Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,30 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001903/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,93 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 28/10 A 29/10/2019,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE SAUDE,PÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,41 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KIT PROJETO COMPLENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMINTERIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001901/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900262 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001900/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900261 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,90 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001899/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001898/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001897/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.000,00 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIN DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO CONF ORDEM SERVIÇO/ COMPRA N 001902/2019.15aMEDIÇÃO DA OBRA, SENDO A 1a MEDIÇÃO DESTA EMPRESA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação dos serviços de levantamento de acervo do patrimônio cultural do município de Itueta- MG para fins de apuração do ICMS cultural ano 2019/ exercício 2021. Conforme ordem de serviço/compra001896/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conf. Ordem de Serviço/Compra n 001895/2019.RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODO ALÇA,BOLO,FACA E CANETA AUTOCLAVEL, DESTINADOS A PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001894/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900260 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3711 | Ano: 2019 | Data: 28/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001893/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Ano: 2019 | Data: 28/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.612,23 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE LARESSA NEITZEL SAIBERT, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 5001021-45.2019.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001892/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ano: 2019 | Data: 28/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.450,60 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001891/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ano: 2019 | Data: 28/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.555,14 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001890/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Ano: 2019 | Data: 28/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,28 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001889/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano: 2019 | Data: 28/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: ANDREIA VAGO MATIAS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.539.417-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO HABITAÇÃO,DESTINADOS A FAMILIA DA SRA. ROSIMEIRE GOMES DA SILVA,NO PERIODO DE 02 MESES, QUE SERÃO PAGOS A PROPRIETARIA DO IMOVEL ANDREIA VAGO MATIAS. CONFORME LEI 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001887/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001887/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.315,90 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA No01/2019 E PREGÃO PRESENCIAL No19/2019,EXTRATO DE CONTRATO DO CONVITE N11/2019 E OUTROS,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001886/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 978,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA No01/2019 E PREGÃO PRESENCIAL No19/2019,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001885/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No19/2019,NO JORNAL O TEMPO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001884/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO No03/2019,NO JORNAL O TEMPO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001883/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 22/10/2019 A 24/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 24/10/2019,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PLANO DE EMERGENCIA PLUVIOMETRICA 2019/2020. (PLACA PPX-0922)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,16 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/ AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE CONTRA OBESIDADE INFANTIL, DO SETOR DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001882/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.551,49 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, GRAMPEDOR, CADERNO, CANETAS, BORRACHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001881/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES- E.S. NO PERIODO DE 24/10/2019,LEVANDO O CARRO DESTA SECRETARIA PARA REVISÃO NA AUTORIZADA. (PLACA PPV-3251) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE JOELHO,BARRA,LUVA, CIMENTO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001879/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.313,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LAMPADAS,LIXA,TINTA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DO PONTO DE TAXI, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001878/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,85 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR,PARAFUSO,ADAPTADOR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001877/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE CIMENTO,TRELIÇA,TUBOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, NO CORREGO MACAQUINHO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001876/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL CRAS), RELATIVO AO ANO DE 2019, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,06 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO RENAULT SANDEIRO, DE PLACA QQR-2502, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001875/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,24 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO PALIO, DE PLACA PXX-5592, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001874/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.989,68 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO PALIO, DE PLACA PXX-5592, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001873/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,48 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA DO VEÍCULO SAVEIRO, DE PLACA QQE-1252, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001872/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,90 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA PWN-3012, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001871/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,06 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA PWN-2994, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001870/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,54 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO SAVEIRO, DE PLACA PYI-2714, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001869/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.776,50 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA,DO VEICULO FIAT, DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001868/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.806,09 |
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPARO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QOQ-6117 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001867/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900259 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,91 |
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPARO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QOQ-6117 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001866/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900258 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,39 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA PWN-3012, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001865/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,09 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO, DE PLACA QQE-1252, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001864/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.948,92 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO PALIO, DE PLACA PXX-5592, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001863/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,82 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO PALIO, DE PLACA PXX-5592, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001862/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,30 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA PWN-2994, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001861/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,64 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT, DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001860/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.032,88 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT, DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001859/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,72 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO SAVEIRO, DE PLACA PYI-2714 UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001858/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,30 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS VW, DE PLACA OWV-3643, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001857/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.226,59 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ONIBUS VW, DE PLACA OWv-3633, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001856/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.721,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,21 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA HLF-2280, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001855/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.914,95 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA HLF-2280, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001854/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G. NO PERIODO DE 22/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 22/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,10 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEVITORIA E.S.. NO PERIODO DE 21/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE MCONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 21/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3659 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARY PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.117.706-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3657 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3656 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 21/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019 A 19/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,08 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019 A 19/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE TARUMIRIM -M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 18/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR CIRURGICA(PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 17/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-2994). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 16/10 A 17/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 16/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019,ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM.(PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPATINGA -M.G. NO PERIODO DE 15/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 15/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE SAUDE MENTAL E RAPS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 14/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 12/10/ A 13/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (PLACA QNI-09212) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 10/10/2019 A 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 09/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 09/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 08/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE HOSPITALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.(PLACA PWN-3012). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPID DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/10/2019, PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA QQR-2501)CONF. LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 19/10 A 22/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MARIANA,QUE MOVEM AÇÃO JUDICIAL NA INGLATERRA COM ESCRITORIOS SPG LAW. CONF LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,15 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA FESTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO,PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001853/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO,PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001852/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,43 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO ,PRATOS E TALHERES DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/ AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE CONTRA OBESIDADE INFANTIL, DO SETOR DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001851/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.399.786-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON, PARA AUXILIAR EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3623 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.877.416-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA, PARA AUXILIAR EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ERLIN ROSSOW BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.928.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ERLIN ROSSOW BORCHADT, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD NA APAE DE AIMORES,ONDE SEU FILHO ALBERTO KAMKE BORCHARDT,FAZ TRATAMENTO NO SETOR CLINICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/10/2019, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO PROEB E PROALFA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. (PLACA QNC-1593).CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/10/2019, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO PROEB E PROALFA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANA SEIBERT PRECILIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.999.917-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANGELA MARIA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.394.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ELIANA GAEDE PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.532.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOELMA TETZNER PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.548.407-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAURA DE CASTRO DOMINGOS LEITE LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.545.796-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GENIVALDO CAMPOS DALL' ORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.127.057-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO SETOR EDUCACIONAL PARA PARATICIPAREM DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".(PLACA QNH-4496)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,30 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001850/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,91 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001849/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001848/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,35 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001847/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,89 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001846/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,04 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001845/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,49 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001844/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,35 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001843/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,08 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001842/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/10/2019, PARA PARATICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS"GESTÃO MUNICIPAL:GARANTIAS E CUMPRIMENTOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO".CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3600 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,90 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E AUXILIAR NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001840/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E AUXILIAR NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001839/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E AUXILIAR NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001838/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3597 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,69 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E AUXILIAR NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001837/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Ano: 2019 | Data: 22/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FABIO LEAO FRANCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.231.096-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Conferências e Exposições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, DESTINADA A 1o PLENARIA DA SAUDE [DEMOCRACIA E SAÚDE], REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001841/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900257 | Ano: 2019 | Data: 22/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 001835/2019.RELATIVO SETEMBRO DE 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001834/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação dos serviços de levantamento de acervo do patrimônio cultural do município de Itueta- MG para fins de apuração do ICMS cultural ano 2019/ exercício 2021. Conforme ordem de serviço/compra001833/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA, PREDIO ORESTES BALDON, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001832/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 873,75 |
Credor: Atlântica Automotor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO,PASTILHAS OUTRAS PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO VAM, DE PLACA QQD-1746, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001831/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900256 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,00 |
Credor: Atlântica Automotor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO VAM, DE PLACA QQD-1746 PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001830/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900255 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ano: 2019 | Data: 18/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001829/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano: 2019 | Data: 18/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001828/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ano: 2019 | Data: 18/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: DANIEL LOPES 03627544625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE E CULTURA,REALIZADA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001827/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOELHO,LUVA,TUBOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001826/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.785,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE VERGALHÃO,CARRINHO DE MÃO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001825/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO,PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SAR5AMPO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001824/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA/CLORO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001823/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,19 |
Credor: Wanessa Marques Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.326-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2019,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS,NA SEDE DA ARDOCE. CONF LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,05 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,DO NASF, DO SERVIÇO DE SAUDE EM ATENÇÃO BASICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001821/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,25 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO GRUPO DE PAIS DE AUTISTAS, DO SERVIÇO DE SAUDE EM ATENÇÃO BASICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001820/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,85 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BOMBOM E PIRILUTO,DESTINADA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JOAZEIRO. NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001819/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,45 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001818/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano: 2019 | Data: 17/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,90 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001817/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS,THINER,TRINCHA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS NA VILA NETZEL, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001816/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARAME,FIO PARALELO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001815/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.730,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE CIMENTO E VERGALHÃO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E REFORMA DE BUEIROS NA PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001814/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE,TOMADA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001813/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA, RELE, E RECEPTACULO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001812/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LUVA,JOELHO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMINTERIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001809/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CURVA E TUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001808/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.457,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS,TUBOS,TINTA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS NA VILA NETZEL, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001807/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FIO,BROCA E OUTROS,DESTINADOS AO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001806/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA,TORNEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIN,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001805/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,36 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO, DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001811/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900253 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,00 |
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001810/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900252 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 14/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QPWN-3012) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 10/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 08/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 02/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE HOSPITALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZO. (PLACA QPY-6493) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 30/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/09/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.456,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA,NA FABRICAÇÃO DE BUEIROS, BOCA DE LOBO, DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001804/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.130,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TORNO E SOLDA, DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001803/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.783,61 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENHEHARIA,PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO A SAÚDE, NO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001802/2019. RELATIVO A 1a MEDIÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 12/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.900,00 |
Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAUDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001801/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900251 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DOS PROFESSORES,A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO E SANTO ANTONIO,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001800/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.900,00 |
Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGOGICO INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001799/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900250 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SENAT- Serviço nac. de Aprendizagem do Transporte | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0085-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATRICULA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001798/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900249 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AO TOPOGRAFO ENVOLVIDO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001797/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900248 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,70 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001796/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.868,01 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001795/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.231,71 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001794/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.594,11 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001793/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.900,43 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001792/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA DO DIA DO PROFESSOR,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001791/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ,A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL BEIJA-FLOR,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001790/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No16/2019,NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E O TEMPO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001789/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 28/10 A 30/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE SAUDE ,NO PÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 28/10 A 30/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE SAUDE ,MO PÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 28/10 A 30/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE SAUDE ,NO PÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
Credor: PEDRO LUIZ AMORIM VIANNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.743.198-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 23/10/2019 A 25/10/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO:CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-GESTÃO E FISCALIZAÇÃ, REALIAZADO NA SEDE DA AMM. CONF LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 15/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,96 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001788/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E ADITIDO RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001787/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001786/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFACANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001785/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001784/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO TORO DE PLACA QNI-0921 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001783/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001782/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001781/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001780/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,20 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 14/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LORENA COSTA SERRANO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.133.706-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE SAUDE MENTAL E RAPS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.478,70 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001779/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,90 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001778/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 84.500,00 |
Credor: SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.430.510/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 VEICULO 0KM,[CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS,COR BRANCA], DESTINADO AO SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001777/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.566,80 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE,CORDA,COLA,CAVADEIDA, ARAME, PREGO, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001776/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,40 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA,LUVA,MASCARA E OUTROS MATERIAIS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS NA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001775/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.134,50 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA,PÁ,RASTELO,VASSOURA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NA VELA NEITZEL ,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001774/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 10/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 10/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-25012) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PPV-3251). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 08/10 A 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.384,70 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA, BOTINA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001772/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,90 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA,MASCARA , BOTINA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001771/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 08/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE HOSPITALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 08/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 08/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-3012). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,93 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 07/10 A 08/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEVITORIA E.S. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-3012) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 07/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 06/10/2019,BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.(PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL REGIONAL. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019,REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,PARA O HOSPITAL REGIONAL.(PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 25/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENQUADRAMENTO PRÉVIO COBRADA A ESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 19/10 A 22/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MARIANA,QUE MOVEM AÇÃO JUDICIAL NA INGLATERRA COM ESCRITORIOS SPG LAW. CONF LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,56 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORAIS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001770/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900247 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,35 |
Credor: SEXAGÉSIMA SUBSEÇÃO DA OAB/MG - RESPLENDOR/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XEROX PROCESSUAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001769/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900246 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.546,01 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL, DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1593, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001768/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900245 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.545,64 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOVEICULO SANDEIRO,DE PLACA QNC-16332, UTILIZADO NO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001767/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900244 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.290,53 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001766/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900243 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITIS NATALIDADES, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 001765/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 814,95 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001764/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.135,55 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001763/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,73 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001762/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PLACA PPV-3251) CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO DELEGADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: KANANDA LEITE LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.385.196-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO DELEGADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 09/10/2019,LEVANDO O VEICULO DESTA SECRETARIA PARA REVISÃO DE 40.000 NA AUTORIZADA. (PLACAQNC-1593). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,23 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-4 REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, RELATIVA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.597,18 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001761/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,25 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001760/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,14 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001759/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001758/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,26 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001757/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,35 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001756/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.614,66 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa de engenharia para realizar obra de construção de 02 (duas) pontes com trilhos ferroviários, para melhoria das vias vicinais do Município de Itueta - MG.Refere-se a 2o medição no corrego da Aldeia.Conforme ordem de serviço/compra 001755/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.726,00 |
Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001754/2019. (LINHA G). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.499,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,DE TRANSLADO,PARA ATENDER O FUNERAL DE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MATIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001753/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001752/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.144,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001751/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO ARQUITETOMICO,ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA REFORMAS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ADEMIR CLAUDIO TIMOTEO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.960.596-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ADEMIR CLAUDIO TIMOTEO, PARA AUXILIAR EM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: ROGERIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.635.277-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROGERIO GOMES PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR JOÃO PEDRO DA SILVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Cleonice Rodrigues de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.006.706-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEONICE RODRIGUES DE ANDRADE, PARA AUXILIAR EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA CONTROLE ENDOSCOPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.660,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT, DE PLACA OQM-9241, DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001750/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.093,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS E CÂMARA DE AR ,DESTINADOS A VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001749/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ,A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VEREADOR BRAVIM DONADELLI,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001749/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano: 2019 | Data: 03/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF- A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN,DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL (GIORZANE RIGO CREMASCOI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001747. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900242 | Ano: 2019 | Data: 03/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano: 2019 | Data: 03/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF- A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI) DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001746/20019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900241 | Ano: 2019 | Data: 03/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano: 2019 | Data: 03/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001745/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano: 2019 | Data: 03/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEIULOS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001744/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano: 2019 | Data: 03/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001743/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ano: 2019 | Data: 03/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS E TRATORES DO SETOR DE MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001742/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL,DESTINADOS A PALESTRA DE AUTO ESTIMA E AUTO CONTROLE, PARA O FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001741/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PALESTRA DE AUTO ESTIMA E AUTO CONTROLE, PARA O FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001740/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,65 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL,DESTINADOS A A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001739/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,85 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE E AÇUCAR,DESTINADOS A A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001738/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001737/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.837,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA HLF-2211, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001736/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.101,16 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA HLF-2211 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001735/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.793,81 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VAN IVECO, DE PLACA HMH-3566, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001734/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.452,82 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001733/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,74 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001732/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.501,51 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VAN IVECO, DE PLACA HMH-3566, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001731/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.001,81 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS MB, DE PLACA GLJ-9199, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001730/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.103,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ONIBUS MB, DE PLACA GLJ-9199, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001729/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 895,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001728/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900240 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001727/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900239 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.750,00 |
Credor: HS Produções Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, PARA ATUAÇÃO EM CAMPEONATOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001726/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL, PARA PUBLICIDADE DE AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. RELATIVO A 4 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001725/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 846,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001724/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001723/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO TORO DE PLACA QNI-0921 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001722/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001721/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E ESTOPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001720/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFACANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001719/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001718/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO,ESTOPAS E GRAXAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001717/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: OSVALDO TEODORO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.342.406-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA OSVALDO TEODORO DE SOUZA ,PARA AUXILIAR EM EXAMES ECOCARDIODOPPLEN E ESPIROMETRIA + BD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA ,PARA AUXILIAR EM TRANSPORTE DE TFD,PARA O HOSPITAL DA BALEIA,ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSELI MARTINS DE PAULA ,PARA AUXILIAR EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELAINE CRISTINE CORREA ,PARA AUXILIAR EM RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDNA MARIA REIS KAIZER PARA AUXILIAR EM CONSULTA COM MEDICO GINECOLOGISTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 04/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE. (PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G.. NO PERIODO DE 03/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 03/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 02/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 02/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G. NO PERIODO DE 02/10 A 03/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 01/10/2019,TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.(PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -M.G. NO PERIODO DE 30/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 30/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 30/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 30/09/2019, REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 29/09/2019 A 30/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QOC-9942) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 28/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 27/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 27/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 26/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 26/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.(PLACA QYQ-4705) . CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 25/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -M.G. NO PERIODO DE 24/09/2019,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE PROJETO BASICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ITUETA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.109,67 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ELIANA GAEDE PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.532.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/09/2019, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA DOS ITINERARIOS AVALIATIVOS E ORIENTAÇÃO SOBRE SUA EXECUÇÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/09/2019, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA DOS ITINERARIOS AVALIATIVOS E ORIENTAÇÃO SOBRE SUA EXECUÇÃO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,18 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 02/10 A 03/10/2019,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DEPARTAMENTO DO INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS-IGAM.(PXX-0922).CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 30/09/2019,PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULO TIPO VIATURA PARA A POLICIA CIVIL, E REUNIÃO SOBRE O ATERRO SANITARIO. (PLACA PPX-0922)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G., NO PERIODO DE 26/09/ A 28/09/2019, PARA PARTICIPAR DE 5a FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO.CONF LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 25/09/ A 26/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE MINAS GERAIS,A RESPEITO DE PENITENCIARIA FEMININA.CONF LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 18/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/09/ A 18/09/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE QUE REALIZOU PROCEDIMENTO OCULAR. (PLACA QNI-0921).CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 31/08/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.135,07 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001716/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.575,20 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001715/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.251,25 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001714/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.297,00 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001495/2019. (LINHA F). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.338,93 |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001496/2019. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.986,07 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001711/2019. (LINHAS H, I e N). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: DANIEL LOPES 03627544625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE E CULTURA,REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001710/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LEONARDO BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.895.386-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/08/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.786,10 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 316,89 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.229,04 |
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.327,51 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.552,00 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,82 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 368,21 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,90 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.889,52 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,19 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 514,80 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 976,64 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 61/2019,CICLO 8o/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,82 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001709/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Total dos empenhos: | 572.409,34 |