Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:34
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.833,15 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA PREST. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULT. AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA . CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 001024/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.967,50 |
| Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001022/2017. (LINHA G). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.166,60 |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001021/2017. (LINHA F). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.565,90 |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001020/2017. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.662,60 |
| Credor: IDELMA COSTA ALECRIM -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.694.081/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS, LANTERNAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADAS AOS ACS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001018/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900206 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
| Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DIANTEIRO E LICENCIAMENTO, DO VEÍCULO ,DE PLACA PWN-3028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001019/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900204 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,28 |
| Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE BOLSA FAMILIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 05 A 06/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO SIBEC. CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,00 |
| Credor: KADOSH-ORGANIZAÇÕES MARTINS FREITAS-LUIZ MARTINS FREITAS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.067.944/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAO BRAVIN DONADELLI NESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO DO PROJETO DO PROERD. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001017/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900205 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.200,38 |
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR, GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001015/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900203 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: EDRIANE DA SILVA QUEIROGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.416.276-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDRIANE DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
| Credor: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.227.456-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SUA FILHA MARIA EDUARDA RODRIGUES EM ARACRUZ E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
| Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NELIA DE OLIVEIRA MATOS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARLUCE VIEIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.850.846-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLUCE VIEIRA DE ALMEIDA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA DE SUA FILHA ISADORA DE ALMEIDA GERVASIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
| Credor: ERIDAN SUELENA DE LANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.694.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ERIDAN SUELENA DE LANA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE DENSITOMETRIA OSSEA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ELAINE NELCINA PREISIGKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.393.136-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELAINE NELCINA PREISIGKE PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE MAPA 24 HORAS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Márcio Teixeira Sampaio | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.046.936-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCIO TEIXEIRA SAMPAIO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,27 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA, DA MOTO DE PLACA HHK-4134,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSIAS ROSA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 896.544.987-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSIAS ROSA CAMPOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,65 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNEC. DE SACOLAS PARA HOT DOG , DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001014/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,45 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001013/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,25 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001012/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,67 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNEC DE BANANA DA TERRA E BATATA DOCE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. PARA REALIZAÇAO DE REUNIOES DE GRUPOS. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001011/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DOCE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001010/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001009/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,60 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001007/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.982,72 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001006/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.264,90 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001005/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,63 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001004/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.405,30 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001000/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.222,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES, OLÉO LUBRIFICANTE E GRAXAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001003/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,50 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE USO VEICULAR E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001002/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 766,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES, OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001001/20017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,20 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES E MARCADOR PARA RETRO PROJETOR, PARA REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000998/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,22 |
| Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 04 A 06/09/2017, PARA CAPACITAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA SUAS CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/08/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO CRAS PARA CURSO NA ARDOCE . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REFERENTE AREPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/08/2017, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NA ARDOCE . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REFERENTE AREPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/08/2017, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NA ARDOCE . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,30 |
| Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE BOLSA FAMILIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 23/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,30 |
| Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE BOLSA FAMILIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 23/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.713.450/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA INSCRIÇAO DE PART. DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06 DE SETEMBRO 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900202 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,68 |
| Credor: LABORATORIO ANALISES CLINICAS C NEVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.518.197/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR, QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS, EM CHORUME DE RESIDUOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000997/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900201 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000996/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS NATALIDADE, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000995/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.033,60 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, LAJOTAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000994/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,66 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000993/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS EM VIDRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, BARRA DO JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000992/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,20 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE, LIMPA ALUMINIO E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000991/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,90 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE, DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000990/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,43 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000986/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,40 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000985/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,67 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000984/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,60 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE E SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000988/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,50 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE, DESTINADOS A SEDE E SECRETARIAS ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000988/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARCELA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.828.127-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCELA DUARTE PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA SEU FILHO RAFAEL DUARTE ESPOSTO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLEVALCIR ARAUJO TEODOSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 302.058.754-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEVALCIR ARAUJO TEODOSIO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CLEITON DE MEDEIROS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.985.637-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEITON DE MEDEIROS ARAUJO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA CRISTINA FONTES DE AMORIM GARCIA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM GOVERNADOR VALADARES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: SEBASTIANA LEBLANQUE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.519.016-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SEBASTIANA LEBLANQUE MENDONÇA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: OSÉLIA ROSA PONTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.371.786-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA OSELIA ROSA PONTES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ROSANA PEREIRA THIMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.776.437-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSANA PEREIRA THIMONT PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X DA MESMA E DA FILHA THAYNARA PEREIRA THIMONT. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: GLORIA MARIA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.372.446-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GLORIA MARIA VITOR PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: IVANI ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.837.926-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA IVANI ALVES DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA DIGITAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: LUCIA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.692.896-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUCIA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ELIANE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.272.647-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIANE BARBOSA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA SEU FILHO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROBERTA RIBEIRO VICENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.315.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROBERTA RIBEIRO VICENTE PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USG OBSTETRICA DE PRE NATAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM COLATINA DE SUA ESPOSA SONIA APARECIDA RODRIGUES BARBALHO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE GARBRECHT PISKE PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BAIXO GUANDU DE SUA FILHA NEIRLA DAINE PISKE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,30 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO E DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. RETIFICAÇAO EDITAL N 58 TP N 04 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000981/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,85 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL CREPONADO BRANCO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E VILA NEITZEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000975/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,12 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A SEDE E SECRETARIAS ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000987/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
| Credor: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.298.003/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. AVISO DE LICITAÇAO PP PARA REGISTRO DE PREÇO N 006/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000983/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900200 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.298.003/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. RETIFICAÇAO DE DE PUBLICAÇAO DE PROCESSO N 15/2017 E TP 002/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000982/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900199 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.208,72 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000977/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,22 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000976/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 927,61 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000974/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,62 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000973/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: F J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.406.022/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PERICIA OFTALMOLOGICA, DO SERVIÇO DE SAÚDE, EM COMPRIMENTO A AÇAO N 0543.17.000358-5 REALIZADA NA PACIENTE ELIANE APARECIDA DE PAULA STEFANON DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000972/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900198 | Ano: 2017 | Data: 24/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.861,01 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, SUPORTES E OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE UMA PORTA E UMA PRATELEIRA DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000971/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900197 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MUNDO DOS PARA BRISAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.472.676/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARABRISA, A SER REALIZADA NO VEICULO, PALIO DE PLACA PXX5592 DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000970/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900196 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,00 |
| Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA.CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO PARA A PACIENTE JAQUELINE DOS SANTOS SILVA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000966/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900194 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,00 |
| Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA.CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO PARA A PACIENTE JAQUELINE DOS SANTOS SILVA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000965/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900193 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO VEICULAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000964/20017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.394,50 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS E LIVROS DE PONTO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000963/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,32 |
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES DE ISSQN REFERENTE A NF N 1000066, UMA VEZ RETIDO PELO MUNICIPIO NA NOTA DE EMPENHO N 0743/001 E RECOLHIDA TAMBEM PELA EMPRESA, CONFORME GUIAS PAGAS EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,09 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS REALIZAÇAO DE REUNIOES E OFICINAS DE GRUPOS DE APOIO, NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000968/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,29 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS REALIZAÇAO DE REUNIOES E OFICINAS DE GRUPOS DE APOIO, NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000967/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, DO SERVIÇO DE SAÚDE, EM COMPRIMENTO A AÇAO N 0543.17.000130-8 REALIZADA NA PACIENTE NAILDE BRAGANÇA KESTER DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000962/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900192 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000960/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,11 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000959/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, ISQUEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000958/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,79 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000957/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,66 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000956/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,89 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000955/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,88 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000954/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,56 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000953/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.902,31 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000952/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,21 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000951/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.022,14 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000950/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, DESTINADO A COPIADORA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000949/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000948/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONER, DESTINADO A COPIADORA DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000947/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.016,00 |
| Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000946/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 22 A 23/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 17/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE SAO FELIX DE MINAS M.G., NO PERIODO DE 21/08/2017, ACOMPANHANDO ADOLECENTES PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTOINFANTO JUVENIL UAI CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 21/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 18/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 18/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/08/2017, A SERVIÇO DO TFD DCAA DEP. DE CONT. DE AUT. DE CIRURGIA BARIATRICA . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 17/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 17 A 18/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 16/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/08/2017, BUSCANDO DOCUMENTOS JUNTO A ARDOCE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/08/2017, ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO NA SRS. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 16/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/08/2017, ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO NA SRS. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES., NO PERIODO DE 16/08/2017, BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 16/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 16/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,30 |
| Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NAN CONFORT 3, 2 E 1 E LEITE EM PO NAN SOY E SUPREME 1, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, PARA CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000961/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900191 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ALINE INACIA DA SILVA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.465.066-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ALINE INACIA DA SILVA LEITE PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA NEUROLOGICA E ELETRO PARA SUA FILHA RAYSSA VITORIA LEITE FREITAS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: RELMUTE WENDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.111.526-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RELMUT WENDT PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA PARA SUA ESPOSA MELINDA PITTELKOW WENDT. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: ROSILENE FERREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.141.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSILENE FERREIRA AMARAL PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA PARA SEU IRMAO JADIR FERREIRA DO AMARAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ANA CLARA DA COSTA FURTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.497.216-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANA CLARA DA COSTA FURTADO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA PRE NATAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,72 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000945/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,20 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000944/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,70 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA. PARA REALIZAÇAO DE REUNIAO COM GESTANTES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000943/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,55 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000942/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,40 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000941/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, DOBLO DE PLACA OPS-1199 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000940/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, PALIO DE PLACA PUN-3827 DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000939/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, RANGER DE PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000938/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 15/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 15/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 15/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 15/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 15/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 14/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 14/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 14/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 14/08/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 14/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11/08/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA DOAÇAO DE SANGUE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 11/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11/08/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,81 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISTRIBUIÇAO DE CARTAS PRECATORIAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO SEM NUMERO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,81 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISTRIBUIÇAO DE CARTAS PRECATORIAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO NUMERO 0011.17.001688-2 ( 0016882-74.2017.8.13/0011). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: SANTO ANTONIO CLINICA DE NEUROLOGIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.810.879/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA, DO SERVIÇO DE SAÚDE, EM COMPRIMENTO A AÇAO N 0543.17.000869-1 REALIZADO NO PACIENTE WILSON KAMKE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000937/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900190 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: SANTO ANTONIO CLINICA DE NEUROLOGIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.810.879/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA, DO SERVIÇO DE SAÚDE, EM COMPRIMENTO A AÇAO N 0543.17.000168-8 REALIZADO NO PACIENTE UBALDO PITTELKOW DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000936/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900189 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES., NO PERIODO DE 10/08/2017, BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 10/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 10/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 10/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIVOR PARA DOBRADIÇA DE PORTA, DESTINADO A REPARO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000935/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900188 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 09/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 08/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 08/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,80 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO E DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. RETIFICAÇAO PP N 14 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000934/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.627,05 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORRACHAS, APAGADORES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000931/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 08/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 07/08/2017, BUSCANDO BENJAMIN FERREIRA ALVES PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAO JOSE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 07/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES., NO PERIODO DE 07/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES., NO PERIODO DE 07/08/2017, BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES., NO PERIODO DE 07/08/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES., NO PERIODO DE 07/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 06/08/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE RN DE TARILIA ANDRESSA FERREIRA EM TRANFERENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 06/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE RN DE TARILIA ANDRESSA FERREIRA EM TRANFERENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 04/08/2017, BUSCANDO PACIENTE FRANCISCO MININI MAIS ACOMPANHANTE DE ALTA. CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 04/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 26/07/2017, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRESA PARA GRAVAÇAO DE COMERCIAL E PUBLICIDADE DA FEIRINHA CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000933/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE FEIRINHA CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E SHOW MUSICAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000932/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO REFERENTES AO VEICULO VAN JINBEI DE PLACA PWN-3028. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/08/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO REGIONAL PARA APOIO A CAMARA TECNICA DE SAUDE . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/08/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO REGIONAL PARA APOIO A CAMARA TECNICA DE SAUDE . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/08/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO REGIONAL PARA APOIO A CAMARA TECNICA DE SAUDE . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE BOLSA FAMILIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 23/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE BOLSA FAMILIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 23/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.323,36 |
| Credor: NICOLI E DIETRICH LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.679.354/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A MEDICA DARLIN URGELLES ROMERO, DO PROGARMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000930/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900187 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,00 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DO VEICULO, SAVEIRO DE PLACA PYI-2714 DO SERVIÇO MUNIC. DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000929/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900186 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,00 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNEC. DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS, NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DO VEICULO, SAVEIRO DE PLACA PYI-2714 DO SERVIÇO MUNIC. DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000927/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900184 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.174,41 |
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000928/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900185 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.315,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA LCM-5691 DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000926/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 15/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.308,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWV-3637 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000925/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 15/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.955,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWW-2304 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000924/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 15/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.168,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWV-3643 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000923/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 15/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.189,90 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, BESTA DE PLACA HBR-4063 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000922/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 15/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,90 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000921/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 15/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,40 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA LCM-5691 DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000920/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,80 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWV-3637 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000919/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000918/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,80 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA OWV-3643 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000917/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,85 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, BESTA DE PLACA HBR-4063 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000916/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,40 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, ONIBUS DE PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000915/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,98 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000914/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,70 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000913/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,40 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, ENVOLVIDOS NA REALIZAÇAO DE LIMPEZA DE VIAS PUCBLICAS DO MESMO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000912/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,90 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE ISOPOR E LIXEIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000911/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,84 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000910/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,45 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000909/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,30 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000908/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,81 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000907/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,51 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000906/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,94 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA BARRA DO JUAZEIRO PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. PARA REALIZAÇAO DE PALESTRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000905/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA PWN-2994 DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000904/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, KOMBI DE PLACA HLF-3887 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000903/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.001,75 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, ARAME E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE REPAROS E MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000902/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO O TEL 3266-3378 REFERENTE AO ANO DE 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.067,00 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME, BUCHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE, DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000901/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,29 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KOLLAGENASE POMADA, DESTINADAS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000900/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, PALIO DE PLACA PXX-5592 DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000899/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,00 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADAS NO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000898/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OPS-1199 SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000897/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL DO PAC 2 DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000896/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000895/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000894/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000893/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, DO SERVIÇO DE SAÚDE, EM COMPRIMENTO A AÇAO N 0543.13.001752-7 REALIZADA NO PACIENTE EDANO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000892/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900183 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ORTOPEDISTA, DO SERVIÇO DE SAÚDE, EM COMPRIMENTO A AÇAO N 0543.15.002100-3 REALIZADO NA PACIENTE LINDAURA DOS SANTOS FELIPE PIEPER DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000891/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900182 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,80 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO E DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICAÇAO PP N 14 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000889/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,30 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO E DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICAÇAO TP N 04 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000888/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TEREPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000887/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/08/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: RARIA AMANDA ROCHA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.914.726-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RARIA AMANDA ROCHA SILVA (ASSITENTE SOCIAL DO CIACA) PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA OS MENORES RAFAEL E RONI DE OLIVEIRA VENANCIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REP. DE DIARIA DO SERVIÇO DO GABINETE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 07 A 09/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SETOP E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,70 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFA TERMICA , DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000890/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: LUIZ HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.550.617-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUIZ HUMBERTO PEREIRA DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOÃO ABRÃO IANCKEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.546.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOAO ABRAO IANCKEN PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: GILMAR HENKER FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.275.456-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GILMAR HENKER FERREIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GLAUCIKELLE DA SILVA ALENCAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.367.765-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GLAUCIKELLE DA SILVA ALENCAR PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA DE PRE NATAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: NEUZA PISKE IANCKEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.181.946-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NEUZA PISKE IANCKEN PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE COLONOSCOPIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA ADELIA PEREIRA PARA AUXILIAR NA CARGA DE OXIGENIO PARA SUA AVO CARMEN DIAS DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HÉLEN CRISTIAN DE ANDRADE MARIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.938.376-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA HELEN CRISTIAN ANDRADE MARIANO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA SEU PAI JOSE ROBERTO MARIANO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RENATA APARECIDA ALVES MACEDO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA PARA SUA FILHA AMANDA ALVES DA SILVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA LUIZA DE SOUZA COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.756-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA LUIZA DE SUZA COUTINHO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA PARA SUA AVO HILDA MARIA DA SILVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ROMNEI DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.145.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROMNEI DOS SANTOS MENDES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA PARA SUA COMPANHEIRA LUCILENE DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.572,09 |
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO SEGURO TOTAL DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000886/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900181 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.851,00 |
| Credor: LEONARDO NICOLI DIETRICH ROCHA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.401.527/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGEM E LAVANDERIA, PARA ATENDER A MEDICA DARLIN URGELLES ROMERO, DO PROGARMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000885/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900180 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,80 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000884/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,94 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REP. DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 07 A 09/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SETOP E DA COMISSAO DE POLITICA ESTADUAL E ATENÇAO HOSPITALAR. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REP. DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/07/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO REGIONAL PARA APOIO A CAMARA TECNICA DE SAUDE . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,29 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543 EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,19 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE ERMELINDA PIPPER SCHMMNELPFENNIGN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0543.15.000051-0 DE 2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000882/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.122,64 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE VIVIANE FERREIRA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0007552-09.2017 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000881/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. DIARIA DO SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. DIARIA DO SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 17 A 18/08/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 16 A 17/08/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 15 A 16/08/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/08/2017, LEVANDO A TECNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL EM SEMINARIOS. CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REP DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/08/2017, PARA V SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E I SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER CONF. LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE , DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000840/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 657,31 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000839/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 768,00 |
| Credor: GERCI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM GARRAFAS PET, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000845/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900179 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E REDE DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000844/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900178 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,50 |
| Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE, NA REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000843/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900177 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000842/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900176 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000841/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO MUNICIPIO.REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000847/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.147,60 |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000684/2017. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES SENDO PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO ANO DE 2017,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.740,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000880/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.850,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000879/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.850,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000878/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000877/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000876/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000875/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.900,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000874/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000873/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.748,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR EST. PARA 60 DIAS, QUE SE EMP. PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUT. DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000872/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.312,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000871/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.600,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000870/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.260,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000869/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.250,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000868/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.199,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000867/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.390,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000866/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.878,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000865/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E GRAXADESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000864/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,79 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM QUATITUBA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-2232. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/08/2017,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM ALIMENTOS, PRODUÇAO, COMERCIALIZAÇAO E AMBULANTES. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16 A 17/08/2017,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TABWIN E CAPACITAÇAO EM ALIMENTOS, PRODUÇAO, COMERC. E AMBULANTE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/08/2017,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TABWIN . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 14 A 15/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000838/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900175 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTAS MEDICAS DO SERVIÇO DE SAUDE MUNICIPAL, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM O MEDICO FABRICIO VEIGA DE ABREU. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000837/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900174 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: NOEME DE OLIVEIRA MATOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.416.136-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NOEME DE OLIVEIRA MATOS DOS SANTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA ADELIA PEREIRA PARA AUXILIAR NA CARGA DE OXIGENIO PARA SUA AVO CARMEN DIAS DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDRIANE DA SILVA QUEIROGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.416.276-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDRIANE DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA PARA SEU FILHO YCARO HENRIQUE DA SILVA SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.450.386-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA PARA SEU FILHO PEDRO EMANUEL DE CAMPOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.988.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NUBIA DE OLIVEIRA MATOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: KALIL FELIPE LOPES GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.685.236-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA KALIL FELIPE LOPES GONÇALVES PARA AUXILIAR NA COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA SEU FILHO LUIZ FELIPE ANDREZ GONÇALVES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: FLORIANO PERCILIUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 179.384.656-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FLORIANO PERCILIUS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.737.356-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME PARA SUA SOBRINHA JULIANA PAULA SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GISELLE PEREIRA NEITZEL PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE TFD DE SEU FILHO KARL NEITZEL KLEMZ. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MILENA MARTINS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.983.836-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MILENA MARTINS TEIXEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.685.686-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PAULO ROBERTO DE SOUZA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA SEU PAI JOSE ANTONIO DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 10 A 11/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000836/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000835/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.340,00 |
| Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIUO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000834/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,93 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000833/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,74 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000832/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,42 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE BANANAS E CENOURA, PARA A REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000831/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,59 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AZEITONAS, BISCOITOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000830/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,29 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000829/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 10 A 12/08/2017,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO PRIMARIO DO SUS. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 03/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 03/08/2017, PARTICIPANDO DE REUNIAO ORDINARIA DO CIR UNIFICADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 03/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 03/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 03/08/2017, BUSCANDO PACIENTE JULIO ELIAS DE PAULA DE ALTA NO HOSPITAL SAO JOSE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 02/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 02/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 02/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 02/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 01/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 01 A 02/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 31/07/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 31/07/2017, BUSCANDO VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 31/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 31/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 31/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 31/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/07/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE ANA JULIA BATISTA EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/07/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA JULIA BATISTA EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG., NO PERIODO DE 29/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 28/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 28/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: EDIVAN DA COSTA PEREIRA 08914916600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.698.722/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇAO DO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000828/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900173 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,08 |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000827/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900172 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,35 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, PILHAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000826/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,09 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000825/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,39 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000824/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,49 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000823/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAO DE DOCE E DE SAL, PARA A REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000822/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,97 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000821/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,70 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000820/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,42 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000819/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,74 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000818/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.239,10 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000817/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.445,25 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000816/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,87 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000815/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.190,85 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000814/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,70 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA REDE DE EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000813/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,02 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000812/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,69 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000811/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 27/07/2017,ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADOS CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 27/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADOS CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/07/2017,TRANSPORTANDO PALESTRANTES PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/07/2017,TRANSPORTANDO PALESTRANTES PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 26/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 26/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 26/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 26/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 26/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 25/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 25/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 23 A 24/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 21/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 20 a 22/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 19 a 20/07/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,33 |
| Credor: NEIDE APARECIDA ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.022.516-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18 A 19/07/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE TESTE RAPIDOS DIAGNOSTICOS DE HIV, SIFILIS, HEPATITES VIRAIS. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000863/20017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,90 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000969/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900195 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.203,67 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000861/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.478,79 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000860/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.410,10 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000859/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 562,17 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000858/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.254,44 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000857/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E ADITIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000856/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,90 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000855/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 171,63 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000854/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 493,25 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000853/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 407,83 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000852/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 625,17 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000851/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 418,11 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000850/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,38 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000849/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.767,62 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000848/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 697.092,14 | |||