Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 823,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Wanessa Marques Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.323.326-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: ALINE ZORZAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: PEDRO LUIZ AMORIM VIANNA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.743.198-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 88,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LORENA COSTA SERRANO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.133.706-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 447,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: João Wesley Bonisson de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DEBORA LOPES DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: KANANDA LEITE LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.385.196-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
| Credor: ELIANA GAEDE PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.532.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
| Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.095,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LEONARDO BALDON NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.895.386-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 460,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: ALINE ZORZAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 325,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
| Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
| Credor: RODRIGO LEANDRO QUINTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.770.097-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
| Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.700,60 |