Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1678 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros. Referente a Maio de 2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1677 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS NATALIDADE, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000783/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000782/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1675 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA, PREDIO ORESTES BALDON, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000781/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18 A 22/06/2018, ATUALIZAÇAO SOBRE ORGANIZAÇAO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 04/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/06/2018, ACOMPANHANDO FUNC PARA BUSCAR VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 29 A 30/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 29/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 29/05/2018, BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E INDO NO SETOR PESSOAL CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 24/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 23/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 23/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 21/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 21/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE. NO PERIODO DE 21/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 18/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 18/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 18/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE. NO PERIODO DE 17/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 16/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 14/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 10/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000780/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900145 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE NORIPURUM, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000779/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900144 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000778/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 000776/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000775/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.080,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000774/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Sociedade Beneficente São Camilo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA TERMICA PARA ECG DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000777/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900143 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: BALA DE MEL FESTAS E DECORAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.715.627/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAO, PARA REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇAO SEXUAL CONTRA AS CRIANÇAS E ADOLECENTES, REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000772/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900142 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: GABRIEL BENICA MARTINS - ME - DVD MADEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.316.603/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA SANTO ANTONIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000771/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900141 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: Anoir Francisco dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.383.856-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha para Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica em Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.641,05 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000769/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000768/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.273,49 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000766/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.720,76 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN- DE PLACAS QOC9942,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000767/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900140 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21 A 24/05/2018, LEVANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO JEMG. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOVELAINI LUXINGER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.421.576-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/05/2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.489,78 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000765/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.800,00 |
Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha, para locação de motoniveladora com operador, para execução de serviços de terraplanagem nas estradas vicinais do interior deste Município. conforme ordem de serviço/compra n 000764/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000763/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano: 2018 | Data: 24/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL O TEMPO. DO PREGAO PRESENCIAL N 013/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000761/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000760/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900138 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇAO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 15 A 16/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000762/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900139 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANGELA MARIA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.394.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/05/2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/05/2018, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA PARA PUBLICIDADE DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLECENTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000759/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000758/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900137 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Na MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000757/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900136 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ARLANZA CRISTINA SILVA FICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.524.916-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ARLANZA CRISTINA SILVA FICK , PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SEU PAI EM COLATINA -ES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.107,63 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000756/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. Do PREGAO PRESENCIAL N 012/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000755/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,68 |
Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/05/2018, LEVAR PEDIDO DE MEDICAMENTOS NA COFARMINAS E BUECAR CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS SA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/05/2018, BUSCANDO VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/05/2018, ACOMPANHANDO FUNC PARA BUSCAR VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM M.G. NO PERIODO DE 22/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 22/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,01 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 18/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 18/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 16/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 16/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 15/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/05/2018, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO DO SINAN BUSCAR VACINA E LEVAR PACIENTE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 11/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE. NO PERIODO DE 10/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 07/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 03/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CAROLINE CHRISTINA VIEIRA NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.805.456-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CAROLINE CHRISTINA VIEIRA NOGUEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG OBSTETRICA GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. NO PERIODO DE 10/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 02/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr JOSE ELIAS DE SOUZA Conf. ordem de Serviço/ Compra 000754/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr JOSE ELIAS DE SOUZA conf. ordem de Serviço/ Compra 000753/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.951,06 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAS PWN-2994 E PWN-3012,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900135 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.566,03 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OPS-1199, DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000750/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.941,38 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CARREGADEIRA CASE W20E DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000749/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.629,03 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PYI-2714 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000748/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.839,08 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.488,08 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO IVECO DE PLACA HMH-3566 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000746/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.639,45 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000745/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.238,16 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NYG-9392, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,72 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PROCESSO N 019/17 OUTROS CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000751/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000742/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE DCTF -CNPJ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE DCTF -CNPJ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE DCTF -CNPJ COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE DCTF -CNPJ COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.450.386-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME PARA SEU FILHO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1570 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.978.196-18 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1569 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANGELA JANUTH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.051.626-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSANGELA JANUTH PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA PARA SUA FILHA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1568 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: THAYNA BOCARDES QUADRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.597.576-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TAYNA BOCARDES QUADRO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X PARA SUA MAE ADRIANA BOCARDES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1567 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ROSILENE FERREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.141.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSILENE FERREIRA AMARAL PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA PARA SEU IRMAO JADIR FERREIRA DO AMARAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1566 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.399.786-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES GESTACIONAIS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,00 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000741/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000740/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DPREGAO PRESENCIAL N 011/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000739/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NO TRATOR AGRICOLA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000738/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA NXX-1306 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000737/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA LCM-5691 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O ENSINO SUPERIOR CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000736/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000735/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000734/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000733/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NO VEICULO, BESTA DE PLACA HBR-4063 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000732/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.758,13 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOMATICO, BATERIA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000731/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, FAROIS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000730/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.146,74 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, LANTERNAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000729/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,16 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, CABOS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO ONIBUS PLACA LCM-5691 DO TRANSPORTE PARA O ENSINO SUPERIOR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000728/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,13 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALHETA, RELE E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NXX-1306 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000727/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,10 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOMATICO, BATERIA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR AGRICOLA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000726/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 16/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 14/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11/05/2018, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO DO SINAN CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTANO HOSPITAL SAO LUCAS CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 10/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/05/2018, ACOMPANHANDO A DRA DARLIM AO AEROPORTO CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 09/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/05/2018, BUSCANDO VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/05/2018, ACOMPANHANDO FUNC PARA BUSCAR VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 18 a 19/05/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,73 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000725/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,38 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000724/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS NATALIDADE, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000723/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 936,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000722/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.331,50 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr LEANDRO ROSSOW Conf. ordem de Serviço/ Compra 000721/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr LEANDRO ROSSOW conf. ordem de Serviço/ Compra 000720/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RODRIGO LEANDRO QUINTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.097-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/04/2018, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE A RELAÇAO CONS TUTELAR E ESCOLA. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/04/2018, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE A RELAÇAO CONS TUTELAR E ESCOLA. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARY PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.117.706-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/04/2018, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE A RELAÇAO CONS TUTELAR E ESCOLA. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,04 |
Credor: ELIANE DENARDE DE SOUZA DETMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.779.647-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 07 A 09/05/2018, PARA FORMAÇAO PRESENCIAL DOS CORDENADORES DO PNAIC. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: DEIVISON DE OLIVEIRA FIRME -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.306.875/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000743/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900134 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 61,02 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 656,70 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 115,87 |
Credor: ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMP.EXP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 121,08 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 208,80 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 508,75 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 605,90 |
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.293,88 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 197,75 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 232,00 |
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.805,01 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 511,50 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 68,34 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,10 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 871,23 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.700,00 |
Credor: FABIANO PONTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.669.582/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UMA PRATELEIRA E DUAS PORTEIRAS DESTINAODS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000719/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900133 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.044,40 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE CANETAS, CAIXAS PARA ARQUIVO E OUTROS MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000718/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.801,55 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE CANETAS, CADERNOS E OUTROS MATERIAS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000717/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.800,00 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONDAGEM EM TERRENO A SER REALIZADO NO CAMPO SOCIETY DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTAÇAO DE OBRAS FURTURAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000716/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900132 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros. Referente a Abril de 2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.613,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL E CARTUCHOS DE TONER E TINTA DESTINADOS A COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000714/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000713/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA PARA PUBLICIDADE DA CAMPANHA DE PREVENÇAO CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000712/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: RENATA CARVALHO DA CONCEIÇAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.329.347-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RENATA CARVALHO DA CONCEIÇAO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TATIANE TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.372.386-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TATIANE TAVARES PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: FABIOLA PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.680.026-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FABIOLA PEREIRA DE SOUZA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CUSTODIO MARTINS DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 207.738.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTODIO MARTINS DE ANDRADE PARA AUXILIAR NA COMPRA DE EXAMES PARA SUA ESPOSA TEREZA COSTA DE ANDRADE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Marcos Antonio Barra | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCO ANTONIO BARRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CHARLIANE MODESTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.026.426-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CHARLIANE MODESTO DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA PARA SEU FILHO MYGUEL HENRIQUE ALVES DA SILVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELENA JANUT BERNARDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.917.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA HELENA JANUT BERNARDES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA SEU ESPOSO SELINO BERNARDO ROSARIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA IRANY FERREIRA DA COSTA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA SEU IRMAO ALCIDES FERREIRA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: CLARICE PAULINO ROZARIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.145.766-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLARICE PAULINO ROZARIO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SUA FILHA EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM IPATINGA M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMP PARA REALIZAÇAO DE SERV DE ADAPTAR MANGUEIRAS E CILINDROS, REVISAR BOMBA DAGUA E FREIOS E ISOLAR CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA LINGONG, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000711/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000710/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900131 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOV VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09 A 10/05/2018 PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO DOS TECNICOS PARA O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇAO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOV VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09 A 10/05/2018 PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO DOS TECNICOS PARA O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇAO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,00 |
Credor: GERCI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM GARRAFAS PET, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000708/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900130 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRIGIR VAZAMENTO DE OLEO NO COMANDO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000707/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 938,65 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALORES DE SEFIP -, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BARRA DE SAO FRANCISCO E.S., NO PERIODO DE 09 A 10/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE DE TRANSFERENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 09 A 10/05/2018, LEVANDO MATERIAL NA FUNDEP CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 09/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 08/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 07/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 07/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1475 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 07/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 05/05/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAO JOSE CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G., NO PERIODO DE 05/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,23 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNECIMENTO DE GEN ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO PAIF CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 000709/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,51 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000706/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1470 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,98 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000705/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/04/2018,ACOMPANHANDO PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA . CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO O CURRICULO DA EDUCAÇAO NA PERSPECTIVA DA BASE NACIONAL COMUM. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 03/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 03/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1465 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 02/05/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPÍTAL SILVIO AVIDOS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1464 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 02/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 02/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G., NO PERIODO DE 28/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 26 a 27/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/04/2018, PARTICIPANDO DE REUNIAO DE ORIENTAÇAO DE REMANEJAMENTO PPI CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/04/2018, PARTICIPANDO DE REUNIAO DE ORIENTAÇAO DE REMANEJAMENTO PPI CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 16 A 17/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000704/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900129 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.540,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000703/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.475,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000702/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.993,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000701/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.980,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000700/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.085,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000699/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.980,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000698/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.980,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000697/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.743,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000696/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.458,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000695/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.388,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000694/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.490,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000693/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.980,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000692/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.980,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E DA POLICIA CIVIL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000691/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.780,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000690/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000689/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E SABAO EM PO, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000688/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,65 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E COADORES, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000687/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE SABAO EM PO E SAB LIQUIDO DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000686/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE COPOS DESCARTAVEIS E COADORES DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000685/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000684/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000683/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,88 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO PARA O ENCONTRO DE GESTANTES CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000682/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000681/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE AGUA SANITARIA DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000680/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SANDRA SABINO NORBERTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.570.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SANDRA SABINO NORBERTO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE SEU IRMAO PAULO SABINO NORBERTO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CNPF A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN, DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO, DA SEC DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000679/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900128 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,55 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE MAT DE HIG E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO PAIF CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 000678/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,70 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE PANOS DE PRATO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO PAIF CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 000677/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,70 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000676/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,53 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000675/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 743,64 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCVF CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 000674/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,90 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCVF CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 000673/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000672/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,42 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACUCAR, MARGARINA E SUCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000671/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000670/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900127 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000669/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,63 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000668/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,17 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000667/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,40 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000666/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000665/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.036,31 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000664/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.358,28 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000663/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 13 A 14/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.501,50 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000662/2018. (LINHAS H, I e N). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 14 A 16/05/2018, PARA FORMAÇAO PRESENCIAL DOS COORDENADORES DO PNAIC. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 08 A 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇAO BASICA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,60 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNIC, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018, REUNIAO COM OS SEC MUNICIPAIS DO VALE DO RIO DOCE ATIGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM . CONF LEI N 220 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/05/2018, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO MINISTRADA NA ARDOCE. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOVELAINI LUXINGER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.421.576-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/05/2018, PARA CAPACITAÇAO MINISTRADA NA ARDOCE. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANGELA MARIA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.394.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/05/2018, PARA CAPACITAÇAO MINISTRADA NA ARDOCE. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 02/05/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 02/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 30/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: LUIS JOSE VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.663.707-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 26/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 25/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇAO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 25 A 26/04/2018, PARA ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DE CAIXAS DAGUA PARA INSTALAÇAO NO MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: LUIS JOSE VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.663.707-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ARACRUZ E.S. NO PERIODO DE 24 A 25/04/2018, LEVANDO BOMBAS DA ETE PARA MANUTENÇAO CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,40 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 23 A 24/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 23/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/04/2018, BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E INDO NO SETOR PESSOAL CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 20/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/04/2018, ACOMPANHANDO FUNC PARA BUSCAR VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/04/2018, BUSCANDO VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE20/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.385,20 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE CANETAS, EVA E OUTROS MATERIAS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000661/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.890,10 |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000655/2018. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DA ATA REG PREÇO PP N 004/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000660/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1377 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DO EXTRATO INEGIBILIDADE N 001/18 E ATA REG PREÇO PP N 007/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000659/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E NO JORNAL O TEMPO. DO PREGAO PRESENCIAL N 010/18. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000658/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.084,80 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE COLAS, PAPEL CARTAO E OUTROS MATERIAS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000657/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,00 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS CARTAZES E CERTIFICADOS, DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000656/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.055,99 |
Credor: Construtora Ágil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A 8 MED PARA CONST PONTE SAO TOMÉ, E DO BUEIRO COR BICUIBA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),REL AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000654/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA SAMPAIO DELLORTO VILARINO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CLEUZA DA SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.142.936-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEUZA DA SILVA GOMES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: THAYNA BOCARDES QUADRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.597.576-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA THAYNA BOCARDES QUADRO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E PRE NATAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE19/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE19/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE19/04/2018, BUSCANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE18/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE18/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE18/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO. NO PERIODO DE18/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE18/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE17 A 18/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE17/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE17/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARTES M.G. NO PERIODO DE16/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE16/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE16/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.661,42 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 18413179000174 ID 081040000023843484.PARCELA REFERENTE A MAIO DE 2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.018,20 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000653/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,73 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000652/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,60 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000651/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,05 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA, LAPIS DE CERA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000650/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,25 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO PAIF CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 000649/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE COADORES E GUARDANAPOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO PAIF CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 000648/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,18 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNECIMENTO DE MAT DE HIG E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO PAIF CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 000647/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,42 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000646/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,80 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DO EXTRATO DA ATA PREGAO N 006/18. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000645/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000644/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 16/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA . CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,11 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 14/04/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NA FUNDAÇÃO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE14/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE13/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 13/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 11/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/04/2018, BUSCAR VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G. NO PERIODO DE 07/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.105,00 |
Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000643/2018. (LINHA G). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.884,00 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000642/2018. (LINHA F). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.855,00 |
Credor: VALDIR BASTOS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.583.858-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS, LIMPEZAS E MANUTENÇOES DE FOGOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000641/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900126 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,46 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000640/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,16 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000639/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000638/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.451.0021.1033 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ESTABILIZADOR E UM MONITOR DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000637/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,00 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, DOBLO DE PLACA OPS1199 DO PROG DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000636/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000635/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900125 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SRA MILENE MARTINS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000634/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900124 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,29 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNECIMENTO DE GEN ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000633/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMENDOIM, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000632/20 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,72 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA PARA REUNIAO DE GRUPOS DA MICRO AREA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ROTEADOR DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000630/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,00 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000629/2018 . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.587,00 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000628/2018 . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,00 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, VAM JIMBEY DE PLACA PWN-3028 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000627/2018 . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1313 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,00 |
Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000228/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 759,00 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, KOMBI DE PLACA HLF-3887 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000625/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.975,00 |
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa para realizar serviço consultoria de Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) através do sistema integrado de Monitoramento Execução e Controle.Conforme ordem de serviço/compra000624/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900123 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DO CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000622/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000621/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA BARRA DO JUAZEIRO,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000619/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000618/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000617/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000616/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO TELE CENTRO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000615/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS AO SETOR DE AGRICULTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000614/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO MUSEU DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000613/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A JUNTA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000612/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO IMA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000611/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000610/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.400,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE ,DE ITUETA.RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000609/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA CRECHE PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000608/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMP. REF. A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000607/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000606/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000605/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A NOVE MESES DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000604/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE NORIPURUM, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000603/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900122 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000602/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900121 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000601/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900120 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,77 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA PARA REUNIAO DE GRUPOS DA MICRO AREA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000600/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,25 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE SACOLAS PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA PARA REUNIAO DE GRUPOS DA MICRO AREA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000599/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 698,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000597/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,28 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000596/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Total dos empenhos: | 640.273,89 |