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Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 850020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANA LUCIA LAU
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.706-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 017.313.466-11
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850019 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRACAS ASSUNCAO VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 070.239.786-58
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 825.106.016-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LINDAURA BUTZKE BRODEL
CPF credor / CNPJ credor: 095.491.206-35
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Marcos Antonio Barra
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEUZA MARIA VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 027.565.706-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 850017 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AMANDA VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 124.041.226-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO AVANCE EIRELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.195.483/0001-60
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 921,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 112,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 16.328,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 37.010,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 7.908,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 975,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.979,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 634,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 2.383,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 227,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 154,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 101,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.512,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 712,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 215,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 155,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 102,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 184,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 101,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 91,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 11,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 192,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.432,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 240,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 512,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.179-1
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 447,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 57,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 348,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 320,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.403,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOÃO ABRÃO IANCKEN
CPF credor / CNPJ credor: 335.546.926-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ADAO JOSE DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.977.253/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 369,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CAMILA ZORZAL STEFANON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.946-56
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 40,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 52,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 08.379.450/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 554,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 08.379.450/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 936,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.413,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.022,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 270,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELE ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.713.450/0001-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 120,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 93,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 93,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 57.544,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.588-0
Credor: Construtora S & L Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações de Infra-estrutura Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 169,48
Nº do documento: 850724 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES - FISTEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 190,72
Nº do documento: 850724 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES - FISTEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 212,06
Nº do documento: 850724 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES - FISTEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 229,84
Nº do documento: 850723 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES - FISTEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 51,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 64,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 111,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 1.192,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELE ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.713.450/0001-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 2.245,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.179-1
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 226,44
Nº do documento: 850722 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 921,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 948,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 7.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 6.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 3.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 5.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 10.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 729,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 438,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANA CLARA DA COSTA FURTADO
CPF credor / CNPJ credor: 132.497.216-54
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ADRIANA GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.887.967-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 35,05
Nº do documento: 002378 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: JOAO BARBOSA VITORINO
CPF credor / CNPJ credor: 854.571.326-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OSILENE PAULA DA SILVA BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.540.886-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIANE ALVES DELKPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 126.659.376-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WILDES VILARINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 759.608.696-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLA REILA DA SILVA DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 113.713.646-48
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NEISON GONÇALVES ZAN
CPF credor / CNPJ credor: 015.422.116-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 117,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 98,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 29,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 94,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 2.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Ednei Silva Neto - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 31.831,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TRANSPORTE VARDIERO
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 12.921,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 1.649,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 1.483,60
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CARTORIO OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.698/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 360,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 210,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS CESAR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMERCIAL CAUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.872.437/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1022 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARLOS CESAR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DEBORA LOPES DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ERICELIA STEFANIA VENTURIM
CPF credor / CNPJ credor: 054.376.276-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 37,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DEBORA LOPES DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 43,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 1.487,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 17.948,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 6.094,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 739,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 172,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 292,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.362,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.268,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDGARD HENRIQUE SCHREIBER
CPF credor / CNPJ credor: 449.734.116-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 109,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROBERTA RIBEIRO VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 140.315.676-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSIMERI FERREIRA ELER
CPF credor / CNPJ credor: 902.129.246-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAIANE CRISTINA FAGUNDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.318.456-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 382,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.419,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 416,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 334,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 67,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 79,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 2.104,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA 07317721646
CPF credor / CNPJ credor: 20.635.267/0001-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA 07317721646
CPF credor / CNPJ credor: 20.635.267/0001-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 135.450.386-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.598,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2.373,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 28,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 144,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 595,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Saint-Clair Campanha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 177,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 589,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 829,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 5.051,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DEBORA LOPES DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: DEBORA LOPES DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: HELENA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 360,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 373,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 547,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850719 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 3.575,00
Nº do documento: 850720 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 3.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 402,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 5.275,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.433,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8.404,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 17.830,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 12.498,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20.813,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 45.338,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6.025,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2094 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 699,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2086 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 571,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 7.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2095 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 12.103,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 5.856,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.614,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 4.877,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.606,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.234,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 6.826,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 7.644,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 8.248,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 12.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.185,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 10.471,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 48.841,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 12.738,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.673,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.048,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.953,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 4.433,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 4.476,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 12.785,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.473,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 24.959,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 11.451,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.436,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 39.167,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 18.088,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 13.056,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 28.800,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 1.458,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 8.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.773,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.763,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 9.793,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 7.043,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 20.020,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 5.842,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.452,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 32.154,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.225,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.837,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 38.510,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 7.591,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 6.208,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.048,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.621,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 5.764,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 6.122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 340,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 107,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 677,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 24,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 1.387,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.639,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 18,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 66,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.431,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 401,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 12.302,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 325,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 705,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 162,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 346,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.985,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.971,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 90,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 335,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.267,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 10.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 88,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 592,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.391,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2.808,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 311,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.160,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 101,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 19.652,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 114,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 127,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 393,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 441,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.402,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 6,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 2,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 2,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 0,03
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 6,00
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Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000826-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 9,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 9,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 9,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 14,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 4,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 10,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 12,50
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 15,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 38,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.748,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 7.494,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 5,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.985,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.971,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 11,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.121.063,91