Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Sociedade Beneficente São Camilo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ELISANGELA CRISTINA BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.562.556-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELISANGELA CRISTINA BASTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MONICA ROSA PIRES RIGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.557.316-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MONICA ROSA PIRES RIGO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE GARBRECHT PISKE PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BAIXO GUANDU E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: LIBERATA LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.097.016-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LIBERATA LOPES DOS SANTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SEU IRMAO EDINO LOPES DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCIENE ROSA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.130.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUCIENE ROSA RODRIGUES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: THOME ALBERTO PEREIRA DO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.638.016-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA THOME ALBERTO PEREIRA DO AMARAL PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X PARA O SR JOAO BOSCO PAULINO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM IPATINGA M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS SANTOS ARAUJO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG DE SUA ESPOSA ZULEIDE TETZNER ARAUJO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000598/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS ROTEADORES DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000595/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA, PREDIO ORESTES BALDON, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000594/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000593/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.756,40 |
| Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTOES GESTANTE E HIPERTENSO ESPONJA PARA CARIMBOS E OUTROS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROG SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000592/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.808,15 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A ELIVANIA KANKE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000591/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,19 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE ERMELINDA PIPPER SCHMMNELPFENNIGN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0543.15.000051-0 DE 2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000583/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,14 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE IRMA HAUCH LEHAMANN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0037973-16.2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000582/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000588/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,29 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000587/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,87 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS O PACIENTE DIEGO ROCHA BOTELHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N MPMG0543.18.000048-0NFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000586/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,38 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE AMANDA ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N MPMG0543.17.000192-8NFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000585/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,19 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000584/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,20 |
| Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 000590/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Tipo: Global | Valor: 58.500,00 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A NOVE MESES DO ANO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000589/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.300,00 |
| Credor: INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.071.866/0002-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA NOS OLHOS.CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO EM ANEXO PARA O PACIENTE ISMAEL FONTES DO AMORIM GARCIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000581/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900119 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000580/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900118 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,80 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DO EXTRATO DO CONVITE N 007/18. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000579/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,60 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DO EXTRATO DO CONVITE N 005/18. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000578/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,61 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000577/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900117 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000576/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900116 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Anoir Francisco dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.383.856-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor estimativo que se empenha para Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica em Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CAPOTARIA DO GIL- GIL FABIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.634.288/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PROTETOR EM VINIL PARA ASSOALHO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000574/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900115 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000573/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,55 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE REUNIAO COM INTEGRANTES DO PNAIC.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000572/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,19 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E PANELA DE PRESSAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SANTO ANTONIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000571/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,81 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000570/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.894,80 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000569/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900114 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.658,30 |
| Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000568/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000567/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000566/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 591,65 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000565/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.530,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000564/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.670,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000563/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.530,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000562/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 26 a 27/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 936,00 |
| Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018, REUNIAO COM OS SEC MUNICIPAIS DO VALE DO RIO DOCE ATIGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM . CONF LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,60 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral da Sra MARIA AGUIAR DOS ANJOS Conf. ordem de Serviço/ Compra 000555/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sra MARIA AGUIAR DOS ANJOS conf. ordem de Serviço/ Compra 000554/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000553/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900113 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,60 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. E JORNAL O TEMPO DO PREGAO PRESENCIAL N 009/18. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000552/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000557/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000556/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Adm do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MONITOR DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000559/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS MONITORES DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL BARRA DO JOAZEIRO E JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000558/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,60 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000560/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.477,30 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000561/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.516,50 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, SOLUÇAO FISIOLOGICA, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000550/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.871,00 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000551/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,56 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000549/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JULIANA CARDOSO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.098.617-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA CARDOSO DA CRUZ PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA SEU PAI ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: LUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.275.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUCIA MARIA DA ROCHA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: SIRLENE GIL DELPLANK PONCIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.997.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SIRLENE GIL DELPLANK PONCIANO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG DE SUA FILHA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSELENA NUNES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSELENA NUNES BALDON PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG DE SUA FILHA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,88 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS PARA CAIXA DÁGUA TIPO TAÇA 20.000 LTS NA COMUNIDADE VILA NEITZEL E COMUNIDADE PROXIMO A ESCOLA BARRA DO JOAZEIRO. NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.674,27 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000548/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.893,73 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000547/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,15 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE GASTO COM ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE M.G. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano: 2018 | Data: 20/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 17 A 19/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS MG E SIB-SUS CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELDA MOREIRA DA SILVA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM COLATINA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 789,50 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. EXTRATO DE CONTRATO CONVITE N 006/18 E EXTRATO CONTRATO ATA DE PREGAO N 004/18. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000546/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.725,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, VIATURA DE PLACA ORC-8383 DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000545/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, FIORINO DE PLACA HBR-4062 DO PROG DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000544/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 759,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, GOL DE PLACA HLF-8501 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000543/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, PALIO DE PLACA PXX-5592 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000542/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000541/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.518,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000540/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, KOMBI DE PLACA HLF-3887 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000539/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, VAN JIMBEY DE PLACA PWN-3028 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000538/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000536/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 DO SETOR AMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000535/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, SANDERO DE PLACA QNC-1632 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000533/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000533/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 DO SETOR AMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000532/2018 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MELQUISEDEC DINIZ DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.618.818-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO SOCIAL, DESTINADA A MELQUISEDEC DINIZ DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM SITUAÇAO DE RUA, RELATIVO A AUXILIO TRANSPORTE.CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1016 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE EXTINTOR DE INCENDIO E SUPORTES DE PAREDE PARA FIXAÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000531/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900112 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E REPAROS EM EXTINTORES DE INCENDIO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000530/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900111 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E REPAROS EM EXTINTORES DE INCENDIO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000529/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900110 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,50 |
| Credor: LUA E MAR TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.459.866/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000528/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900109 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.661,42 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 18413179000174 ID 081040000023686133.PARCELA REFERENTE A ABRIL DE 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.315,80 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGARMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000527/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,30 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSES OPTICOS E PAPEL CARTAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGARMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000526/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,25 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000525/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,70 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000524/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,25 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000523/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,62 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000522/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 17 A 19/04/2018, PARA ASSINATURA DO CONVENIO ENERGIA NO CAMPO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO 700. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REP DE DIARIA, PARA A CIDADE DE GOV VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16 A 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM LIDERES POLITICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE . CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,69 |
| Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: valor QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH-MG) CONF RESOLUÇAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N 310009828652. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,19 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FLANELA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000521/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,30 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E SABAO EM PO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000520/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000519/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,30 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E COADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000518/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,72 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000517/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000516/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr WELLITON RIBEIRO XAVIER Conf. ordem de Serviço/ Compra 000515/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr WELLITON RIBEIRO XAVIER conf. ordem de Serviço/ Compra 000514/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,60 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr CELINO VICENTE FERREIRA Conf. ordem de Serviço/ Compra 000513/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr CELINO VICENTE FERREIRA conf. ordem de Serviço/ Compra 000512/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr LUIZ JESUINO DE SOUZA Conf. ordem de Serviço/ Compra 000511/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr LUIZ JESUINO DE SOUZA conf. ordem de Serviço/ Compra 000510/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,60 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral da Sra MARIA LOIRDE DE SOUZA VIANNA Conf. ordem de Serviço/ Compra 000509/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral da Sra MARIA LOIRDE SE SOUZA VIANNA conf. ordem de Serviço/ Compra 000508/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,10 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado para atender ao funeral do Sr GERMANO SCHIMMELPFENNIG Conf. ordem de Serviço/ Compra 000507/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2018 | Data: 17/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral do Sr GERMANO SCHIMMELPFENNIG conf. ordem de Serviço/ Compra 000506/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000505/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900108 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000504/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900107 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000503/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900106 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.732,26 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA HMH-3566, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000502/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900105 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 13/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,65 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 12 A 13/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.399,65 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA, SOL FISIOLOGICA E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000501/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,79 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000500/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/04/2018, ACOMPANHANDO FUNCIONARIA PARA BUSCAR VACINA NA SRS CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 13/032018, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPA E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000499/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.026,06 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000498/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000497/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000496/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.960,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA 416E CARTEPILAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000495/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000494/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.898,90 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BALDES CAVADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000493/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,00 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS LUVAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000492/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.201,60 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ENXADA LIMA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000491/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.626,20 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS LUVAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000490/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,85 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO CORDA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000489/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ZULEIDE KAMKE TETZNER ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.957.266-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ZULEIDE KAMKE TETZNER ARAUJO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CHARLIANE MODESTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.026.426-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CHARLIANE MODESTO DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
| Credor: APARECIDA DE LOURDES FERNANDES PORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.297.826-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA APARECIDA DE LOURDES FERNANDES PORTO SILVA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELAINE CRISTINE CORREA RAMOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG GINECOLOGICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANE REGINA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.370.876-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CRISTIANE REGINA PEREIRA DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG GESTACIONAL DE SUA NORA NATHALIA MARTINS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.879.506-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ENDOSCOPIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.399.786-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DABYLLA NATHELE AMARAL STEFANON PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG GESTACIONAL E EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: DIVINO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 577.264.937-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DIVINO PEREIRA DOS SANTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA PARA O SR JOSE BATISTA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: LUCINEIA DEOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.716-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUCINEIA DEOLINDO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ENDOSCOPIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: ELIAS DUARTE TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.637.277-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS DUARTE TEIXEIRA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.990,00 |
| Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BEIJA-FLOR, DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000488/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.990,00 |
| Credor: Emiraldo Alves Diniz - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000487/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis,Equip. p/ Fundo Munic. de Assist. Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO ESTABILIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000486/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 509,92 |
| Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 97,21 |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 264,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.774,78 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.052,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 128,28 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 201,42 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.079,81 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,81 |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 520,71 |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.251,35 |
| Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.548,12 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 17 A 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS MG E SIB-SUS CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,32 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REP DE DIARIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 09 A 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIES COM DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E OUTROS E TAMBEM BUSCAR VEICULO DOADO A SEC DE SAUDE . CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇAO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE RIO DOCE M.G., NO PERIODO DE 05 A 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DA RENOVA SOBRE OS PREJUIZOS COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,65 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO DE PLACA QOC-9942 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.142,13 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA HLF-3887 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000485/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,68 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO PALIO DE PLACA PXX-5592 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000484/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.805,11 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000483/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,60 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-2924 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000482/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.443,65 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000481/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.013,57 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR 416E DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000480/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 11/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 11/04/2018, PARA LEVAR VEICULO RANGER DE PLACA PPX-0922 PARA REALIZAÇAO DE REVISAO. CONF LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/04/2018, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONF LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 10/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 10/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 09/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06 A 07/04/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO SAMARITANO. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MIRELLE OLIVEIRA TORREZANI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.038.696-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/04/2018, PARTICIPANDO DO SEGUNDO ENCONTRO DO COLEGIADO REGIONAL DE SAUDE MENTAL. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 06/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 06/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 04 A 06/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 03/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/03/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/03/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000479/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,40 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000478/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000477/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE BEBEDOUROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000476/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900104 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000475/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900103 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,31 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALORES DE SEFIP -, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.887,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL E CARTUCHOS TONER DESTINADOS A COPIADORAS DAS REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000474/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,01 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000473/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA MANUTENÇAO DA PATROL PAC 2, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000468/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,63 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000470/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,50 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000469/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA W-20, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000467/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO NA BOMBA DAGUA DENTRE OUTROS DA BALSA ALIANÇA NORTE SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000466/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA TL 854 WD, DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000465/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,89 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS SA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000464/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,90 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS SA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000463/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,13 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS SA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000462/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,92 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CLORO, DESINFETANTE E OUTROS MAT DE HIG E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000461/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,55 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO, ALCOOL E OUTROS MAT DE HIG E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000460/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.369,00 |
| Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS, BLOCOS DE REQUISIÇOES E OUTROS. , DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0000459/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,88 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTO DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS, DOS PROCESSOS N 0543.12.0001583-8(0015838-49.2012.8.13/0543) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE DIVINOPOLIS M.G., NO PERIODO DE 13 A 15/04/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM HIV/AIDS SIFILIS E HEPATITES VIRAIS CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: HELOANA LISBOA RUELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.917.916-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM HIV/AIDS SIFILIS E HEPATITES VIRAIS CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM HIV/AIDS SIFILIS E HEPATITES VIRAIS CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO CMDCA E A INTERFACE COM O CONSELHEIRO TUTELAR . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 05 A 06/04/2018,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 05/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A SERV DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZ NOS VEICULOS, CAMINHOES DE PLACAS HLF-2280 E PUD-5963 DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000458/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACAS OWV-3643 E OWV-3637 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000457/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.500,80 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA LCM-5691 DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000456/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.560,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000455/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,80 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS NATALIDADE, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000454/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.097,80 |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000302/2018. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.561,40 |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MARÇO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000452/2018. (LINHAS H, I e N). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.794,50 |
| Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MARÇO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000451/2018. (LINHA G). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.601,40 |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000450/2018. (LINHA F). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ELIAS ANTONIO TOSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.088.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS ANTONIO TOSI ,PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SUA ESPOSA ELIANE DO CARMO PEZZINE TOSI. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,00 |
| Credor: FABIO JOAO CAUS 02758351625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.229.106/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTOCICLETA DE PLACA HEP-6397 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000447/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900100 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,00 |
| Credor: FABIO JOAO CAUS 02758351625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.229.106/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTOCICLETA DE PLACA GYP-6103 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000449/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900102 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 321,00 |
| Credor: FABIO JOAO CAUS 02758351625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.229.106/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTOCICLETA DE PLACA GYP-6103 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000448/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900101 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.655,83 |
| Credor: Construtora Ágil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A 7 MED PARA CONST PONTE SAO TOMÉ, E DO BUEIRO COR SABIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),REL AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000446/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,80 |
| Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONFECÇAO DE BLUSAS PARA UNIFORMES DESTINADOS A EQUIPE DO PAIF E DO SCVF DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR IDENTIFICAÇAO DOS PROFISSIONAIS VISANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000445/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900099 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.737,70 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMADAS, JOELHOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000444/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.013,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, ARGAMASSA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000443/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 04/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF A REPOSIÇAO DE DIARIA,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 03/04/2018, PARA PART.DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS No3.992.DE 28/12/17 QUE DEFINE DOIS BLOCOS DE FINANCIAMENTO:CUSTEIO E INVESTIMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 03/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,98 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A MARÇO 2018. SENDO O NUMERO 3266-3213. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,30 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2130. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,17 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO 2018. SENDO O NUMERO 3266-3137. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ELIANE DENARDE DE SOUZA DETMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.779.647-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 16 A 18/04/2018, PARA FORMAÇAO PRESENCIAL DOS CORDENADORES DO PNAIC. CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 02/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 02/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 02/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 01/04/18 A 02/04/2018,ACOMPANHANDO A TRANSFERENCIA DA PACIENTE CECILIA VICENTE FEREIRA,PARA O HOSPITAL UNIMED. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 01/04/18 A 02/04/2018,REALIZANDO A TRANSFERENCIA DA PACIENTE CECILIA VICENTE FEREIRA,PARA O HOSPITAL UNIMED. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 31/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 29/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 29/03/2018, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DA UNIMED. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 28/03/2018, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA FUNDAÇÃO. CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/03/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE EM USO DE OXIGENIO,PARA DE CONSULTA ESPECIALIZADA . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA CRISTINA FONTES DE AMORIM GARCIA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ENDOSCOPIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA ROCHA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.890.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA APARECIDA ROCHA LOPES, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA DE SUA SOGRA IVANY ANTONIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME PARA SEU PAI ADILSON DA SILVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: DELIZETE DIAS BATISTA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.360.776-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DELIZETE DIAS BATISTA DOS SANTOS ,PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCIA HELENA ALVES ROZARIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.733.026-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCIA HELENA ALVES ROZARIO ,PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
| Credor: SANDRA GONÇALVES VIZA BASTIANELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.583.836-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA SAMPAIO DELLORTO VILARINO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.223,31 |
| Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE PEÇAS E FILTROS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 T CF DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTARDA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000442/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900098 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.873,95 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, ARGILA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000441/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.671,60 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS, AREIA GROSSA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000440/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFECHADURAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000439/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 T CF DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTARDA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000437/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900097 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,54 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000436/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 878,38 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000435/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Adm do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000434/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.760,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL BARRA DO JOAZEIRO E JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO . CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000433/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,65 |
| Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000432/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900096 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,60 |
| Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000431/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900095 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.719,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, AREIA GROSSA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000430/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,00 |
| Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000228/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,60 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. EXTRATO DE CONTRATO CONVITE N 003/18 E EXTRATO CONTRATO INEXIBILIDADE N 003/18. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000428/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 27/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 27/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/03/2018, BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E TAMBEM NO SETOR PESSAL CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/03/2018, ACOMPANHANDO FUNCIONARIAS PARA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO NA SRS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/03/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 26/03/2018, ACOMPANHANDO FUNCIONARIAS PARA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO NA SRS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 26/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 26/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 25 A 26/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 22/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 22/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/03/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/03/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 21/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 20/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,36 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, PARTICIPANDO DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS MG E SIB-SUS CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 19/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 16/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/03/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/03/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.283,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AUTOCLAVE SERCON 42 LTS E STERMAX 21 LTS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000427/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900094 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000426/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900093 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.191,56 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA NYG-9392 E MOTOCICLETA HHK-4134, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000424/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900091 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.610,78 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO JIMBEI DE PLACA PWN-3028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000425/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900092 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.097,63 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS HLF-8501, HBR-4062, OPS-1199,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000423/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900090 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 539.618,09 | |||