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Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 16.434,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 2.006,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 56.086,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.451.0021.1033 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Rafael de souza correa
CPF credor / CNPJ credor: 05.525.612/0001-11
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JUVENTINO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 065.075.536-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NAYARA DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 131.340.086-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 439,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 284,79
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA LUIZA DE SOUZA COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.756-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SARA MARINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 167.102.187-83
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MILENA MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.983.836-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663
CPF credor / CNPJ credor: 073.101.896-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLOS CESAR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 65.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: WILSINHO PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.875.555/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 14.661,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: WA PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.799.303/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 19.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLOS CESAR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLOS CESAR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 330,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 89,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Marcos Antonio Barra
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROSILENE BALDON NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 520,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 5,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 673,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 2.364,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 997,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 1.576,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 1.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 155,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 4.614,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 11.213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 5.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 3.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 1.311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem doTransporte
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0123-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2028 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Programa de Cursos de Qualificação Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 4.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: IMAGENS SAN JOANENSE IND E COM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.325.330/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVANIL BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 025.091.846-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 1.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 126,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 35.961,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TRANSPORTE VARDIERO
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 15.943,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 3.415,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Ednei Silva Neto - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 2.072,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.228-8
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 427,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 7.837,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Sociedade Beneficente São Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: GABRIEL BENICA MARTINS - ME - DVD MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.316.603/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Anoir Francisco dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 836.383.856-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 1.641,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 430,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JOVELAINI LUXINGER
CPF credor / CNPJ credor: 096.421.576-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 5.489,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 971,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 5.107,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 813,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 850203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CAROLINE CHRISTINA VIEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.805.456-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 1.487,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 902,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 960,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 320,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: DEIVISON DE OLIVEIRA FIRME -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.306.875/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 61,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 208,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 375,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 892,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 367,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 16.112,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 1.638,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 8.370,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 473,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 180,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 212,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 2.129,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 1.427,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 176,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 5.302,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 457,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 440,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 403,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 199,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 315,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 401,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 743,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 118,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 502,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 166,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 2.036,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 3.358,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850762 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 244,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 1.160,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 683,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1011 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 509,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 1.467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 128,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 429,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 542,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 402,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 1.524,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 519,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 206,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 6.549,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 879,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 168,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 326,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 973,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.211,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.181,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
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Número do empenho: 607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 1.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 603 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 313,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 318,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 33,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 495 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 7.430,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 24.215,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 12.821,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 25.900,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 754,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.595,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 48.696,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851880 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663
CPF credor / CNPJ credor: 26.555.378/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 7.193,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 6.216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 10.589,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.153,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.238,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 4.593,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 9.638,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.608,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 9.869,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 12.642,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 21.235,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 48.127,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 14.970,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.347,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 4.298,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.266,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.318,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 12.441,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.561,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 24.002,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 11.422,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.194,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 32.869,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 17.508,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 14.094,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 52.295,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 8.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 15.565,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.351,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 10.192,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 8.801,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 20.035,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 6.393,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 1.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 1.729,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 31.509,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.896,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 2.169,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 33.818,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 8.129,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 1.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 6.709,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 6.122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EDMILSON PELEGRINE
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 1.267,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 1.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 1.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 10.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 1.389,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 6.025,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.329,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 1.523,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 2.171,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 2.402,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 2.277,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 522,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 23,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 530,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 163,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 22,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 296,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 826,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 514,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 31,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 25,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 21,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 297,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 358,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 12.008,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 99,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 71,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 986,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 694,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 3.723,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 302,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 98,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 7.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 447,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 115,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 768,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 455,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 109,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 112,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 121,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 221,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 126,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 753,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 765,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 154,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 89,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 114,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 112,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 204,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 451,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 379,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 13/06/2018 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 8,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 9,70
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 9,70
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 38,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 19,40
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 67,90
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 9,70
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 38,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 9,70
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 106,70
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 9,70
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 19,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 19,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 19,40
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 29,10
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 13,25
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 2,95
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 2,95
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 9,70
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 9,70
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 9,70
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 19,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 19,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2018 Data: 01/06/2018 Valor: 15,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 17,50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2018 Data: 13/06/2018 Valor: 19,50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 5,00
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 5,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 2,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 5,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2018 Data: 01/06/2018 Valor: 1.241,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 3.735,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 25,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 0,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.523,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 6,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 8.485,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 102,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 6,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 2.171,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 13,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DARLIN URGELLES ROMERO
CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.299.621,41