000204/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR AGRICOLA VALTRA UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000203/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,19 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT, DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000202/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000201/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE ALVARA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000200/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000199/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000198/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MOVEL, DESTINADA A REMOÇAO DO PACIENTE ADEMIR CLAUDIO TIMOTEO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000197/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900033 | Ano: 2019 | Data: 05/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 01/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA HMH-3566) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 31/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPID DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/01/2019, PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA QNC-1585). CONF. LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QNC-1585) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 30/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 29 A 30/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000196/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,97 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA DO CAMINHA PLACA HLF-2211, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000195/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA W20, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000194/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,31 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000193/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,96 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA LCM-5691 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000192/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,65 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA DA PATROL 120K, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000191/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,65 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000190/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA DO TRATOR AGRICOLA VALTRA UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000189/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA DO TRATOR AGRICOLA VALTRA UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000188/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA EM GERAL DO VEICULO FIAT,DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000187/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/01/2019, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/01/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA NXX-0306) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 25/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 23 A 24/01/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 24/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNC-1585) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/01/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/01/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA NXX-0306) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,95 |
Credor: ROSANA DA PENHA VENÂNCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.879.426-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSANA DA PENHA VENANCIO PEREIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAVI VENANCIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.210.976-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DO TORAX COM CONTRASTE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
Credor: SINAI ANDRADE DE ALMEIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.851.756-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SINAI ANDRADE DE ALMEIDA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SR JOSE CARLOS RODRIGUES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ADEMIR STRELLOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.729.377-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ADEMIR STRELLOW PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO PRE OPERATORIO DE COLUNA LOMBAR EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Total dos empenhos: | 553.600,36 |