Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3742 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.243,00 |
Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO DE BUFET, PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO COM O BAILE DA 3 IDADE COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002027/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900357 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3741 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.334,00 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002026/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3740 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,80 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002025/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3739 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA, OLEO HIDRAULICO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3737 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002022/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3736 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.004,24 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002021/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3735 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.552,05 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002020/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3734 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.818,51 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3733 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 612,67 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002017/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3732 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 429,79 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002018/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3731 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 743,49 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002016/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3730 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros. Referente a Dezembro de 2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3729 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMP. REF.PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELAB. DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3728 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.627,92 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO SEGURO TOTAL DA RETROESCAVADEIRA 2013, SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002013/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900356 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3727 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.400,40 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QPT-6493, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002012/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900355 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3726 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 002011/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3725 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Sociedade Beneficente São Camilo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3724 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002009/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900354 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3723 | Ano: 2018 | Data: 24/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,00 |
Credor: carlos jose dos santos cunha 78009715700 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.830/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA DE SEGURO PARA REPAROS DE LANTERNAGEM E PINTURA, A SEREM REALIZADOS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002008/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900353 | Ano: 2018 | Data: 24/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3722 | Ano: 2018 | Data: 24/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.284,88 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA, FAROL E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO NO CAMINHAO DE PLACA PUD-5962 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002007/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3721 | Ano: 2018 | Data: 24/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.314,51 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, INDUZIDO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO NO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002006/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3720 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA QOQ-6117, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002005/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900352 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3719 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.640,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWV-3637 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002003/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3718 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.157,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETE, ARAMES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002004/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3717 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,34 |
Credor: LUCIANA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUCIANA DA ROCHA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO DIEGO ROCHA BOTELHO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3716 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,78 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3715 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002002/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900351 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3714 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.433,54 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002001/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900350 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3713 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,00 |
Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002000/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3712 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001999/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900349 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3711 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,80 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇAO DE VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001998/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3710 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇAO PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO NATAL FELIZ DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CRIANÇAS, ADOLECENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001997/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900348 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3709 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.000,00 |
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL COM BANDA TREMENDOES PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO NATAL FELIZ DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CRIANÇAS, ADOLECENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001996/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900347 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3708 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,80 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, PALHETAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO NO CAMINHAO DE PLACA HLF-2280 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001995/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3707 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 831,74 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANCAL, POLIA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM TRATOR DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001994/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3706 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,01 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAVE DE SETA, LAMPADAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001993/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3705 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, PALHETA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OWV-3643 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001992/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.369,76 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUZINA, PALHETA, POLIA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001991/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3703 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,25 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, RELES E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001990/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3702 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,71 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOMATICO, BOBINA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO FIORINO DE PLACA HBR-4062 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001989/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3701 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,37 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, BUZINA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001988/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3700 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,08 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, POLIA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001987/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3699 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, MOTOR DE ARRANQUE E SOCORRO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001986/20188 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3698 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, CHICOTES LANTERNAS E SOCORRO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HLF-2280 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001985/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, ALTERNADOR E SOCORRO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PUD-5962 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001984/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA SENSOR DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001983/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E MOTOR DE ARRANQUE, NO VEICULO FIORINO DE PLACA HBR-4062 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001982/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001981/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, ADAPTAÇAO CHAVE DE SETA E OUTROS, NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001980/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, CHICOTE TRASEIRO E SOCORRO, NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWV-3643 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001979/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, ALTERNADOR, NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001978/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, ALTERNADOR E SOCORRO EM TRATOR DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001977/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, ALTERNADOR NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001976/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/12/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 18/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/12/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 17/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16 A 17/12/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16 A 17/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 12/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 11/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3673 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 26/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3672 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO, DA MOTOCICLETA DE PLACA GYP-6103, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001974/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900345 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3671 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,37 |
Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QPT-6493, PARA ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001975/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900346 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3670 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,61 |
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL KLEMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GISELLE PEREIRA NEITZEL KLEMZ PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. PARA SEU FILHO KARL NEITZEL KLEMZ. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3669 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,02 |
Credor: ARLANZA CRISTINA SILVA FICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.524.916-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ARLANZA CRISTINA SILVA FICK, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DO SEU PAI JOSE CARLOS FICK EM CARRO PARTICULAR UMA VEZ QUE NO REFERIDO DIA NAO HAVIA CARRO DISPONIVEL NA SMS . CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3668 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,94 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001973/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,45 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE DESEINFETANTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇOES PUBLICAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001972/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3666 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,17 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001971/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,29 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001970/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3664 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001969/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3663 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 614,38 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001968/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3662 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001967/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3661 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001966/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3660 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,78 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTO SOBRE A ATENÇAO BASICA NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001965/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3659 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0019642018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3658 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001963/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3657 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,84 |
Credor: WKVE-ASS.SERV.INFORMAT.E TELEC.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.989.304/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMINIO ITUETA.COM.BR( SITE),DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001962/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900344 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3656 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.917,15 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001961/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3655 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001959/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3654 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001958/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3653 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,75 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPAS E ADITIVO ARLA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001957/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3652 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: CAROLINA DE ALMEIDA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.561.036-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE , NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3651 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JUDITH MENDES DA CRUZ PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD E BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MACIEL QUERINO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.923.476-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MACIEL QUERINO DOS SANTOS PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3649 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GABRIELLY KISTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.913.167-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GABRIELLY KISTER PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASOM OBSTETRICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3648 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de urna mortuaria, para atender ao funeral de ADAO RODRIGUES DA SILVA conf. ordem de Serviço/ Compra 001956/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.272,58 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001955/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.825,40 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001954/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.173,00 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001953/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3644 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.550,00 |
Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 436.158.646-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO NATAL FELIZ DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CRIANÇAS, ADOLECENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001952/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900343 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3643 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,72 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001951/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3642 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.234,50 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE REPAROS, RECUPERAÇÃO COM REVESTIMENTO CERAMICO E OUTROS, EM BOMBAS DA ETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001950/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3641 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.088,64 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELOS MECANICOS, ROLAMENTOS E OUTROS PARA REALIZAÇAO DE REPAROS EM BOMBAS DA ETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001949/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.745,49 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DE ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001948/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.526,19 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DE ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001947/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,40 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇAO DA CAPELA VELORIO NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001946/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,60 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇAO DO VEICULO TORO DE PLACA QNI-0921 DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001945/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001944/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 29/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001943/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900342 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3634 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: PAOLA CUSTODIO ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.065.324/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, PIPOCAS, ALGODOES DOCES, OFICINAS DE DESENHOS, DENTRE OUTROS PARA A REALIZAÇAO DO SHOW DE NATAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIR COM A VALORIZAÇAO DO MES NATALINO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001942/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900341 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3633 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 20 A 21/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3632 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 14/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3630 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/12/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3629 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 14/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3628 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 18.804,45 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001482/2018. (LINHAS H, I e N). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3627 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.354,30 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001938/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,29 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 001941/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3625 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,34 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 001940/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.279,14 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORRACHAS, CADERNOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ATENÇAO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001937/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3623 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.308,20 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE CARTOLINAS, COLAS E OUTROS MATERIAS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001936/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.094,70 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE BORRACHAS, CANETAS E OUTROS MATERIAS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001935/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3621 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/12/2018, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO SOBRE O E SUS NA SRS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3620 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/12/2018, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO SOBRE O E SUS NA SRS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/12/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11/12/2018, PARA BUSCAR VACINA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 10/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 10/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,02 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 05 A 06/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 03/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 29/11/2018, PARTICIPANDO DE REUNIAO DE INTERGESTORES REGIONAL NA SRS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 28/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11/12/2018, PARA BUSCAR VACINA CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA VIVVER. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/11/2018, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMAA VIVVER. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/11/2018, TRANSPORTANDO A MEDICA DARLIN URGELLES ROMERO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3604 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AO TOPOGRAFO ENVOLVIDO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CORREGOS JEQUITIBA E BICUIBA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001934/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900340 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3603 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,72 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. DA PUBLICAÇAO EXTRATOS DE CONTRATOS PROCESSOS 057 E 058/18, EXTRATO DE EDITAL N 054/2018 E RESERVA DE JORNAIS. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001933/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,04 |
Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH-MG) CONF RESOLUÇAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N 4179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.794,50 |
Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001932/2018. (LINHA G). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3600 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67.250,00 |
Credor: SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.430.510/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.451.0021.1033 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UM VEICULO ZERO KM TIPO CAMINHONETE PICK-UP, DESTINADA AO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001931/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3599 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.800,00 |
Credor: MOTO SCARTON LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.736.946/0007-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.451.0021.1033 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UMA MOTOCICLETA ZERO KM, DESTINADA AO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001930/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3598 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,13 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001929/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3597 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001928/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3596 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001927/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,20 |
Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001926/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,96 |
Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001925/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2018 | Data: 30/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 321.920,71 |
Credor: ATEC ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.397.040/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A 4 MED PARA CONST PONTE CORREGO SANTO ANTONIO E 5 MED PARA CONST PONTE CORREGO BRUMARIM E 7 MED PARA CONST PONTE CORREGO MACAQUINHO. COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),REL AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001924/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 414 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.511,21 |
Credor: ATEC ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.397.040/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A 6 MED PARA CONST PONTE CORREGO BRUMARIM, 5 MED PARA CONST PONTE CORREGO SANTO ANTONIO. COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),REL AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0011923/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 414 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001922/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900339 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3590 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,10 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CREPOM E TNT, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA E BARRA DO JOAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001921/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3589 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,23 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001920/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3588 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,05 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COPOS DESCARTAVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001919/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,88 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001918/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3586 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.477,14 |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001917/2018. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,60 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001916/2018. (LINHA F). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,25 |
Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO REFERENTES AO VEICULO RENAULT/SANSEIRO, DE PLACA QNC-1585. COMETIDA PELA EX SERVIDORA SHEILA BARRA ISIDORO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3583 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.761,44 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RANGER DE PLACA PPX-0922, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001915/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900338 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM ELETROCARDIOOGRAFO ECAFIX FUNDEC NS 218664 OS 021549 DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001914/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900337 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.797,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001913/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PYI-2714 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001912/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3579 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA PXX-5592 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001911/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3578 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.390,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA PWN-3012 E SPIN DE PLACA QOC-9942 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001910/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3577 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001909/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3576 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001908/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3575 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,93 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA A EQUIPE DE AGENTES EPIDEMIOLOGICOS ENVOLVIDOS NA VACINAÇAO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001907/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3574 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JOAZEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001906/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3573 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.837,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 001905/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3572 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,04 |
Credor: ARLANZA CRISTINA SILVA FICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.524.916-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ARLANZA CRISTINA SILVA FICK, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DO SEU PAI JOSE CARLOS FICK EM CARRO PARTICULAR UMA VEZ QUE NO REFERIDO DIA NAO HAVIA CARRO DISPONIVEL NA SMS . CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3571 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,76 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZAÇAO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001904/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3570 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,54 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001903/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,90 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001902/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3568 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/11/2018 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES DO PROEB/PROALFA JUNTO A SRE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3567 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,35 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE MAT DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 001899/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,73 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 001898/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3565 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.203,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNEC DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 001897/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001900/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900336 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3563 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PESADOS, VEICULOS LEVES MOTOCICLETA E MAQUINAS PESADAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001901/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.450,92 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001896/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900335 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3561 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 12 A 13/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3560 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/12/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3559 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3558 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 08/12/2018, TRANSPORTANDO A DR DARLIN URGELLES ROMERO PARA O AEROPORTO. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REVISAO POS INTERNAÇAO HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 07/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 05/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 05/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 04/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 03/12/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 03/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 03/12/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 29 A 30/11/2018, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO EVANGELICO. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 29/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 29/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/11/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,01 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 22 A 23/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,70 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001895/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.228,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001894/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001893/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3535 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOs LUBRIFICANTEs E GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001892/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3534 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.688,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA FABRICAÇAO DE FORMA PADRAO PARA CONFECÇAO DE GRELHAS EM CIMENTO PARA BOCAS DE LOBO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001891/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3533 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NO REFORÇO E RECUPERAÇAO DE ESTRUTURA DA ENCILADEIRA, DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001890/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3532 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,24 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001889/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3531 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,00 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001888/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3530 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MANILHAS, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE GALERIA NO CORREGO JOAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001887/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3529 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001886/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3528 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.750,00 |
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se Empenha para Prestação de Serviço Técnicos Especializados em Levantamento de Acervo do Patrimônio Cultural do Município de Itueta-MG para fins de apuração do ICMS Cultural ano 2018/ exercício 2020 . Conf. Ordem de Serviço/Compra n 001885/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3527 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,48 |
Credor: CLARICE ALVES BASTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇAO DE MULTIRAO OFTALMOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0001884/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900334 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3526 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE M.G. E JORNAL O TEMPO DO PREGAO PRESENCIAL N 25/18 CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001883/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3525 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A SERV DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADOS EM COPIADORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROG SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001882/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3524 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001881/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3523 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001880/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3522 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001879/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DA SEDE DA PREFEITURA E REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001878/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3520 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001877/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.056,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001876/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONER DESTINADOS A COPIADORAS DAS CRECHE DA SEDE E DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001875/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3517 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A COPIADORAS DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001874/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3516 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001873/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3515 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 846,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A COPIADORAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E REPARTIÇOES PUBLICAS CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001872/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3514 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONER DESTINADOS A COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001871/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3513 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,20 |
Credor: RONALDO CESAR DOS SANTOS FILHO 05879249697 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.615.362/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE CORDEIS DESTINADOS A GRADUAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DA CAPOEIRA DO GRUPO DO SCFV, PARA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. AFIM DE CONTRIBUIR COM A PRATICA DO REFERIDO ESPORTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001870/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900333 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3512 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001869/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900332 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3511 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SR ANTONIO BARRA FILHO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001868/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900331 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3510 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SRA JOSEFINA STEFANON. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001867/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900330 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3509 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SRA JOSEFINA STEFANON. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001866/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900329 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3508 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06/12/2018, TRANSPORTAR SEC DE ASIST SOCIAL PARA REUNIAO CORDENADORIA REGIONAL DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇAO E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO RIO DOCE . CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3507 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06/12/2018, REUNIAO CORDENADORIA REGIONAL DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇAO E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO RIO DOCE . CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3506 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DE ITUETA E QUATITUBA PARA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO PARA IDENTIFICAÇAO DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO SCFV. AFIM DE CONTRIBUIR COM A SOCIABILIDADE E AUTONOMIA DOS MESMOS. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA 001865/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900328 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3505 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.710,65 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3504 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 132,40 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3503 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 375,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3502 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 315,07 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3501 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.116,33 |
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3500 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,02 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3499 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.367,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3498 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3497 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.523,23 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3496 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 359,70 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3495 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,10 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3494 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PATROL E CAMINHAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001864/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3493 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,90 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001863/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3492 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,62 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001862/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3491 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,23 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001861/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3490 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.550,00 |
Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 436.158.646-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAO PARA A REALIZAÇAO DA FORMATURA DA EDUCAÇAO INFANTILDA ESCOLA MUNICIPAL BEIJA-FLOR ENDEREÇO 2, NA SEDE DESTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001860/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900327 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3489 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELENA JANUT BERNARDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.917.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA HELENA JANUT BERNARDES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X DA COLUNA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3488 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/11/2018 ENTREGANDO DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROEB E PROALFA NA SRE. CONFORME LEI 220/2009. |
Total dos empenhos: | 821.937,56 |