Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 109,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 184,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 290,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 373,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 850088 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VANDERLEI MENINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850085 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANA PAULA NORBERTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.196-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: 850086 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ELAINE DA SILVA QUEIROGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.198.096-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.879.506-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VANDERLÉIA ALVES MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.519.697-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850084 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROMERIO KAMPINE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.842.397-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 682,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ANDRE STOCCO LAURETH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.597.887-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 17.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 962,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 2.481,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 757,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 31,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 943,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 408,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 8.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 223,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850083 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.862.317-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ELCIO PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 658.609.006-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GUIOMAR DE SOUZA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.158.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850078 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LIBERATA LOPES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.097.016-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA SIRINÉIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.067.346-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850080 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA SUELI ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 742.125.406-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850082 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PATRICIA APARECIDA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.939.196-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROSIMEIRE MARIA CESCONETE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.716-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VAGNER MARTINS TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.496-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 80,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 161,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 82,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 63,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 57,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 22,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 20,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: A. E. M. TANABE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.179.988/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 37,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: Júlio de Souza Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 374,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 192,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 368,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ORTOCLINIC-Clínica Médica de Ortopédia e traumatologia S/C ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.900.756/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ORTOCLINIC-Clínica Médica de Ortopédia e traumatologia S/C ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.900.756/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 498,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 357,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 354,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1028 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 461,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 545,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 375,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 504,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 957,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 512,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULIANA PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.919.866-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA NASCIMENTO DE PAULA MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.746-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850075 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROMARIO BLENDON DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.247.086-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Barra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850074 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SINVAL KESTER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.940.236-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ERIDAN SUELENA DE LANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.694.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MIGUEL GONÇALVES GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.770.456-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 696,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 6.986,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 38.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: Atlantica Automotor LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1029 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 38.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Atlantica Automotor LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1028 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 38.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Atlantica Automotor LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1024 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Adm do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLINDO PISKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.276.146-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Carlos Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 349,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 153.983,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.588-0 | ||
Credor: Construtora Ágil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: HELENA NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SILVANA JANUTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 21,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 22,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 20,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 191,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 381,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 631,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.649,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 9.500,00 | |
Nº do documento: 850073 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 27,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 512,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 851864 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: EDMILSON PELEGRINE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 13.597,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: MOACIR VENTURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.873.426-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 77,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 8,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.833,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 3.967,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: Ednei Silva Neto - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.166,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 32.565,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.662,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: IDELMA COSTA ALECRIM -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.694.081/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 682,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 343,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: KADOSH-ORGANIZAÇÕES MARTINS FREITAS-LUIZ MARTINS FREITAS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.944/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.066,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDRIANE DA SILVA QUEIROGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.416.276-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: 850072 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.227.456-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: 850067 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850068 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARLUCE VIEIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ERIDAN SUELENA DE LANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.694.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850069 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ELAINE NELCINA PREISIGKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.393.136-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850070 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Márcio Teixeira Sampaio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.046.936-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 141,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850071 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSIAS ROSA CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 896.544.987-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 38,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 131,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 17,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 4.982,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 15.264,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 305,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 6.405,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.222,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 99,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 766,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 91,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 950,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 273,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 273,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 457,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LABORATORIO ANALISES CLINICAS C NEVES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.518.197/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 15.033,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 110,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 427,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 290,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.179-1 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 156,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 98,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 102,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 87,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 192,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850065 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEVALCIR ARAUJO TEODOSIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 302.058.754-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850064 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEITON DE MEDEIROS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.985.637-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850062 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROSANA PEREIRA THIMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.776.437-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850056 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUCIA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.692.896-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850061 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ELIANE BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.272.647-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 829,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.067,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 198,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.298.003/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.298.003/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.208,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 621,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 927,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 60,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: F J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.022/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.861,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MUNDO DOS PARA BRISAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.472.676/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 2.394,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 497,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 416,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 539,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.179-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 451,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 332,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 305,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 532,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 399,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.150,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.902,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 376,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.022,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.016,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 644,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 566,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 32,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 183,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 79,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 166,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 358,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 73,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 70,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 143,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 297,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 140,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 109,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 102,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 17,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 7.001,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 91,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 524,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 657,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 22.625,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 6.612,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 917,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 12.447,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.934,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.305,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 214,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 198,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 171,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 493,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 407,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 625,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 418,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 704,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 3.767,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 5.275,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 45,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 5.558,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 567,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 9.385,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 450,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.079,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 149,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: KARINE MATIAS GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.726-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: KARINE MATIAS GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.726-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
Credor: DARLIN URGELLES ROMERO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 107,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.487,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Saint-Clair Campanha Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 417,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 851861 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.575,00 | |
Nº do documento: 851862 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 3.889,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.821,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 1.549,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 18.617,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 13.559,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 714,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 48.056,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 6.025,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2094 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 699,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2086 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 165,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 64,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 13.666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2095 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 12.103,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 5.856,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.614,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 6.242,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.236,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.047,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 7.378,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 9.486,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 9.120,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 12.304,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 4.400,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 13.775,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 43.188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 14.390,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.347,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.690,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.047,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 6.253,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.748,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 4.006,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 14.434,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.478,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 27.095,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 10.932,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 42.636,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 17.518,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 13.277,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 34.309,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 8.290,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 47.212,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.058,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 9.750,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 7.418,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 4.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 20.758,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 5.842,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.124,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.733,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 34.022,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.138,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.255,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 38.092,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 8.419,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.138,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 6.278,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.592,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 16.811,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 5.764,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 6.122,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 401,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 589,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 728,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 25,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.902,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 180,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 987,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 27,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 33,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 25,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 15,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 349,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 494,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 68,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 64,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 12.102,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 195,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 92,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 767,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 162,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 139,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 89,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 87,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 396,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 109,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 587,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 682,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.308,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 230,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.198,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 33,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 13.185,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 471,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 106,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 136,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 153,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 368,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 464,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.314,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 87,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.356-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.588-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 434 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 437 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 438 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 13,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 441 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 443 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 444 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 446 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 447 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 448 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 449 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 450 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 452 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 453 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 454 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 455 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 456 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 458 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 459 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 460 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 461 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 462 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 463 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 464 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 75,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 465 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 467 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 468 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 469 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 470 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000826-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000822-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 20,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 21,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 9,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 3,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 26,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 113,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 228,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 222,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 35,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 30,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 92,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 255 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 74,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 38,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 32,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 17,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.314,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/09/2017 | Valor: 1,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 6.404,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 538,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 5,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 70,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.079,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos: | 1.396.417,55 |