Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.800,25 | |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor Estimativo, que se empenha referente contribuição para o PASEP, relativo ao ano de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 672,30 | |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 106,40 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 771,20 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 208,70 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 372,55 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 500,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 371,05 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 498,10 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 450,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 500,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 500,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 290,90 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 500,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 456,21 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 500,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 500,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 431,05 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 401,20 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 488,09 | |
Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 403,25 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 60,57 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA JOAO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA JOAO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 861,13 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM QUATITUBA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2232. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 485,68 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO OS NUMEROS 3266-3101 3266-3103 3266-3104 E 3266-3105. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 169,39 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-3125. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 240,33 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO O TEL 3266-3378 REFERENTE AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 161,61 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-3178. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 80,36 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO O CEL: 9 9971-2025 REFERENTE AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 269,31 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,SENDO O NUMERO 999954-0025, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 3.339,23 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 314,77 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 182,57 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 830,38 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DE ITUETA, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 647,25 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 487,01 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 721,80 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA REFERENTE AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 254,13 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 4,00 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 10,15 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (AVN. CORONEL OSORIO 900) RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 28,27 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 38,58 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DE ITUETA, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 217,03 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 318,79 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 360,72 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E AO TERMINAL RODOVIÁRIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.865,62 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA DÁGUA PAGA CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.438,49 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA DÁGUA PAGA CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 216,04 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A LOJA 06 DA GALERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA A AGENCIA DO BANCO ITAU NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 12.623,24 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor Estimativo que se empenha referente recolhimento de parcelamento de débito da Câmara Municipal de Itueta para com o INSS,descontado na primeira parcela do FPM, relativo ao ano de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.270,15 | |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO(SENTENÇAS JUDICIAIS).RELATIVO AO ANO DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2018.Conforme termo de compromisso.(AQUISIÇAO DE BENS) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.160,00 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2018.(GASTO/PESSOAL) SETS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2018.(OUTROS GASTOS) SETS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 34.416,56 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2018.(ONIBUS) SETS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.553,21 | |
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. RELATIVO AO ANO DE 2018. CONFORME CONVENIO EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 3.750,00 | |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE EMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS COM LAUDOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ATENDIMENTO AO CODEMA REF. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. PARA O ANO DE 2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000079/20018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 330.522,13 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 40.664,46 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 21.380,27 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.087,83 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.220,12 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.933,34 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 33.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 17.992,50 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 5.333,33 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 27.640,74 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 5.890,83 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42.940,54 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 34.077,84 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 14.344,62 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 901,84 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 468,67 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 4.200,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 15.664,94 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 14.581,19 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 710,04 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 650,00 | |
Credor: COLEFAR LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000105/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 46.267,87 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.072,25 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL CRAS), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 6.480,60 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 651,13 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 48.000,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 100.018,88 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 523,19 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 70.000,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.600,00 | |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO MUNICIPIO.REALTIVO A 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000176/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.358,00 | |
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 11 MESES.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000227/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.292,61 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.844,37 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000229/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.300,72 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO E POLICIA CIVIL A SERTVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000230/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 3.776,27 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000231/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.595,74 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000239/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 5.214,11 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000232/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.458,89 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000233/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 742,60 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000234/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 760,09 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000235/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 17.006,01 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000236/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.780,00 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000237/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.467,62 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA HLF-0324 E SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000238/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 401,11 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001153/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 939,79 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001160/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 562,05 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001163/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 4.350,00 | |
Credor: Felipe Campos de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.705.316-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor global que se empenha para contratação de engenheiro civil para fiscalização de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município de Itueta. conf ordem de serviço/compra n 001259/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 3.163,87 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO JINBEI,PLACA PWN-3028 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001498/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 449,24 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001699/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 546,38 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001795/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 305,75 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001796/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 121,85 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001797/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 4.884,69 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001798/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 891,72 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001810/2018. |
Total das anulações: /strong> | 1.066.480,25 |