Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30

Prefeitura Municipal de Itueta

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELE ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.713.450/0001-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCELA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 118.828.127-51
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 850063 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850059 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SEBASTIANA LEBLANQUE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 029.519.016-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850060 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OSÉLIA ROSA PONTES
CPF credor / CNPJ credor: 057.371.786-92
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GLORIA MARIA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.446-48
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850057 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANI ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.837.926-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 850055 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROBERTA RIBEIRO VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 140.315.676-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROSILENE BALDON NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 2.090,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALINE INACIA DA SILVA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 099.465.066-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850052 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RELMUTE WENDT
CPF credor / CNPJ credor: 335.111.526-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANA CLARA DA COSTA FURTADO
CPF credor / CNPJ credor: 132.497.216-54
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 20,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 20,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SANTO ANTONIO CLINICA DE NEUROLOGIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.810.879/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SANTO ANTONIO CLINICA DE NEUROLOGIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.810.879/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROSILENE BALDON NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 519,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 15.627,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROSILENE BALDON NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: 850735 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850735 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI
CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.323,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: NICOLI E DIETRICH LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.679.354/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.174,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 2.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 2.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 3.189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 3.500,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 800,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 700,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.000,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.700,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.850,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 3.067,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 249,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 519,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 829,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RARIA AMANDA ROCHA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.914.726-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LUIZ HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.550.617-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850047 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOÃO ABRÃO IANCKEN
CPF credor / CNPJ credor: 335.546.926-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850046 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILMAR HENKER FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 039.275.456-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 850045 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GLAUCIKELLE DA SILVA ALENCAR
CPF credor / CNPJ credor: 055.367.765-92
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850044 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NEUZA PISKE IANCKEN
CPF credor / CNPJ credor: 006.181.946-81
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HÉLEN CRISTIAN DE ANDRADE MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.376-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850043 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA LUIZA DE SOUZA COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.756-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850042 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROMNEI DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 902.145.606-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 524,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.851,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: LEONARDO NICOLI DIETRICH ROCHA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.401.527/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 252,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 256,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 957,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 512,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.122,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: GERCI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 402,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 23.147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TRANSPORTE VARDIERO
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 15.102,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 16,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850040 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NOEME DE OLIVEIRA MATOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.416.136-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850039 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 850038 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDRIANE DA SILVA QUEIROGA
CPF credor / CNPJ credor: 132.416.276-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 850037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 135.450.386-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 850036 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 933.988.756-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850035 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: KALIL FELIPE LOPES GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 122.685.236-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: FLORIANO PERCILIUS
CPF credor / CNPJ credor: 179.384.656-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 047.737.356-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MILENA MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.983.836-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 614.685.686-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 131,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 185,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 27,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 458,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 47,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EDIVAN DA COSTA PEREIRA 08914916600
CPF credor / CNPJ credor: 23.698.722/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 171,08
Nº do documento: 850733 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 27,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 376,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 486,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.179-1
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 148,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 121,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 81,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 89,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 368,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 2.239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 2.445,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 365,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.190,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 474,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 226,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 598,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 442,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NEIDE APARECIDA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 615.022.516-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 654,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 21.203,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 7.478,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.410,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 562,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.254,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 180,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 273,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 341,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 310,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 84,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 08.379.450/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.507,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 2.932,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Ednei Silva Neto - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 172,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: SIMONE FRANQUINI
CPF credor / CNPJ credor: 974.544.786-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEIZILENE DE BARROS LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 086.805.166-78
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 34,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: LUIS JOSE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 845.663.707-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO
CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: LUIS JOSE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 845.663.707-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 2.388,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 8.000,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 3.637,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.120,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 509,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 8.788,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 4.989,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JUAN MOISES ZONES
CPF credor / CNPJ credor: 289.731.196-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 8.835,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 3.942,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850034 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARLI DO CARMO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.516.486-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 554,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 100,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 57,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 94,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 198,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 3.857,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 446,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 128.564,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.588-0
Credor: Construtora Ágil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 813,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 850032 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BALA DE MEL FESTAS E DECORAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.715.627/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 376,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 412,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 246,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 170,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 33,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SILVANA JANUTE
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: LIDER SERVIÇOS E LOCAÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.066,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 1.252,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 486,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 402,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 267,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 389,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.277,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1029 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

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Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 850029 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LARISSA LUMA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.249.326-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ADRIANA GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.887.967-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 972,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 763,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 115,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 986,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 1.903,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 1.203,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 4.209,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 504,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: KARINE MATIAS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.726-74
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RENATA SOARES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 110.691.026-52
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Elias de Nadai - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA MADDALON VITORINO 83772812600
CPF credor / CNPJ credor: 17.773.153/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 2.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 971,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 631,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.732,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 8.072,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DENISLAN ROGERIO DA SILVA 05675615695
CPF credor / CNPJ credor: 13.431.251/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 567,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 8.571,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 795,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 839,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.836,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 326,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 8.772,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 543,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 753,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 646,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 158,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 506,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 295,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 491,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 1.222,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 2.613,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 277,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 377,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 321,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 324,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 606,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 131,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 343,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 506,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 681,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 986,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 2.257,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 5.534,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DARLIN URGELLES ROMERO
CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.832,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 107,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 850734 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663
CPF credor / CNPJ credor: 26.555.378/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 850734 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663
CPF credor / CNPJ credor: 26.555.378/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.487,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Saint-Clair Campanha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 96,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 911 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 910 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 909 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 908 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 907 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 906 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 905 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 904 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 903 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações