Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE ERMELINDA PIPPER SCHMMNELPFENNIGN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0543.15.000051-0 DE 2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000980/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,75 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS O PACIENTE DIEGO ROCHA BOTELHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N MPMG0543.18.000048-0NFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000979/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,05 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000968/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,49 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS O PACIENTE DIEGO ROCHA BOTELHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N MPMG0543.18.000048-0NFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000978/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,25 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000977/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,06 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000976/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,97 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000975/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.089,92 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWV-3643 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000973/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.022,58 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000972/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,46 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000971/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,95 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000970/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,22 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000969/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000974/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900177 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000967/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900176 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.060,00 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000966/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900175 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000965/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900174 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS PLACA LCM-5691 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIOPARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000964/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900173 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Sociedade Beneficente São Camilo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,30 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. DA PUBLICAÇAO DA CHAMADA PUBLICA N 01/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000962/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.885,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMIDECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000961/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900172 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,30 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, LAMPADAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000960/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.074,63 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, LAMPADAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000959/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 767,49 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOMATICO DO ARRANQUE, BUCHAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, UNO DE PLACA HGJ-4929 DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000958/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,60 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR E PIVOR DO LIMPADOR PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000957/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,87 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INDUZIDO, BUCHAS ARRANQUE E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OWW-6938 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000956/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,37 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAROL, LAMPADAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO PALIO DE PLACA PXX-5592 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000955/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 778,23 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, ROTOR DO ALTERNADOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO IVECO DE PLACA HMH-3566 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000954/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,77 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUZINA, PALHETAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000953/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,96 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, POLIA DO ALTERNADOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000952/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 866,30 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, LANTERNAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO CARREGADEIRA W20E DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000951/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E ALTERNADOR NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000950/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E MOTOR DE ARRANQUE NO VEICULO, UNO DE PLACA HGJ-4929 DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000949/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E ADAPTAÇAO DO MOTOR LIMPADOR NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000948/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E MOTOR DE ARRANQUE NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWW-6938 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000947/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO CHICOTE DO FAROL NO VEICULO, PALIO DE PLACA PXX-5592 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000946/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE ALTERNADOR NO VEICULO, IVECO DE PLACA HMH-3566 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000945/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E ADAPTAÇAO NO VEICULO, BESTA DE PLACA HBR-4063 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000944/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE ALTERNADOR NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000943/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE ALTERNADOR DA PA CARREGADEIRA W20E DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000942/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,50 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO TORO,DE PLACA QNI-0921 PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIUPAL DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000941/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900171 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO TORO,DE PLACA QNI-0921 PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIUPAL DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000940/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900170 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.908,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA E TAXA DE LIGAÇAO PROVISORIA PARA A TRADICIONAL FESTA DA CIDADE DE ITUETA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/06/2018, PRIMEIRO SEMINARIODE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE GOVERNADOR VALADARES CONF LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
| Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA,DESTINADA A REMOÇAO DO PACIENTE KEVEN MADEIRA HESPANHOL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000939/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 08 A 09/07/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 26/06/2018, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DE SECOLAS MUNICIPAIS PARA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/06/2018, CONDUZINDO FUNC. PARA CURSO SOBRE ORGANIZAÇAO E OFERTA DOS SERV DE PROT SOCIAL ESPECIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 14/06/2018, PARA REALIZA MATRICULAS DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATUALIZAÇAO DE CERTIFICADO. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros. Referente a Junho de 2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.700,00 |
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, TELÃO E PROJETOR MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE EMPRESA PARA OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018, PARA A TRADICIONAL FESTA DE ITUETA MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000937/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CORRIGIR FUNCIONAMENTO E LIMPEZA DE MOTOR DE CONDENSADORAS DE QUATRO AR CONDICIONADOS DA FARMACIA BASICA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000936/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900169 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DEREPARO NA GELADEIRA EXPOSITORA E CONSERTO DE MICROMOTOR DA FARMACIA BASICA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000935/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900168 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,36 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DA RETIFICAÇAO DE PUBLICAÇAO N 016 017 OUTROS. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000918/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: PEDRO LUIZ AMORIM VIANNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.743.198-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA ARDOCE. CONF LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA ARDOCE. CONF LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.661,42 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 18413179000174 ID 081040000024384580.PARCELA REFERENTE A JULHO DE 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,00 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000930/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.312,28 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000933/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.612,04 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000932/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.742,50 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000931/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUELI PAMERA CRUZ MININI PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME CARDIOLOGICO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.427,15 |
| Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000929/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000928/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,00 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇAO DE ONZE CADEIRAS EM POLICARBONATO PRETAS DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000927/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 | Natureza: 4.4.90.52.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO DE AFERIR PRESSAO DESTINADO AO DESEMPENHO DAS TAREFAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000926/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.080,00 |
| Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. REALIZADAS EM MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000925/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ELIANA GAEDE PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.532.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 26/06/2017, PARA COMPRAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA BARRA DO JUAZEIRO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: INIVALDO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.697.466-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 19/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LUCIANO HENRIQUE KLEMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.201.336-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 19/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: INIVALDO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.697.466-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 18/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LUCIANO HENRIQUE KLEMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.201.336-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 18/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1016 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TELEFONE SEM FIO DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000924/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA PARA GRAVAÇAO DE SPOT E PUBLICIDADE DA PALESTRA TODOS CONTRA O TRABALHO INFANTIL, UMA PARCERIA ENTRE BOLSA FAMILIA E SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000923/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr WALCYR NATAL DE SOUZA Conf. ordem de Serviço/ Compra 000922/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr WALCYR NATAL DE SOUZA conf. ordem de Serviço/ Compra 000921/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 806,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AUTOCLAVE VITALE 12 CRISTOFOLI N/S VT 16702 DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000920/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900167 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,00 |
| Credor: A . R . DA SILVA INFORMATICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.382.646/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES TABLETS DESTINADO AO DESEMPENHO DA TAREFAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000919/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900166 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: THAYNA BOCARDES QUADRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.597.576-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TAYNA BOCARDES QUADRO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,90 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PROCESSO N 028/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000918/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MESA DE ESCRITORIO DESTINADA A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000917/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
| Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000916/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000915/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000914/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORAS DA CRECHE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000913/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DE REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000912/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL E CARTUCHOS TONER DESTINADOS A COPIADORAS DAS REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000911/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER DESTINADOS A COPIADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000910/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000909/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000908/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A SERV DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADOS EM COPIADORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000907/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano: 2018 | Data: 22/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000906/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/06/2018, AVALIAÇAO DE RESULTADOS E APRESENTAÇAO PLANO DE AÇAO 2018 PROJ SEMENTES PRESENTES . CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 23/06/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DORIO SILVA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 21/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 21/06/2018, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA QOQ-0921 PARA REVISAO NA AUTORIZADA (RECAL) CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/06/2018, BUSCANDO PACIENTE A DR DARLIN NO AEROPORTO CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/06/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 18/06/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 18/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 15/06/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAO BERNARDO. CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 15/06/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 15/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/06/2018, BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E INSULINA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SAO GERALDO DO BAIXIO M.G. NO PERIODO DE 14/06/2018, PARTICIPANDO DE ENCONTRO SOBRE A INFORMATIZAÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JUNIA KESSIA PANZINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.077.186-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SAO GERALDO DO BAIXIO M.G. NO PERIODO DE 14/06/2018, PARTICIPANDO DE ENCONTRO SOBRE A INFORMATIZAÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SAO GERALDO DO BAIXIO M.G. NO PERIODO DE 14/06/2018, PARTICIPANDO DE ENCONTRO SOBRE A INFORMATIZAÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SAO GERALDO DO BAIXIO M.G. NO PERIODO DE 14/06/2018, PARTICIPANDO DE ENCONTRO SOBRE A INFORMATIZAÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 13/06/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 11/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 08/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA CUMPRIMENTO DE CONVENIO DE COOPERAÇAO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COGEMAS, REFERENTE AO ANO 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA SAMPAIO DELLORTO VILARINO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSIANE SOARES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.861.196-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSIANE SOARES SANTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG OBSTETRICA GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: VANESSA SILVA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.798.917-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VANESSA SILVA DOS SANTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG DE MAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,60 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr ONOFO LINO Conf. ordem de Serviço/ Compra 000905/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr ONOFO LINO conf. ordem de Serviço/ Compra 000904/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,04 |
| Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH-MG) CONF RESOLUÇAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N 4179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.434,90 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000903/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.006,40 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000902/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56.086,12 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000901/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SETOR DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES E.S., NO PERIODO DE 12/06/2018, LEVANDO VEICULO SANDERO PPV-3251 PARA REVISAO DE GARANTIA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,28 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000900/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,22 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000899/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA PARA GRAVAÇAO DE SPOT E PUBLICIDADE DA CONCIENTIZAÇAO DO USO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000898/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,07 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PUBLICA E PINTURA DOS MEIO FIOS PARA A REALIZAÇAO DA FESTA DA CIDADE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000897/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,17 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PUBLICA E PINTURA DOS MEIO FIOS PARA A REALIZAÇAO DA FESTA DA CIDADE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000896/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,73 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENÇAO PRIMARIA COM A ARDOCE NO SINDICATO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000895/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,30 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNC DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO, PARA O GRUPO DE ATENÇAO PRIMARIA ESF CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000894/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,20 |
| Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 000893/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000892/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900165 | Ano: 2018 | Data: 19/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NELIA DE OLIVEIRA MATOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIAS NEVES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.631.316-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS NEVES DA COSTA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: VILMAR LUCIO PONAHT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 19/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: VILMAR LUCIO PONAHT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 18/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
| Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.451.0021.1033 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000891/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Rafael de souza correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.525.612/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CONFORME. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000890/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900164 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,31 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 034/18 E EXTRATO DE EDITAL N 035/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000889/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,72 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. RATIFICAÇAO DO PROC ADM N 032/18 E EXTRATO DA RATIFICAÇAO PROC ADM N 033/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000888/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,45 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000886/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.837,96 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL,GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000885/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.760,15 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL,OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000884/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,88 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000883/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.139,64 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000882/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 251,35 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000881/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 418,21 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000880/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 817,47 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E DA POLICIA CIVIL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000879/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 968,21 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000878/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 699,92 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000877/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 633,60 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000876/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 222,63 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000875/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 422,40 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0008742018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 301,55 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000873/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.300,00 |
| Credor: JUVENTINO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.075.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇAO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018 ,NA TRADICIONAL FESTA DE ITUETA M.G. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000887/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900163 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,54 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. ATA PROCESSO N 023/18 E REVOGAÇAO DO EDITAL N 019/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000872/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: NAYARA DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.340.086-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NAYARA DA SILVA OLIVEIRTA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG OBSTETRICA . CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEIDE STORCK DE SOUZA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG OBSTETRICA PARA SUA FILHA . CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,00 |
| Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GISELLE PEREIRA NEITZEL PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S DE SEU FILHO . CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,79 |
| Credor: MARIA LUIZA DE SOUZA COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.756-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA LUIZA DE SOUZA COUTINHO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: GILBERTO RODRIGUES SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.074.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GILBERTO RODRIGUES SANTANA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME PARA SUA ESPOSA MARIA APARECIDA DUTRA SANTANA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: SARA MARINS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.102.187-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SARA MARINS DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MILENA MARTINS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.983.836-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MILENA MARTIS TEIXEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.896-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ESTEFANE HENRIQUES FREIRE PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICAS PARA SUA MAE EULALIA MARIA FREIRE DE BARROS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,21 |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000871/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900162 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES E.S., NO PERIODO DE 19/06/2018, BUSCANDO VEICULO SANDERO QNC-1593 EM TROCAR DE RETENTOR NA GARANTIA, QUE NOVAMENTE APRESENTOU PROBLEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65.000,00 |
| Credor: WILSINHO PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.875.555/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL COM DO TRIO PARADA DURA, PARA APRESENTAÇAO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NA TRADICIONAL FESTA DE ITUETA M.G. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000870/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.269,64 |
| Credor: ATEC ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.397.040/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A 1 MED PARA CONST PONTE CORREGO MACAQUINHO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),REL AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000869/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 414 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA LAUDO TECNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE ITUETA M.G A REALIZAR-SE DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,70 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL O TEMPO. DA CONCORRENCIA PUBLICA N 01/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000868/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.661,42 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 18413179000174 ID 081040000024268203.PARCELA REFERENTE A JUNHO DE 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.780,00 |
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, PARA REALIZAÇAO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018 DA TRADICIONAL FESTA DE ITUETA M.G. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000867/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10001 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.000,00 |
| Credor: WA PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.799.303/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR ALEMAO DO FORRO, PARA APRESENTAÇAO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 NA TRADICIONAL FESTA DE ITUETA M.G. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000866/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.000,00 |
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS TREMENDOES E CIRCUITO SERTANEJO, PARA APRESENTAÇAO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018 NA TRADICIONAL FESTA DE ITUETA M.G. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000865/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.294,82 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR 416E DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000864/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 13/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES E.S., NO PERIODO DE 12/06/2018, BUSCANDO VEICULO SANDERO QNC-1593 EM TROCAR DE RETENTOR NA GARANTIA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/06/2018, PARTICIPANDO DE REUNIAOORDINARIA CIR UNIFICADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/06/2018, PARTICIPANDO DE REUNIAOORDINARIA CIR UNIFICADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/06/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G. NO PERIODO DE 11/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/06/2018,LEVANDO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA CONFIGURAÇAO DE APLICATIVO. CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 08/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 08/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 08/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 07/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/200 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES E.S., NO PERIODO DE 06/06/2018, LEVANDO VEICULO SANDERO QNC-1593 PARA TROCAR DE RETENTOR NA GARANTIA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LINHARES E.S., NO PERIODO DE 06/06/2018, LEVANDO VEICULO SANDERO QNC-1585 PARA REVISAO DE GARANTIA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,04 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,60 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 06/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 06/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 04/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAO, PARA REALIZAÇAO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA A REALIZAR-SE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VER JOAO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000863/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900161 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Marcos Antonio Barra | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCO ANTONIO BARRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Armindo dos Santos 09380035691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.433.670/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE CINCO PLACAS PARA IDENTIFICAÇAO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000861/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900159 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Armindo dos Santos 09380035691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.433.670/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UMA PLACA PARA IDENTIFICAÇAO PARA A ESTATUA DE SAO JOAO BATISTA PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTALADA NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ITUETA/ MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000862/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900160 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.560,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERV NA TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA E OUTROS DA PA CARREGADEIRA W20, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000859/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERV NA BASE PARA SUPORTE DA LAMINA E OUTROS DA PATROL CARTERPILAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000853/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SRA MILENE MARTINS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000858/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900157 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000860/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900158 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,95 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. EXTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 031/18 E OUTROS CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000857/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.520,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ENCHER E TORNEAR EIXO DA HELICE DENTRE OUTROS DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000856/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.560,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERV DE TROCAR ROLAMENTO DA CUPULA DIANTEIRA DO SUPORTE E OUTROS DA RETROESCAVADEIRA CARTERPILAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000855/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM DOIS PINOS COM ROSCA NA PONTA E OUTROS DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000854/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTABILIZADORDO PINO E OUTROS DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000852/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES. NO PERIODO DE 04/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 01/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 25/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SAMARITANO SOBRE O MULTIRÃO DE CIRURGIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.600,00 |
| Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha, para locação de motoniveladora com operador, para execução de serviços de terraplanagem nas estradas vicinais do interior deste Município. conforme ordem de serviço/compra n 000851/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,31 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. EXTRATO DE ATAS PROCESSO N 026/18 E AVISO DE ERRATA PROCESSO N 018/18 OUTROS CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000850/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,36 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO PROCESSO N 018/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000849/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000848/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,60 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral da Sra MARIA DA PENHA DA SILVA Conf. ordem de Serviço/ Compra 000847/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral da Sra MARIA DA PENHA DA SILVA conf. ordem de Serviço/ Compra 000846/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADAPTADORES USB WIRELESS PARA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000845/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000844/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900156 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000843/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900155 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JUAZEIRO NORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000841/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900154 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SAO JOAO DEL REI M.G., NO PERIODO DE 07 A 08/06/2018, BUSCAR MONUMENTO DE SAO JOAO BATISTA PARA PORTAL DA CIDADE DE ITUETA M.G. CONF LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
| Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18 A 22/06/2018, ATUALIZAÇAO SOBRE ORGANIZAÇAO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROT SOCIAL ESPECIAL CONF LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,59 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2018. SENDO O NUMERO 3266-3137. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,24 |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A MAIO DE 2018. SENDO O NUMERO 3266-3213. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,59 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empnha referente a complemento de valores de sefip, relativo a competencia abril de 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.291,20 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000838/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,60 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROLOS PINCEIS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000837/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.071,30 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, LAJOTA E OUTROS, DESTINADOS A ADEQUAÇAO DE LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DE CAPELA VELORIO NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000839/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.202,10 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FIOS, LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DE CASTRO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000840/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,50 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, BRITA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000836/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.402,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, AREIA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000835/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.970,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, LAJOTAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000834/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.947,80 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS, LAMPADAS, E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000833/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.364,70 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BALDES CAVADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000832/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 997,00 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇAO, DESTINADOS A FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000831/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.576,30 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ENXADA LIMA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000830/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.810,00 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇAO, DESTINADOS A FUNCIONARIOS TRABALHANDO NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000829/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,50 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO PA FOICE ENXADA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000828/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇAO, DESTINADOS A FUNCIONARIOS TRABALHANDO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000827/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,50 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇAO, DESTINADOS A FUNCIONARIOS TRABALHANDO NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000826/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.813,20 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDES, ENXADAO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000825/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 828,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, UNO DE PLACA NYG-9392 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000824/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, DOBLO DE PLACA OPS-1199 DO PROG DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000823/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.614,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000822/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.075,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA HGJ-4929 DO SETOR ADMINISTRATRIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000820/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.213,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000819/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.690,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000818/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.034,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000817/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000816/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 DO SETOR AMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000815/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 DO SETOR AMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000814/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 897,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000813/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 828,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000812/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem doTransporte | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0123-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Cursos de Qualificação | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFICIONAL PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. ORDEN DE SERVIÇO 000821/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900153 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,62 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNC DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO, PARA O GRUPO DE ATENÇAO PRIMARIA ESF CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000811/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.026,37 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CARREGADEIRA CASE W20E DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000810/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,12 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA A750 DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000809/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,44 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000808/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,17 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000807/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,96 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE ERMELINDA PIPPER SCHMMNELPFENNIGN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0543.15.000051-0 DE 2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000806/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,28 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000805/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,06 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000804/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,25 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000803/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,61 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000802/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900152 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000801/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900151 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.798,00 |
| Credor: IMAGENS SAN JOANENSE IND E COM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.325.330/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UMA ESTATUA DE SAO JOAO BATISTA PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇAO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ITUETA/ MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000800/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900150 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.500,00 |
| Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000799/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,40 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS, DOS PROCESSOS N 0543.18.000100-9(0001009-53.2018.8.13/0543) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: EVANIL BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.091.846-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EVANIL BOTELHO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO DIEGO ROCHA BOTELHO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000796/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr CLEMILSON DE SOUZA FERREIRA conf. ordem de Serviço/ Compra 000795/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr CLEMILSON DE SOUZA FERREIRA Conf. ordem de Serviço/ Compra 000794/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,73 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000793/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000792/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900149 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000791/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900148 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.961,20 |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000790/2018. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.943,40 |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000789/2018. (LINHAS H, I e N). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.415,50 |
| Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000788/2018. (LINHA G). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,40 |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000787/2018. (LINHA F). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS SANTOS ARAUJO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,61 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1585 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000786/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900147 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 1679 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,80 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1585 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000798/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900146 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 690.307,34 | |||