Informações atualizadas em: 14/01/2025 18:30:46
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 132,01 |
| Credor: ARLANZA CRISTINA SILVA FICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.524.916-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ARLANZA CRISTINA SILVA FICK, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DO SEU PAI JOSE CARLOS FICK EM CARRO PARTICULAR UMA VEZ QUE NO REFERIDO DIA NAO HAVIA CARRO DISPONIVEL NA SMS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 5,87 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2130. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 1,70 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM QUATITUBA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. SENDO O NUMERO 3266-2232. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 0,85 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. SENDO O NUMERO 3266-3213. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Sociedade Beneficente São Camilo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001457/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 10.960,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA CROMAGEM DE HASTES, DENTRE OUTROS NA RETROESCAVADEIRA LINGONG, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001459/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 1.360,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA CROMAGEM DE HASTES, DENTRE OUTROS NA RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR 416E, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001456/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA TROCA DE REPAROS, DENTRE OUTROS NA PATROL 120K, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001455/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 960,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE DENTES DA CONCHA, DENTRE OUTROS NA RETROESCAVADEIRA JCB , DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001454/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E OUTROS NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001453/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 1.516,77 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME, ARRUELA E OUTROS, DESTINADOS A CONTRUÇAO DE BASE PARA FIXAÇAO DO MONUMENTO DE SAO JOA BATISTA NO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001451/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADRAO CEMIG DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001450/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 1.082,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLAFON, LAMPADAS, E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001449/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 378,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001448/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOV VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/09/2018 PARA PARTICIPAÇAO DE ENCONTRO TERRITORIAL DO CURRICULO DE MINAS. CONFORME LEI 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001447/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 490,00 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, DO VEICULO SPIN DE PLACA QOC-9942, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001462/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 58,00 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LACRAMENTO, DO VEICULO MOTO DE PLACA GYP-6103, DO SERVIÇO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001461/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 2.900,78 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, LAMPADA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001452/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 1.386,49 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANCAL, LAMPADA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA PUD-5962 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001446/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 185,10 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALHETA, RELE E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO FIORINO DE PLACA HBR-4062 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001445/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 815,38 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANCAL, ROLAMENTO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001442/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 927,10 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANCAL, INDUZIDO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO IVECO DE PLACA HMH-3566 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001441/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 591,38 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELE, LAMPADA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO CARREGADEIRA W20 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001440/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 304,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUZINA, LAMPADA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO PATROL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001439/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 1.390,04 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUZINA, PALHETA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA PXI-9105 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001438/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E ADPTAÇÃO DE RELE NO VEICULO FIORINO DE PLACA HBR-4063DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001437/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 540,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR E SOCORRO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001435/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, ADAPTAÇAO DE FAROIS, CHICOTE E SOCORRO DO VEICULO CARREGADEIRA W20 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO NO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PUD-5962 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/CO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E SOCORRO DO VEICULO PATROL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001431/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO NO MOTOR DE ARRANQUE E SOCORRO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PXI-9105 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 6.044,40 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATORES E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001429/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 37.914,30 |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001427/2018. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 17.830,05 |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001426/2018. (LINHAS H, I e N). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 1.760,73 |
| Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE, DO TERMO DE COMPROMISSO MOBILIARIO 201303505/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 2.694,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, TUBOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001425/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 639,80 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS, CURVAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001424/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DANIELA SOUZA VICENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.907.056-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DANIELA SOUZA VICENTE PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSOM GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Maria Auxiliadora de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA AUXILIADORA DE SOUZA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES M.G. PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E CORONEL FABRICIANO M.G. PARA INTERNAÇAO. NO PERIODO DE 26/09/201 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/09/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 20/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001423/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001420/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 19/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/09/2018, ACMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: MIRELLE OLIVEIRA TORREZANI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.038.696-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/09/2018, PARTICIPANDO DE REUNIAO DO COLEGIADO REGIONAL DE SAUDE MENTAL. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 19/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 18/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 17/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 230,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 17 A 18/09/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 16/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 14/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 13/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/09/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE NO HOSPITAL SAO LUCAS. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 13/09/2018, CONDUZINDO VEICULO SANDERO DE PLACA QNC-1585 PARA REALIZAÇAO DE REVISAO CONFORME LEI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 12 A 13/09/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 12/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 12/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO DE ALINHAMENTO E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS FRENTE AS PACTUAÇOES. C | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/09/2018, PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO DE ALINHAMENTO E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS FRENTE AS PACTUAÇOES. C | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 08/09/2018,TRANSPORTANDO DR DARLIN PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/09/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 300,04 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 29 A 30/08/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: DARLIN URGELLES ROMERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO PRECOCE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 22/08/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/09/2018 | Valor: 268,08 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001419/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/09/2018 | Valor: 82,80 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001418/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 1.992,00 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 001412/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA PASSOS ROSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.885.456-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA APARECIDA PASSOS ROSA DOS SANTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X DACOLUNA PARA SUA FILHA HEMILAINE F. PASSOS DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: RUBIANA PEREIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.873.816-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RUBIANA PEREIRA GONÇALVES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSOM GINECOLOGICO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 226,66 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 4.080,00 |
| Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001405/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 820,47 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001404/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 180,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PILHA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001403/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE SERRA E.S., NO PERIODO DE 17/09/2018, BUSCAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTAVA EM MANUTENÇAO NA CONCESSIONARIA IVECO. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 235,50 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA E ESTOPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001398/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE ARACRUZ E.S., NO PERIODO DE 21/09/2018, TRANSPORTANDO BOMBA DÁGUA DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO PARA REVISAO E CONSERTO. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/09/2018 | Valor: 3.860,00 |
| Credor: Turbo Recapagens e Serviços Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.943.289/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA VEICULOS, DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001397/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 86,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS E PAPEL TOALHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001396/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 47,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS AGENTES TRABALHANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001395/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 69,72 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS AGENTES TRABALHANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001394/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 42,93 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS AGENTES TRABALHANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001393/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/09/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: LUCILENE CRISTINA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.672.847-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUCILENE CRISTINA AMORIM PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIAS NEVES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.631.316-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS NEVES DA COSTA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 1.999,40 |
| Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001391/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 1.817,15 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCULADORAS, CANETAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001390/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 180,04 |
| Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH-MG) CONF RESOLUÇAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N 4179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/09/2018 | Valor: 7.837,20 |
| Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 001389/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 109,95 |
| Credor: SEXAGÉSIMA SUBSEÇÃO DA OAB/MG - RESPLENDOR/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XEROX PROCESSUAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001388/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/09/2018 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE GRELHAS DE BUEIROS, MATA BURROS E OUTROS, PARA FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001385/201 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 39,25 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001384/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.066,72 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001383/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.178,08 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001382/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.597,46 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001381/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.899,04 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001380/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 5.424,00 |
| Credor: RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.317.892/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA VEICULOS, DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001379/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/09/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001378/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JOAZEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARILIA VIEIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.938.806-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARILIA VIEIRA DE ALMEIDA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSOM GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: PENHA MAURA CRUZ MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.890.946-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PENHA MAURA CRUZ MININI PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.811,85 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ATENÇAO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001376/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.138,85 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EVA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JOAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001375/201 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 123,00 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PEN DRIVE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001374/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/09/2018 | Valor: 1.465,85 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCULADORAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001373/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 541,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral de IZABEL BALDON DE MORAIS Conf. ordem de Serviço/ Compra 001372/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral de IZABEL BALDON DE MORAIS conf. ordem de Serviço/ Compra 001371/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 1.611,35 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FIOS E OUTROS, DESTINADOS A ADEQUAÇAO DE LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DE CAPELA VELORIO NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001369/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 4.716,38 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, JOELHOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001368/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 1.317,65 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001367/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE DENTES DA CONCHA, DENTRE OUTROS NA PATROL CARTEPILAR 416 , DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001366/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CONEXAO DE FILTRO DENTRE OUTROS NA RETROESCAVADEIRA JCB , DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001365/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 800,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CRUZETA DENTRE OUTROS NA RETROESCAVADEIRA LINGONG , DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001364/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 6.640,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA E BICO DENTRE OUTROS NA PA CARREGADEIRA W-20 , DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001363/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS TROCAR REPARO DO CILINDRO, REVISAR DIFERENCIAL, DENTRE OUTROS EM TRATOR, DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001362/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CILINDRO DE DIREÇAO, DENTRE OUTROS DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001361/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 142.943,05 |
| Credor: ATEC ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.397.040/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A 2 MED PARA CONST PONTE CORREGO BRUMARIM E 3 MED PARA CONST PONTE CORREGOS JUAZEIRO E MACAQUINHO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),REL AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONF ORDEM DE SERVIÇO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 11/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 142,42 |
| Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/09/2018, AO POSTO DE ATENDIMENTO UAI PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL-PRODEMGE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 10/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/09/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 560,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 09 A 11/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 334,26 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 06 A 07/09/2018, BUSCANDO PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 460,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 05 A 07/09/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E DE TRANSFERENCIA PARA A SANTA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 05 A 07/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E DE TRANSFERENCIA PARA A SANT | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 05/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 05/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/09/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: FLAVIA GISELA SCHNEIDER BRANQUINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.588.576-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIAE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/09/2018, PARA CAPACITAÇAO DE CLASSIFICAÇAO DE RISCOS E COBERTURAS VACINAIS E S | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIAE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/09/2018, PARA CAPACITAÇAO DE CLASSIFICAÇAO DE RISCOS E COBERTURAS VACINAIS E S | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 04/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 560,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 03 A 05/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 03/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 03/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 31/08/2018,BUSCANDO PACIENTEDE ALTA NA FUNDAÇAO. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/08/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 30/08/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/08/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIAE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/08/2018, ACOMPANHANDO FUNC PARA BUSCAR VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 230,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 29 A 30/08/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 29/08/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 29/08/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: MIRELLE OLIVEIRA TORREZANI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.038.696-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/08/2018, PARTICIPANDO DE REUNIAO GRUPO TEC PARA APOIO A CAMARA TEC DE SAUDE CR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/08/2018, PARTICIPAR DE CAPACITAÇAOPARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO PRECOCE CONTRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/08/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 15/08/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/07/2018,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO E-SUS. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: JULIANA HESPANHOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.539.066-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA HESPANHOL PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSOM GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: MILENA MARTINS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.983.836-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MILENA MARTIS TEIXEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CINTILOGRAFIA PULMONAR. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 7.065,24 |
| Credor: Construtora Ágil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A 9 MED PARA CONST PONTE SAO TOMÉ, 4 MED DO BUEIRO COR SABIA E BICUIBA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),REL AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001359/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001358/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001357/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 59,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001356/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 59,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SRA MILENE MARTINS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001355/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 59,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001354/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 23,29 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM QUATITUBA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. SENDO O NUMERO 3266-2232. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 0,66 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018. SENDO O NUMERO 3266-3137. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 268,10 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1585 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001352/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 103,50 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1585 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001351/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 2.970,00 |
| Credor: SOCIEDADE COELHO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA VEICULOS, DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001350/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.399.786-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES GESTACIONAIS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 226,66 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 649,75 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALORES DE SEFIP -, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: SILVANA APARECIDA FLORENCIO MATEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.012.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01 a 02/09/2018, ACOMPANHANDO MENORES INFRATORES ATE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL . CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01 a 02/09/2018, ACOMPANHANDO MENORES INFRATORES ATE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL . CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 1.978,20 |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001349/2018. (LINHA F). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MANILHAS, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE BUEIRO NO ASSENTAMENTO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001348/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 3.260,25 |
| Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001347/2018. (LINHA G). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 775,60 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral de ABEL FERREIRA DE MELO Conf. ordem de Serviço/ Compra 001346/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral de ABEL FERREIRA DE MELO conf. ordem de Serviço/ Compra 001343/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 581,80 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral de CONCEIÇAO DESIDERIA DE JESUS Conf. ordem de Serviço/ Compra 001344/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 725,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral de CONCEIÇAO DESIDERIA DE JESUS conf. ordem de Serviço/ Compra 001343/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral de CUSTODIO DA SILVA GOMES conf. ordem de Serviço/ Compra 001342/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 541,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral de CUSTODIO DA SILVA GOMES Conf. ordem de Serviço/ Compra 001341/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE NORIPURUM, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001340/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 216,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001339/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 25,35 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL TOALHA PARA OS AGENTES TRABALHANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001338/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 75,53 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS AGENTES TRABALHANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001337/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 94,25 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNC DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JUAZEIRO E QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, PARA PALESTRA DE ALINHAMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. CONFORME ORDEM DE SER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Rafael de souza correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.525.612/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CONFORME. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 001335/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 8,92 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. SENDO O NUMERO 3266-3213. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 6,55 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AGOSTO 2018. SENDO O NUMERO 3266-3222. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 865,80 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001333/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 720,15 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001332/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 413,71 |
| Credor: Trator CAV Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.040.477/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001331/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/09/2018 | Valor: 4.964,58 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR 120K, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001330/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/09/2018 | Valor: 995,16 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001329/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 28.061,21 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001328/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/09/2018 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001327/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001326/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA, PREDIO ORESTES BALDON, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001325/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001324/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: CLIMEP CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa para a prestação de serviços de Medicina do Trabalho, com emissão de laudos PPRA, PCMSO, LTIP e LTCAT para a Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conforme ordem de serviço/compra no001323/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: CLIMEP CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa para a prestação de serviços de Medicina do Trabalho, com confecçao de tres PPP Perfil Profissiografico Previdenciario para a Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conforme ordem de serviço/compra n 001322/ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros. Referente a Agosto de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/09/2018 | Valor: 780,00 |
| Credor: ESCRIVEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.148.611/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MESA PARA REUNIAO DESTINADA A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001294/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 2.475,00 |
| Credor: SOCIEDADE COELHO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA VEICULOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001293/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 896,00 |
| Credor: SOCIEDADE COELHO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA VEICULOS, DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001292/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 1.438,24 |
| Credor: BONNO VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.094/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OQO-6117 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001291/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.980,00 |
| Credor: BONNO VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.094/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OQO-6117 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.890,60 |
| Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001428/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2018 | Valor: 529,48 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001399/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2018 | Valor: 808,42 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA, PARCELA DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001392/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2018 | Valor: 135,00 |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN, DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO, DA SEC DE FAZENDA E TRIBUTOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001370/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2018 | Valor: 263,25 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2018 | Valor: 614,44 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OPH-9512, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001353/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2018 | Valor: 1.829,16 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2018 | Valor: 206,11 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2018 | Valor: 701,80 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2018 | Valor: 318,00 |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2018 | Valor: 1.478,03 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2018 | Valor: 1.243,29 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2018 | Valor: 357,45 |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2018 | Valor: 224,83 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001163/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2018 | Valor: 236,06 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001160/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2018 | Valor: 1.222,64 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO JIMBEI, PLACA PWN-3028 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001157/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2018 | Valor: 47,68 |
| Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/09/2018 | Valor: 808,42 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001392/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2018 | Valor: 614,44 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OPH-9512, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001353/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2018 | Valor: 4.350,00 |
| Credor: Felipe Campos de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.705.316-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha para contratação de engenheiro civil para fiscalização de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município de Itueta | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001233/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 2.446,40 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001166/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 15.895,58 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001165/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 564,73 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001164/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2018 | Valor: 252,72 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001162/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 512,77 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001161/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2018 | Valor: 141,50 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001160/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 11.062,41 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001159/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 819,69 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001158/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 4.446,44 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001156/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 496,47 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001155/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 859,76 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001154/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 882,41 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001153/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2018 | Valor: 113,40 |
| Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/09/2018 | Valor: 808,42 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001392/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2018 | Valor: 614,44 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OPH-9512, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001353/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001220/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA O TERMO DE FOMENTO 001/2018 ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA M.G. E O RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA, EM APOIO DOMICILIARIO E LAR PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA, CUIDADO E PROTEÇAO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 1.056,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001166/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 16.495,68 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001165/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 740,38 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001164/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 699,87 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001161/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 9.086,16 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001159/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 1.396,71 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001158/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 3.907,11 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001156/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 345,48 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001154/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 470,10 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001153/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2018 | Valor: 614,41 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OPH-9512, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001353/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/09/2018 | Valor: 13.442,72 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A AGOSTO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2018 | Valor: 26.000,78 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.180,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2018 | Valor: 6.025,43 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM, de 10 de setembro de 2018.(ONIBUS) SETS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2018 | Valor: 540,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM, de 10 de setembro de 2018.(GASTO/PESSOAL) SETS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/09/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, EM 03 DE SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DO CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000622/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000621/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA BARRA DO JUAZEIRO,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000619/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000618/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000617/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000616/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO TELE CENTRO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000615/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS AO SETOR DE AGRICULTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000614/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO MUSEU DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000613/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A JUNTA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000612/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO IMA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000611/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000610/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE ,DE ITUETA.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000609/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA CRECHE PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000608/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000607/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000606/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000605/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000604/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2018 | Valor: 650,00 |
| Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000105/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação da Asses Jurídica para atender as Necessidades da Secretaria de Assist Social deste Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para pareceres juridicos, acomp judicial e processual de pessoas indicadas pela secretaria SETEMBRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,NO CORREGO QUATIZINHO,ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS,GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000213/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.211,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.181,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/09/2018 | Valor: 1.179,00 |
| Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000227/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2018 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA PREST. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULT. AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA . CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000202/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2018 | Valor: 8.101,93 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE PACS PSF NASF SAUDE BUCAL), RELATIVO A AGOSTO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2018 | Valor: 22.871,85 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A AGOSTO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2018 | Valor: 1.997,90 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL CRAS), RELATIVO A AGOSTO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2018 | Valor: 47.014,55 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.555.378/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha, para a realizaçao e manutençao do Plano de Marketing Digital para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração desta prefeitura. Conforme ordem de serviço/compra n 000119/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.179,00 |
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000071/2018.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.179,00 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000070/2018.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2018 | Valor: 4.030,43 |
| Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2018 | Valor: 205,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2018 | Valor: 18.090,55 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2018 | Valor: 875,67 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ( SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTROS), RELATIVO A AGOSTO 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2018 | Valor: 2.392,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2018 | Valor: 134,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM QUATITUBA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. SENDO O NUMERO 3266-2232. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/09/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, EM 19 DE SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP. REF.PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELAB. DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO.REL. A SETEMBRO DE 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 5.724,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 8.671,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.614,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.238,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 2.570,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 9.638,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 2.608,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 16.695,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 4.519,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.049,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 8.290,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 16.811,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 6.122,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE EMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS COM LAUDOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ATENDIMENTO AO CODEMA REF. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000079 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 650,00 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA,DESTA PREFEITURA REFENTE A SETEMBRO DE 2018 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000078/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.267,42 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO,No710,QUADRA 19,ITUETA-MG,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000073/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR, QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. SETEMBRO DE 2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000069/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2018 | Valor: 10.656,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o Município de Itueta - MG,relativo ao mes de setembro de 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000042/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2018 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a plantões médicos, conforme lei autorizativa no 0276/2014,de 13 de Outubro de 2014 e contrato firmado entre as partes em 05 de Janeiro de 2015, relativos ao mes de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 14.000,00 |
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIACA,COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI No284/2015.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2018 | Valor: 2.118,04 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. de 10 de setembro de 2018.Conforme termo de compromisso.(GASTO/PESSOAL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2018 | Valor: 2.302,66 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente recolhimento de parcelamento de débito da Câmara Municipal de Itueta para com o INSS, descontado na segunda parcela do FPM, RELATIVO A 53a ( QUINQUAGESSIMA TERCEIRA ) PARCELA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 335,14 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 23,94 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A LOJA 06 DA GALERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA A AGENCIA DO BANCO ITAU NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE A ETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 1.211,55 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA DÁGUA PAGA CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 22,29 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 4.042,74 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 217,98 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 391,94 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, RELATIVO A SETEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 34,46 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 44,40 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (AVN. CORONEL OSORIO 900) RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 26,29 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 22,73 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 149,42 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2018 | Valor: 222,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2018 | Valor: 17.154,05 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/09/2018 | Valor: 236,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2018 | Valor: 636,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ( SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTROS), RELATIVO A SETEMBRO 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2018 | Valor: 2.670,56 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/09/2018 | Valor: 394,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2018 | Valor: 85,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2018 | Valor: 15.039,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A VARIOS SETORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/09/2018 | Valor: 587,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/09/2018 | Valor: 723,14 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA SENDO OS CEL: 9 9923-0544, 9 9923-1093 E9 9957-5996 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 112,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||