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Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.806,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 728,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 071.877.416-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ERLIN ROSSOW BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 082.928.146-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 851919 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DANIEL LOPES 03627544625
CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.150,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 253,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 377,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 823,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Wanessa Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.326-05
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 132,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 50,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 63,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 78,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 864,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 551,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 310,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 138,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 11.783,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: Construtora S & L Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.147/0001-18
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.147/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SENAT- Serviço nac. de Aprendizagem do Transporte
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0085-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 851918 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.025,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.868,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2.231,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 3.594,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 4.900,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 207,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 813,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: PEDRO LUIZ AMORIM VIANNA
CPF credor / CNPJ credor: 329.743.198-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 156,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 88,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LORENA COSTA SERRANO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 104.133.706-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.478,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.059,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 2.566,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 1.300,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 3.134,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 3.384,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 317,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 447,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: João Wesley Bonisson de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/10/2019 Valor: 586,56
Nº do documento: 851917 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 334,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEXAGÉSIMA SUBSEÇÃO DA OAB/MG - RESPLENDOR/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 386,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 386,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 763,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 763,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.135,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 492,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEBORA LOPES DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KANANDA LEITE LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 114.385.196-05
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 48,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-4 REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 8.597,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 746,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 49,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 261,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 452,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 15,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 11.614,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: IRP Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 3.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: Ednei Silva Neto - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 2.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 3.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 850459 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ADEMIR CLAUDIO TIMOTEO
CPF credor / CNPJ credor: 070.960.596-01
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 945.635.277-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 850458 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Cleonice Rodrigues de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 031.006.706-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 7.093,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 7,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 314,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 3,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 48,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 108,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 12.837,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 4.101,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 6.793,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.452,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 941,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 1.501,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.001,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 5.103,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 5.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: HS Produções Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 342,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 529,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OSVALDO TEODORO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 017.342.406-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 850457 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 3.597,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 463,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ELIANA GAEDE PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 873.532.376-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.095,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 7.135,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 14.575,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 15.251,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 3.297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 37.338,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TRANSPORTE VARDIERO
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 18.986,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.228-8
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 851916 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DANIEL LOPES 03627544625
CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LEONARDO BALDON NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 089.895.386-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 496,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 3.380,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI
CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: João Batista Esposto
CPF credor / CNPJ credor: 067.776.236-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CANDIDA VIEIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 836.015.546-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JULIO INÁCIO VENTURIM
CPF credor / CNPJ credor: 060.376.056-29
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUMPÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 552.023.067-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ZULEIDE MARIA ARAUJO KELLER DE ASSUMPCAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.909.527-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSÉ CARLOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 797.144.206-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MEYRIENE DA COSTA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 125.655.837-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 850454 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO SÉRGIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 632.901.386-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 850455 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CELSO MOREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 395.181.597-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 78,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 1.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 1.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 489,00
Nº do documento: 851915 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DILMAIR DA SILVA 0754300666
CPF credor / CNPJ credor: 24.929.128/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 851914 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 107,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 136,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 63,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 58,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 7,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 256,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 323,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 3.545,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 197,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CAR VIDROS SOM E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.203.154/0001-92
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 130,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: CAR VIDROS SOM E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.203.154/0001-92
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 460,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 325,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON
CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: RODRIGO LEANDRO QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.097-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 8.109,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.501,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.310,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 777,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.188,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.833,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.654,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.250,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.300,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.099,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 543,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 493,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 586,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 513,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.438,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.956,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 794,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.786,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 7.122,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 457,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.765,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 244,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 546,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 605,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.136,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 355,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 639,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.421,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 852,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 327,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 568,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.065,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 497,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 781,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 328,00
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SIMONE ANDREIA BENICA GROBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 701.199.966-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 11,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 19,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 31,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 416,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 96,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 951,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 317,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 8.834,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 51,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 336,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 73,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 58,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 639,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 182,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 35,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 4.451,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 3.889,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 8.508,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 600,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 3.098,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 2.050,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.499,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 660,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 850442 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LUCINALDA REIS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 102.313.777-11
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: FLAKSON MAURICIO LANDES BARBOSA 12968909614
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 44.668,14
Nº do documento: 850785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 623,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 975,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 973,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 181,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 835,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.082,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 226,35
Nº do documento: 850437 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 850431 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LARESSA NEITZEL SAIBERT
CPF credor / CNPJ credor: 128.996.037-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 667,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 137,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 812,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.029,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 426,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 649,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 34,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EDMILSON PELEGRINE
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 622,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.826,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ESTEFANE HENRIQUES FREIRE 07310189663
CPF credor / CNPJ credor: 33.578.085/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 189,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: Thiago Venturim Cremasco
CPF credor / CNPJ credor: 110.760.946-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 452,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.395,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.395,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 443,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ANDRESSA CAUS CREMASCO
CPF credor / CNPJ credor: 112.592.776-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 850461 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 13.937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 1.378,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 766,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 18.468,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 21.137,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 20.822,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 2.381,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 3.811,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 4.404,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 176,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 262,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 427,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 838,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 939,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 684,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 780,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 10.672,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 12.212,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 761,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.501,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 458,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 5.459,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 4.777,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 537,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 287,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 408,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 465,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 1.741,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.140,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 1.208,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 559,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 756,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 648,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 120,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 16.004,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.397,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 14.267,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.397,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 6.664,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 6.664,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.427,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 4.427,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 5.218,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.311,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 4.674,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.393,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.399,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.399,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.396,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 4.396,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.211,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.211,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 12.569,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 5.650,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10.917,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 5.650,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 17.875,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 17.875,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 12.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 12.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 12.643,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 11.619,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 53.675,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 12.615,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 53.148,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 11.811,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.494,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 8.165,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 5.206,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.494,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 8.598,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 5.206,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.097,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.097,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 33.616,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 18.266,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 15.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.331,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 46.697,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 37.669,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 17.027,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 17.028,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.154,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 51.877,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.808,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 11.970,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 24.801,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 12.414,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 4.808,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 12.389,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 24.300,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 12.373,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 8.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 8.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.341,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.391,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.588,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.662,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.293,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.293,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.143,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.195,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.097,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 7.542,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.443,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.143,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.103,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 4.103,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 12.623,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 7.587,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.614,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 12.643,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 7.587,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 17.028,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.290,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.846,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 34.198,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.333,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.900,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 33.452,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 4.942,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.517,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 8.014,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.428,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 16.611,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.290,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.831,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 32.670,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.303,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.900,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 31.821,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 4.979,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.517,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 7.976,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 3.485,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.608,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.608,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 6.122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 6.122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 4.570,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.93.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 555,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 856,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.186,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 28/10/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 851913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.267,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 10.957,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Assoc. Recanto Digna Idade Frei Jaime Maria LLagostera Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 699,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.897,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 2.404,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 248,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 553,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 514,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 537,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 170,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 28,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 587,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 24,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.666,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 392,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 496,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 206,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 562,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 41,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 92,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 28,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 181,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 177,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 16.001,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 157,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 703,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.044,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 2.337,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 337,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 607,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 15.054,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 464,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 97,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 955,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 118,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 223,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 102,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 737,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 110,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 103,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 89,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 92,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 111,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 205,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 220,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 455,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.050,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 8.772,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 20.707,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 13.899,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.322-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 25.982,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.322-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 755,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 604,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 496,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.628,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 5,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 18,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 2,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 30,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 40,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 2,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 13,55
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 41,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 73,15
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 188,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 31,35
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 146,30
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 31,35
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 31,35
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 9,30
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3,10
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3,10
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 41,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 41,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 31,35
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2019 Data: 28/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 5,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 4,00
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 2,50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 22,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2019 Data: 28/10/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 211,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 34,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 23,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.675-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.058,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.089,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 2,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 856,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 6,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 5.278,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 114,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.186,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 0,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 140,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 2.102.431,06