Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 332,93 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 28/10 A 29/10/2019,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE SAUDE,PÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIN DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO CONF ORDEM SERVIÇO/ COMPRA N 001902/2019.15aMEDIÇÃO DA OBRA, SENDO A 1a MEDIÇÃO DESTA EMPRESA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conf. Ordem de Serviço/Compra n 001895/2019.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.315,90 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA No01/2019 E PREGÃO PRESENCIAL No19/2019,EXTRATO DE CONTRATO DO CONVITE N11/2019 E OUTROS,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001886/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 978,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA No01/2019 E PREGÃO PRESENCIAL No19/2019,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001885/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No19/2019,NO JORNAL O TEMPO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001884/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 272,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO No03/2019,NO JORNAL O TEMPO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001883/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 560,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 22/10/2019 A 24/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 24/10/2019,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PLANO DE EMERGENCIA PLUVIOMETRICA 2019/2020. (PLACA PPX-0922)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 91,16 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/ AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE CONTRA OBESIDADE INFANTIL, DO SETOR DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001882/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/10/2019 | Valor: 15.551,49 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, GRAMPEDOR, CADERNO, CANETAS, BORRACHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001881/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES- E.S. NO PERIODO DE 24/10/2019,LEVANDO O CARRO DESTA SECRETARIA PARA REVISÃO NA AUTORIZADA. (PLACA PPV-3251) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 996,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE JOELHO,BARRA,LUVA, CIMENTO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001879/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.313,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LAMPADAS,LIXA,TINTA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DO PONTO DE TAXI, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001878/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 153,85 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR,PARAFUSO,ADAPTADOR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001877/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.700,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE CIMENTO,TRELIÇA,TUBOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, NO CORREGO MACAQUINHO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001876/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.806,09 |
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPARO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QOQ-6117 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001867/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 728,91 |
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPARO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QOQ-6117 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001866/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G. NO PERIODO DE 22/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 22/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 84,10 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEVITORIA E.S.. NO PERIODO DE 21/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE MCONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 21/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: MARY PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.117.706-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 21/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 220,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019 A 19/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 350,08 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019 A 19/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE TARUMIRIM -M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 18/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR CIRURGICA(PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 17/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-2994). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 230,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 16/10 A 17/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 16/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019,ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM.(PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPATINGA -M.G. NO PERIODO DE 15/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 15/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE SAUDE MENTAL E RAPS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 14/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 470,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 12/10/ A 13/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (PLACA QNI-09212) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 10/10/2019 A 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 09/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 09/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 08/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE HOSPITALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.(PLACA PWN-3012). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPID DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/10/2019, PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA QQR-2501)CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 261,00 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 19/10 A 22/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MARIANA,QUE MOVEM AÇÃO JUDICIAL NA INGLATERRA COM ESCRITORIOS SPG LAW. CONF LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 59,15 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA FESTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO,PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001853/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 108,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO,PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001852/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,43 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO ,PRATOS E TALHERES DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/ AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE CONTRA OBESIDADE INFANTIL, DO SETOR DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001851/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.399.786-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON, PARA AUXILIAR EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.877.416-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA, PARA AUXILIAR EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: ERLIN ROSSOW BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.928.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ERLIN ROSSOW BORCHADT, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD NA APAE DE AIMORES,ONDE SEU FILHO ALBERTO KAMKE BORCHARDT,FAZ TRATAMENTO NO SETOR CLINICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/10/2019, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO PROEB E PROALFA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. (PLACA QNC-1593).CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/10/2019, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO PROEB E PROALFA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANA SEIBERT PRECILIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.999.917-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ANGELA MARIA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.394.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ELIANA GAEDE PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.532.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JOELMA TETZNER PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.548.407-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: LAURA DE CASTRO DOMINGOS LEITE LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.545.796-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: GENIVALDO CAMPOS DALL' ORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.127.057-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO SETOR EDUCACIONAL PARA PARATICIPAREM DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".(PLACA QNH-4496)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 79,30 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001850/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 223,91 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001849/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 115,35 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001847/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 749,89 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001846/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 39,04 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001845/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 21,49 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001844/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 46,35 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001843/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 210,08 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001842/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 78,90 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E AUXILIAR NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001840/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 817,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E AUXILIAR NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001839/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 116,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E AUXILIAR NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001838/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 238,69 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E AUXILIAR NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001837/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: FABIO LEAO FRANCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.231.096-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Conferências e Exposições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, DESTINADA A 1o PLENARIA DA SAUDE [DEMOCRACIA E SAÚDE], REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001841/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 7.837,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 001835/2019.RELATIVO SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001834/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação dos serviços de levantamento de acervo do patrimônio cultural do município de Itueta- MG para fins de apuração do ICMS cultural ano 2019/ exercício 2021. Conforme ordem de serviço/compra001833/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA, PREDIO ORESTES BALDON, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001832/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/10/2019 | Valor: 873,75 |
Credor: Atlântica Automotor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO,PASTILHAS OUTRAS PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO VAM, DE PLACA QQD-1746, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001831/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/10/2019 | Valor: 704,00 |
Credor: Atlântica Automotor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO VAM, DE PLACA QQD-1746 PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001830/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 640,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001829/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001828/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: DANIEL LOPES 03627544625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE E CULTURA,REALIZADA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001827/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.150,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOELHO,LUVA,TUBOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001826/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 1.785,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE VERGALHÃO,CARRINHO DE MÃO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001825/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 253,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO,PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SAR5AMPO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001824/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 377,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA/CLORO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001823/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 823,19 |
Credor: Wanessa Marques Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.326-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2019,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS,NA SEDE DA ARDOCE. CONF LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 132,05 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,DO NASF, DO SERVIÇO DE SAUDE EM ATENÇÃO BASICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001821/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 50,25 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO GRUPO DE PAIS DE AUTISTAS, DO SERVIÇO DE SAUDE EM ATENÇÃO BASICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001820/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 63,85 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BOMBOM E PIRILUTO,DESTINADA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JOAZEIRO. NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001819/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 36,45 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001818/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 78,90 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001817/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.052,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS,THINER,TRINCHA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS NA VILA NETZEL, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001816/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 864,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARAME,FIO PARALELO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001815/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 2.730,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE CIMENTO E VERGALHÃO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E REFORMA DE BUEIROS NA PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001814/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 551,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE,TOMADA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001813/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 264,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA, RELE, E RECEPTACULO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001812/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 143,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LUVA,JOELHO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMINTERIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001809/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 146,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CURVA E TUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001808/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 1.457,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS,TUBOS,TINTA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS NA VILA NETZEL, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001807/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 310,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FIO,BROCA E OUTROS,DESTINADOS AO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001806/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 138,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA,TORNEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIN,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001805/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 282,36 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO, DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001811/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 237,00 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001810/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 14/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QPWN-3012) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 10/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 08/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 02/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE HOSPITALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZO. (PLACA QPY-6493) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 30/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/09/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 3.456,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA,NA FABRICAÇÃO DE BUEIROS, BOCA DE LOBO, DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001804/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 5.130,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TORNO E SOLDA, DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001803/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 11.783,61 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENHEHARIA,PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO A SAÚDE, NO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001802/2019. RELATIVO A 1a MEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 3.900,00 |
Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAUDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001801/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DOS PROFESSORES,A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO E SANTO ANTONIO,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001800/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 3.900,00 |
Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGOGICO INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001799/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: SENAT- Serviço nac. de Aprendizagem do Transporte | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0085-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATRICULA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001798/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AO TOPOGRAFO ENVOLVIDO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001797/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.025,70 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001796/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.868,01 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001795/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.231,71 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001794/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 3.594,11 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001793/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 4.900,43 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001792/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 207,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA DO DIA DO PROFESSOR,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001791/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ,A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL BEIJA-FLOR,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001790/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 813,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No16/2019,NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E O TEMPO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001789/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 640,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 28/10 A 30/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE SAUDE ,NO PÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 640,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 28/10 A 30/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE SAUDE ,MO PÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 790,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 28/10 A 30/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE SAUDE ,NO PÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.060,00 |
Credor: PEDRO LUIZ AMORIM VIANNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.743.198-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 23/10/2019 A 25/10/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO:CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-GESTÃO E FISCALIZAÇÃ, REALIAZADO NA SEDE DA AMM. CONF LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 15/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 156,96 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001788/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 101,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E ADITIDO RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001787/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 114,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001786/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 276,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFACANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001785/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 710,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001784/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO TORO DE PLACA QNI-0921 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001783/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 116,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001782/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 58,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001781/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 940,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001780/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 88,20 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 14/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: LORENA COSTA SERRANO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.133.706-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE SAUDE MENTAL E RAPS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.478,70 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001779/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.059,90 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001778/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 2.566,80 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE,CORDA,COLA,CAVADEIDA, ARAME, PREGO, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001776/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.300,40 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA,LUVA,MASCARA E OUTROS MATERIAIS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS NA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001775/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 3.134,50 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA,PÁ,RASTELO,VASSOURA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NA VELA NEITZEL ,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001774/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 10/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 10/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-25012) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PPV-3251). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 08/10 A 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 3.384,70 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA, BOTINA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001772/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 317,90 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA,MASCARA , BOTINA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001771/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 08/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE HOSPITALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 08/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 08/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-3012). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 447,93 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 07/10 A 08/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEVITORIA E.S. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 06/10/2019,BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.(PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL REGIONAL. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019,REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,PARA O HOSPITAL REGIONAL.(PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 25/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENQUADRAMENTO PRÉVIO COBRADA A ESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 760,00 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 19/10 A 22/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MARIANA,QUE MOVEM AÇÃO JUDICIAL NA INGLATERRA COM ESCRITORIOS SPG LAW. CONF LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 586,56 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORAIS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001770/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/10/2019 | Valor: 334,35 |
Credor: SEXAGÉSIMA SUBSEÇÃO DA OAB/MG - RESPLENDOR/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XEROX PROCESSUAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001769/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/10/2019 | Valor: 735,00 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITIS NATALIDADES, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 001765/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.135,55 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001763/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/10/2019 | Valor: 492,73 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001762/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PLACA PPV-3251) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO DELEGADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: KANANDA LEITE LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.385.196-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO DELEGADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 09/10/2019,LEVANDO O VEICULO DESTA SECRETARIA PARA REVISÃO DE 40.000 NA AUTORIZADA. (PLACAQNC-1593). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 48,23 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-4 REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, RELATIVA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 8.597,18 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001761/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 746,25 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001760/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 49,14 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001759/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 261,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001758/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 452,26 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001757/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 15,35 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001756/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/10/2019 | Valor: 11.614,66 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa de engenharia para realizar obra de construção de 02 (duas) pontes com trilhos ferroviários, para melhoria das vias vicinais do Município de Itueta - MG.Refere-se a 2o medição no corrego da Aldeia.Conforme ordem de serviço/compra 001755/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 3.726,00 |
Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001754/2019. (LINHA G). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.499,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,DE TRANSLADO,PARA ATENDER O FUNERAL DE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MATIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001753/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/10/2019 | Valor: 774,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001752/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 3.144,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001751/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 85,96 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO ARQUITETOMICO,ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA REFORMAS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: ADEMIR CLAUDIO TIMOTEO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.960.596-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ADEMIR CLAUDIO TIMOTEO, PARA AUXILIAR EM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 58,00 |
Credor: ROGERIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.635.277-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROGERIO GOMES PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR JOÃO PEDRO DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Cleonice Rodrigues de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.006.706-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEONICE RODRIGUES DE ANDRADE, PARA AUXILIAR EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA CONTROLE ENDOSCOPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.660,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT, DE PLACA OQM-9241, DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001750/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 7.093,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS E CÂMARA DE AR ,DESTINADOS A VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001749/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ,A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VEREADOR BRAVIM DONADELLI,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001749/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.070,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001745/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEIULOS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001744/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.080,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001743/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.140,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS E TRATORES DO SETOR DE MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001742/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 7,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL,DESTINADOS A PALESTRA DE AUTO ESTIMA E AUTO CONTROLE, PARA O FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001741/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 314,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PALESTRA DE AUTO ESTIMA E AUTO CONTROLE, PARA O FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001740/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 3,65 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL,DESTINADOS A A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001739/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 48,85 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE E AÇUCAR,DESTINADOS A A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001738/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 108,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001737/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 12.837,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA HLF-2211, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001736/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 4.101,16 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA HLF-2211 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001735/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 6.793,81 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VAN IVECO, DE PLACA HMH-3566, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001734/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 1.452,82 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001733/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 941,74 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001732/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.501,51 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VAN IVECO, DE PLACA HMH-3566, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001731/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.001,81 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS MB, DE PLACA GLJ-9199, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001730/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 5.103,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ONIBUS MB, DE PLACA GLJ-9199, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001729/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 895,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001728/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001727/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 5.750,00 |
Credor: HS Produções Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, PARA ATUAÇÃO EM CAMPEONATOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001726/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 846,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001724/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001723/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO TORO DE PLACA QNI-0921 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001722/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 488,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001721/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 342,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E ESTOPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001720/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFACANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001719/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 87,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001718/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 529,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO,ESTOPAS E GRAXAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001717/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: OSVALDO TEODORO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.342.406-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA OSVALDO TEODORO DE SOUZA ,PARA AUXILIAR EM EXAMES ECOCARDIODOPPLEN E ESPIROMETRIA + BD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA ,PARA AUXILIAR EM TRANSPORTE DE TFD,PARA O HOSPITAL DA BALEIA,ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSELI MARTINS DE PAULA ,PARA AUXILIAR EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELAINE CRISTINE CORREA ,PARA AUXILIAR EM RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDNA MARIA REIS KAIZER PARA AUXILIAR EM CONSULTA COM MEDICO GINECOLOGISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 04/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G.. NO PERIODO DE 03/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 03/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 02/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 02/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G. NO PERIODO DE 02/10 A 03/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 01/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.(PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G. NO PERIODO DE 30/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 30/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 30/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 30/09/2019, REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 29/09/2019 A 30/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QOC-9942) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 28/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 27/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 27/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 26/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 26/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 470,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.(PLACA QYQ-4705) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 25/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 24/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 85,96 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE PROJETO BASICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ITUETA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ELIANA GAEDE PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.532.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/09/2019, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA DOS ITINERARIOS AVALIATIVOS E ORIENTAÇÃO SOBRE SUA EXECUÇÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/09/2019, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA DOS ITINERARIOS AVALIATIVOS E ORIENTAÇÃO SOBRE SUA EXECUÇÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.095,18 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 02/10 A 03/10/2019,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DEPARTAMENTO DO INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS-IGAM.(PXX-0922).CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 30/09/2019,PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULO TIPO VIATURA PARA A POLICIA CIVIL, E REUNIÃO SOBRE O ATERRO SANITARIO. (PLACA PPX-0922)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G., NO PERIODO DE 26/09/ A 28/09/2019, PARA PARTICIPAR DE 5a FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO.CONF LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 25/09/ A 26/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE MINAS GERAIS,A RESPEITO DE PENITENCIARIA FEMININA.CONF LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 18/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/09/ A 18/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE QUE REALIZOU PROCEDIMENTO OCULAR. (PLACA QNI-0921).CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 31/08/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 7.135,07 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001716/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 14.575,20 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001715/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 15.251,25 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001714/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.297,00 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001495/2019. (LINHA F). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 37.338,93 |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001496/2019. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 18.986,07 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001711/2019. (LINHAS H, I e N). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: DANIEL LOPES 03627544625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE E CULTURA,REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001710/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: LEONARDO BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.895.386-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/08/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 50,82 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001709/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DOU- RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITIVO,DO CONVENIO 849324/2017, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 190,00 |
Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUELI PAMERA CRUZ MININI PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CEREBRAL DE SEU FILHO MENOR LUCAS MININI GOMES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: João Batista Esposto | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.776.236-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOÃO BATISTA ESPOSTO, PARA AUXILIAR EM EXAMES DE RAIO X . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: CANDIDA VIEIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.015.546-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CANDIDA VIEIRA DOS REIS, PARA AUXILIAR EM EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OLHOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: JULIO INÁCIO VENTURIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.376.056-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIO INACIO VENTURIM, PARA AUXILIAR EM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE BLOQUEIO EPIDURAL LOMBAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUMPÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.023.067-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA WANDER EMILIO KELLER DE ASSUMPCAO, PARA AUXILIAR EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E EXAMES LABORATORIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: ZULEIDE MARIA ARAUJO KELLER DE ASSUMPCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.909.527-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ZULEIDE MARIA ARAUJO KELLER DE ASSUMPCAO, PARA AUXILIAR EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 276,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.144.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSE CARLOS RODRIGUES, PARA AUXILIAR EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 297,60 |
Credor: MEYRIENE DA COSTA POLITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.655.837-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MEYRIENE DA COSTA POLITO, PARA AUXILIAR EM TRANSPORTE DE TFD DE SEU PAI EVERALDO DO CARMO POLITO, PARA BELO HORIZONTE,NO COMPLEXO HOSPITALAR SÃI FRANCISCO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 632.901.386-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PAULO SERGIO CAMPOS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO MOREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.181.597-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CELSO MOREIRA DA COSTA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE PEQUENA CIRURGIA PARA COLETA DE BIOPSIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001708/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001707/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação dos serviços de levantamento de acervo do patrimônio cultural do município de Itueta- MG para fins de apuração do ICMS cultural ano 2019/ exercício 2021. Conforme ordem de serviço/compra001706/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE NORIPURUM, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001705/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 156,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001704/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 10,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES, DO SERVIÇO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001703/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 290,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE CARTÃO DE VACINA, PANFLETOS, E OUTROS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001702/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.590,00 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE BUEIRO,NO ALTO JUAZERO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001701/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001700/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,NOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001699/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.610,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LEVES E PESADOS,DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001698/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 141,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001697/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/10/2019 | Valor: 447,36 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS,DESTINADOS A SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO, DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001667/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/10/2019 | Valor: 315,90 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001666/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.310,20 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO CAMINHAO PLACA GVP-5689, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001663/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 777,88 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA PATROL PAC2, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001662/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.188,14 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA CARREGADEIRA W20 UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001661/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.833,99 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001660/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.654,62 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA,UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001659/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.250,60 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA LCM-5691 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001658/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.300,20 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OWW-6933, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001657/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.099,26 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001656/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 543,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, DO VEICULO FIAT, DE PLACA OQM-9241, DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001655/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 493,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QOC-9942, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001654/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 439,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA GVP-5689 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001653/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 439,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA DO TRATOR AGRICOLA UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001652/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 439,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PARTE ELETRICA,DA CARREGADEIRA W20 UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001651/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 439,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA,DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0016502019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 439,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA DO TRATOR AGRICOLA UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001649/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 586,64 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA LCM-5691 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001648/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 513,31 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN DE PLACA QOC-9942, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001647/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 439,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001646/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 136,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT, DE PLACA OQM-9241, DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001645/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 136,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN DE PLACA QOC-9942, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001644/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 48.599,00 |
Credor: Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramnetas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0005-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UM AUTOMOVEL ZERO KM TIPO PASSEIO HATCH PARA 5 PESSOAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001419/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2019 | Valor: 604,30 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( PISO MINEIRO), RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.721,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 386,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL, DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1593, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001768/2019.RELATIVO A 1o PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 386,41 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOVEICULO SANDEIRO,DE PLACA QNC-16332, UTILIZADO NO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001767/2019. RELATIVO A 1aPARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 763,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001766/2019. RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF- A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN,DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL (GIORZANE RIGO CREMASCOI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001747. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF- A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI) DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001746/20019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL, PARA PUBLICIDADE DE AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO 1o MÊS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001725/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2019 | Valor: 3.597,40 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. RELATIVO A 30% DAS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.786,09 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 496,60 |
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2019 | Valor: 3.380,30 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2019 | Valor: 80,82 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2019 | Valor: 368,20 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA 199/2018, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 400,40 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 514,80 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2019 | Valor: 976,63 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 61/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2019 | Valor: 426,88 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA 199/2018, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2019 | Valor: 189,40 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2018,CICLO 6o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2019 | Valor: 386,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL, DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1593, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001768/2019.RELATIVO A 2o PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2019 | Valor: 386,41 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOVEICULO SANDEIRO,DE PLACA QNC-16332, UTILIZADO NO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001767/2019. RELATIVO A 2aPARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2019 | Valor: 763,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001766/2019. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2019 | Valor: 463,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. RELATIVO A 30% DAS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2019 | Valor: 732,43 |
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2019 | Valor: 52,50 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2019 | Valor: 16.800,00 |
Credor: FLAKSON MAURICIO LANDES BARBOSA 12968909614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES,INCLUINDO LIMPEZA E DESCARTE DE GALHOS E ENTULHOS GERADOS PELA MESMA. NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001551/2019. RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2019 | Valor: 44.668,14 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais efetuando levantamento para recuperação de pagamentos efetuados indevidamente junto a "RFB - Receita Federal do Brasil e ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social" . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2019 | Valor: 11.500,00 |
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Realtivo aO 2o Mês. conforme ordem de serviço/compra n 001443/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2019 | Valor: 14,00 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA 199/2018, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2019 | Valor: 143,01 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA 199/2018, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2019 | Valor: 386,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL, DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1593, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001768/2019.RELATIVO A 3o PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2019 | Valor: 386,41 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOVEICULO SANDEIRO,DE PLACA QNC-16332, UTILIZADO NO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001767/2019. RELATIVO A 3aPARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2019 | Valor: 763,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001766/2019. RELATIVO A 4a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2019 | Valor: 6.773,81 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. RELATIVO A 30% DAS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2019 | Valor: 17.100,00 |
Credor: FLAKSON MAURICIO LANDES BARBOSA 12968909614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES,INCLUINDO LIMPEZA E DESCARTE DE GALHOS E ENTULHOS GERADOS PELA MESMA. NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001551/2019. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2019 | Valor: 11.500,00 |
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Realtivo ao 3o Mês. conforme ordem de serviço/compra n 001443/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2019 | Valor: 137,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3378. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2019 | Valor: 260,46 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA 199/2018, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO DE SETEMBRO DE 2019 . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001332/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2019 | Valor: 386,48 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL, DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1593, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001768/2019.RELATIVO A 4o PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2019 | Valor: 386,41 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOVEICULO SANDEIRO,DE PLACA QNC-16332, UTILIZADO NO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001767/2019. RELATIVO A 4aPARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/10/2019 | Valor: 103,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3378. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 207,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001307/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 622,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA BARRA DO JUAZEIRO E QUATITUBA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001306/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 415,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JOAZEIRO VILA NEITZEL, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001305/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 124,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001304/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001303/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001302/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 207,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001301/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 830,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE, DE ITUETA.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001300/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 415,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA CRECHE PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001299/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 207,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001298/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 207,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001297/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.826,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001296/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/10/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE , NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Thiago Venturim Cremasco | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.760.946-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA NO PROGRAMA DE AÇÕES COMBATE A LEISHMANIOSE E AÇÕES DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA001090/2019.RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.395,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2019 | Valor: 443,28 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE DA EMPRESA,DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO(AGENTES DE ENDEMIAS),RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ANDRESSA CAUS CREMASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.592.776-31 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ESTAGIÁRIA,COM O GRAU DE ESCOLARIDADE SUPERIOR COM PÓS GRADUAÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/10/2019 | Valor: 13.937,50 |
Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUETA/ MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000946/2019 RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2019 | Valor: 120,09 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 21611-9, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.450,00 |
Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para contratação de prestação de serviço de apoio administrativo para a Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar. Conforme ordem de serviço/compra n 000947/2019.relativo a OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.640,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000886/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/10/2019 | Valor: 218,40 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000750/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000006/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.140,14 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000741/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000007/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.840,00 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2019. DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000638/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.897,20 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES,PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2019 DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.501,57 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000745/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000008/20019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.208,33 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000741/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000008/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000054/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/10/2019 | Valor: 7.000,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros. Referente a OUTUBRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.532,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000753/2019. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000009/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/10/2019 | Valor: 262,34 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000749/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000009/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2019 | Valor: 458,45 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000745/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000009/20019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2019 | Valor: 2.600,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO MUNICIPIO.REALTIVO A SETEMBRO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000015/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 2.404,10 |
Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 248,18 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a SETEMBRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 26,22 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A LOJA 6 DA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAVA A AGENCIA DO BANCO ITAU DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2019 | Valor: 28,65 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE REASPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2019 | Valor: 25,06 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2019 | Valor: 294,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 97,63 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO O CELULAR 9 9954-0025. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 955,64 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO OS CELULARES 9 9923-0544, 9 9923-1093, 9 9957-5996 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 118,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3178. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 223,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3257. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 102,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3125. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 737,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103, 3266-3104 E 3266-3105. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 110,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-2232. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 455,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO OS NUMEROS 3266-3213 E 3266-3199. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2019 | Valor: 13.727,11 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS MOTORISTA E OUTROS), RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2019 | Valor: 755,09 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL), RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22992-X, RELATIVO AO DIA 14/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 766,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000753/2019. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 21.137,09 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 3.811,24 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000751/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 427,90 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000749/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 838,43 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000748/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 684,82 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 10.672,84 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000746/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 5.459,71 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 537,52 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000743/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 408,58 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000742/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000010/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2019 | Valor: 756,07 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000740/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO000010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 6.664,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.990,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.427,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.399,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.396,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.211,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 12.594,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 11.619,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.097,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 8.290,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.608,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 6.122,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 16.811,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA,DESTA PREFEITURA. PARA O MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00007/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 4.570,49 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.93.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM de 10 de OUTUBRO DE 2019.(ONIBUS) SETS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 540,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM de 10 de OUTUBRO DE 2019.(GASTO/PESSOAL) SETS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 640,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DESCONTADA NO FPM DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2019 | Valor: 3.750,00 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR, QUE EMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS COM LAUDOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ATENDIMENTO AO CODEMA REF. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. PARA O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000017/20019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Asses Jurídica para atender as Necessidades da Secretaria de Assist Social deste Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para pareceres juridicos, acomp judicial e processual de pessoas indicadas pela secretaria ref a OUTUBRO de 2019. Conf ordem de serviço/compra n 000016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2019 | Valor: 5.500,00 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA PREST. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULT. AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA . PARA O MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000014/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELAB. DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000013/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2019 | Valor: 6.500,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000012/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.267,42 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2019 | Valor: 2.040,00 |
Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG.PARA O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000009/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 10.957,56 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o Município de Itueta - MG,relativo ao mes de OUTUBRO de 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000006/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. PARA O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000005/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.350,00 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,NO CORREGO QUATIZINHO,ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS,GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000007/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO,No710,QUADRA 19,ITUETA-MG,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELATIVO A OUTUBRO DE 2019,CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000003/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.179,00 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000002/2019.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assoc. Recanto Digna Idade Frei Jaime Maria LLagostera | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O TERMO DE FOMENTO 001/2018 ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA M.G. E O RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA, EM APOIO DOMICILIARIO E LAR PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA, CUIDADO E PROTEÇAO . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2019 | Valor: 20.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a plantões médicos, conforme lei autorizativa no 0276/2014,de 13 de Outubro de 2014 e contrato firmado entre as partes, relativos a OUTUBRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIACA,COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI No284/2015.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2019 | Valor: 26,74 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A LOJA 6 DA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAVA A AGENCIA DO BANCO ITAU DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2019 | Valor: 27,45 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 237,14 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2019 | Valor: 647,69 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 38,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2019 | Valor: 58,60 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POLICIA MILITAR, DE REASPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 29,22 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE REASPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2019 | Valor: 156,99 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 14.553,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2019 | Valor: 157,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 968,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MARIA AP SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.314,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2019 | Valor: 607,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 192,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 20.381,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2019 | Valor: 93,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOAL MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2019 | Valor: 89,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OTUBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2019 | Valor: 111,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3222. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2019 | Valor: 220,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3137. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.050,24 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22992-X, RELATIVO AO DIA 17/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2019 | Valor: 20.822,69 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 000011/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2019 | Valor: 4.404,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000751/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000011/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2019 | Valor: 939,42 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000748/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0000011/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2019 | Valor: 780,04 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000011/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2019 | Valor: 12.212,36 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000746/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000011/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2019 | Valor: 4.777,37 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000011/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2019 | Valor: 465,20 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000742/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000011/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2019 | Valor: 648,57 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000740/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO000011/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2019 | Valor: 17.875,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.782,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM de 10 de OUTUBRO de 2019.Conforme termo de compromisso.(GASTO/PESSOAL) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/10/2019 | Valor: 514,47 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/10/2019 | Valor: 286,73 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.067,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ( SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTRAS), RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2019 | Valor: 8.762,42 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE PACS PSF NASF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2019 | Valor: 20.155,77 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2019 | Valor: 28.047,10 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.137,55 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/10/2019 | Valor: 537,10 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/10/2019 | Valor: 516,90 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E TERMINAL RODOVIARIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/10/2019 | Valor: 635,74 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/10/2019 | Valor: 111,56 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.674,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/10/2019 | Valor: 188,87 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.393,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.933,47 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A VARIAS REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.236,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/10/2019 | Valor: 496,61 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10.917,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.650,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.494,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/10/2019 | Valor: 8.598,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.206,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/10/2019 | Valor: 14.267,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.397,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/10/2019 | Valor: 555,63 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM de 10 de OUTUBRO de 2019.Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.994,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/10/2019 | Valor: 53.148,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/10/2019 | Valor: 856,82 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM de 21 de outubro de 2019.Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/10/2019 | Valor: 11.811,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.103,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.186,48 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM de 30 de outubro de 2019.Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA, QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 22/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 9874-4, RELATIVO AO DIA 22/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.236,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/10/2019 | Valor: 12.643,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA, QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 18 DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 9874-4, RELATIVO AO DIA 24/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2019 | Valor: 7.587,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA, QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 30 DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 9874-4, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.080,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/10/2019 | Valor: 13,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20356-4, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20356-4, RELATIVO AO DIA 10/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 15/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20066-2, RELATIVO AO DIA 15/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20356-4, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 21729-8, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/10/2019 | Valor: 37.669,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.808,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 30/10/2019 | Valor: 17.027,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 30/10/2019 | Valor: 12.389,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/10/2019 | Valor: 17.028,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/10/2019 | Valor: 24.300,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.154,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 30/10/2019 | Valor: 12.373,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/10/2019 | Valor: 51.877,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.097,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 02/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22885-0, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 30/10/2019 | Valor: 7.542,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22878-8, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.443,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 03/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22878-8, RELATIVO AO DIA 03/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.143,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22885-0, RELATIVO AO DIA 03/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 14/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22878-8, RELATIVO AO DIA 14/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 22/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22878-8, RELATIVO AO DIA 22/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22878-8, RELATIVO AO DIA 25/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 22878-8, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 69 | Data: 02/10/2019 | Valor: 5,42 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 215-2, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 70 | Data: 14/10/2019 | Valor: 18,97 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 215-2, RELATIVO AO DIA 14/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 71 | Data: 21/10/2019 | Valor: 2,71 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 215-2, RELATIVO AO DIA 21/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 71 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 72 | Data: 24/10/2019 | Valor: 30,09 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 215-2, RELATIVO AO DIA 21/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 72 | Data: 10/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 10/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 73 | Data: 25/10/2019 | Valor: 40,12 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 215-2, RELATIVO AO DIA 25/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 73 | Data: 11/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 11/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 74 | Data: 29/10/2019 | Valor: 2,71 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 215-2, RELATIVO AO DIA 29/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 74 | Data: 14/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 14/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 75 | Data: 17/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 17/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 76 | Data: 22/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 22/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 77 | Data: 24/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 24/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 78 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 25/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 96 | Data: 02/10/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 97 | Data: 04/10/2019 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 04/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 98 | Data: 07/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 07/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 99 | Data: 09/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 09/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/10/2019 | Valor: 188,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 10/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 101 | Data: 11/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 11/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 102 | Data: 17/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 17/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 103 | Data: 21/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 21/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 104 | Data: 22/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 22/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 105 | Data: 24/10/2019 | Valor: 146,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 24/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 106 | Data: 25/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 25/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 107 | Data: 30/10/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 110 | Data: 30/10/2019 | Valor: 16.611,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 111 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.190,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 112 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.290,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.831,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 114 | Data: 30/10/2019 | Valor: 32.670,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 115 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.303,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 116 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.900,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 117 | Data: 30/10/2019 | Valor: 31.821,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 118 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.979,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 119 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.517,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 120 | Data: 30/10/2019 | Valor: 7.976,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 121 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.485,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 126 | Data: 01/10/2019 | Valor: 211,12 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do CFH de 01 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 127 | Data: 10/10/2019 | Valor: 34,89 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do ITR de 10 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 128 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.587,59 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do FPM de 10 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 129 | Data: 10/10/2019 | Valor: 23,80 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do CID de 10 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 130 | Data: 10/10/2019 | Valor: 16,10 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do IPI de 10 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 131 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.058,26 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do CFM de 11 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 132 | Data: 16/10/2019 | Valor: 1.089,38 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do CFM de 16 de Outubro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 133 | Data: 18/10/2019 | Valor: 2,05 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do ITR de 18 de Outubro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 134 | Data: 18/10/2019 | Valor: 856,81 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do FPM de 18 de Outubro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 135 | Data: 18/10/2019 | Valor: 6,46 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do IPI de 18 de Outubro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 136 | Data: 21/10/2019 | Valor: 5.278,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS DE SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 137 | Data: 22/10/2019 | Valor: 114,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do FEP de 22de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 138 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.186,46 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do FPM de 30 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 139 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1,87 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do IPI de 30 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 140 | Data: 30/10/2019 | Valor: 0,94 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do ITR de 30 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 141 | Data: 31/10/2019 | Valor: 140,85 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor, que se empenha referente contribuição para o PASEP, descontada na parcela do CFH de 30 de OUTUBRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 173 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 174 | Data: 03/10/2019 | Valor: 5,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 03/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 175 | Data: 04/10/2019 | Valor: 5,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 04/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 176 | Data: 07/10/2019 | Valor: 4,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 07/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 177 | Data: 09/10/2019 | Valor: 2,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 09/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 178 | Data: 10/10/2019 | Valor: 12,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 10/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 179 | Data: 11/10/2019 | Valor: 22,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 11/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 180 | Data: 14/10/2019 | Valor: 15,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 14/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 181 | Data: 15/10/2019 | Valor: 21,80 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 15/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 182 | Data: 16/10/2019 | Valor: 7,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 16/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 183 | Data: 17/10/2019 | Valor: 12,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 17/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 184 | Data: 18/10/2019 | Valor: 5,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 18/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 185 | Data: 21/10/2019 | Valor: 8,40 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 21/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 186 | Data: 22/10/2019 | Valor: 18,40 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 22/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 187 | Data: 23/10/2019 | Valor: 2,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 23/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 188 | Data: 24/10/2019 | Valor: 7,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 24/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 189 | Data: 25/10/2019 | Valor: 49,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 25/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 190 | Data: 28/10/2019 | Valor: 7,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 28/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 191 | Data: 29/10/2019 | Valor: 2,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 29/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 192 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 193 | Data: 31/10/2019 | Valor: 12,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 180-1, RELATIVO AO DIA 31/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 219 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 21729-8, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 220 | Data: 01/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA01/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 221 | Data: 02/10/2019 | Valor: 9,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 222 | Data: 02/10/2019 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20115-4, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 223 | Data: 02/10/2019 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20242-8, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 224 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA 02/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 225 | Data: 03/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 03/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 226 | Data: 04/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA 04/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 227 | Data: 04/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 6716-4, RELATIVO AO DIA 04/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 228 | Data: 07/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 07/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 229 | Data: 07/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 6716-4, RELATIVO AO DIA 07/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 230 | Data: 07/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA 07/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 231 | Data: 08/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA 08/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 232 | Data: 10/10/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 10/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 233 | Data: 11/10/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 11/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 234 | Data: 14/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 14/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 235 | Data: 15/10/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA 15/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 236 | Data: 17/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA 17/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 237 | Data: 21/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 21/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 238 | Data: 21/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7, RELATIVO AO DIA 21/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 239 | Data: 21/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA 21/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 240 | Data: 22/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 6716-4, RELATIVO AO DIA 22/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 241 | Data: 22/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 22/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 242 | Data: 22/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18999-5, RELATIVO AO DIA 22/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 243 | Data: 23/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7, RELATIVO AO DIA 23/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 244 | Data: 24/10/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7, RELATIVO AO DIA 24/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 245 | Data: 24/10/2019 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 24/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 246 | Data: 25/10/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 25/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 247 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7, RELATIVO AO DIA 25/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 248 | Data: 28/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 28/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 249 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 20103-0, RELATIVO AO DIA 30/10/2019. |
Total das liquidações: | 1.553.837,10 |