Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 14/06/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 14/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇAO ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 14/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 14/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 13/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 13 a 14/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.740,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000667/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.700,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000666/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.700,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000665/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.500,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000664/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.700,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000663/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.500,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000662/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.600,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000661/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1538 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.322,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR EST. PARA 60 DIAS, QUE SE EMP. PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUT. DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000600/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1537 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.070,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000659/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.450,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000658/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1535 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000657/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.070,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000656/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1533 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.070,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000655/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.175,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000654/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.175,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000653/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.435,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000652/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA, DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000569/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,10 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000648/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,60 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000647/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 321,93 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000646/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,62 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000645/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 606,52 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000644/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 131,62 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000643/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 343,91 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000642/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 506,61 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000641/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 681,73 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000640/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 986,59 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000639/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.257,72 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000638/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.534,82 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000637/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,40 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000650/2017. (LINHA F). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.169,10 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO E DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PP N 23, 24 E 25 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000649/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.886,00 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000636/2017. (LINHAS H, I e N). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.848,50 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORRACHAS, CADERNOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000635/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,50 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000634/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,20 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA REDE DE EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000633/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,30 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS, GARRAFA TERMICA E OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000632/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,59 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE, DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000630/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,30 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE, PANO DE CHAO E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000629/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,00 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000628/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,44 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA REDE DE EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000627/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,60 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000626/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.522,00 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000625/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.890,15 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANETAS CLIPS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000624/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000623/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900147 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.960,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000622/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.212,80 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APONTADORES, COLAS BRANCA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000621/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.273,65 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGENDAS, CAIXAS PARA ARQUIVO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS NAO RECARREGAVEIS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000619/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: DARLIN URGELLES ROMERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE , NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO DE2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HÉLEN CRISTIAN DE ANDRADE MARIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.376-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA HELEN CRISTIAN DE ANDRADE MARIANO PARA AUXILIAR NA CIRURGIA DE CATARATA DE SEU PAI JOSE ROBERTO MARIANO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOSIMERI FERREIRA ELER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.129.246-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSIMERE FERREIRA ELER SOUZA PARA AUXILIAR NA CARGA DE OXIGENIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE DOPPLER VENOSO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ROSALINA GONÇALVES VIGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.630.026-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSALINA GONÇALVES VIGO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE GARBRECHT PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE TFD DE SUA FILHA NEIRLA DAINE PISKE EM BAIXO GUANDU E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: ELIANA MARIA CUSTODIO SILVESTRE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.812.796-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIANA MARIA CUSTODIO SILVESTRE PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE TFD EM GOVERNADOR VALADARES M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE PEREIRA PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.435.376-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSE PEREIRA PIMENTEL PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VICENTE PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.998.617-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VICENTE PAULO DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ERLIN ROSSOW BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.928.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ERLIN ROSSOW BORCHARDT PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA SEU FILHO ALBERTO KAMKE BORCHARDT. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.780,20 |
Credor: JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, PETECAS E OUTROS MATERIAIS DESPORTIVOS PARA RECREAÇAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000618/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900146 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 641,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, CARTUCHOS DE TONER E JOGO DE TINTA, DESTINADOS A COPIADORAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000617/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000616/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000615/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,14 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE IRMA HAUCH LEHAMANN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0037973-16.2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000614/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.209,90 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE VIVIANE FERREIRA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0007552-09.2017 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000613/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.832,50 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS E CARIMBOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000612/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000611/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: FRANCISCO DE SOUZA VIEIRA 36013714649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.848.749/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA LIMPEZA DE MEIOS FIO E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000610/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900145 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.297,72 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000609/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.054,81 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000608/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ANA LUCIA LAU | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.706-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANA LUCIA LAU PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SEU FILHO MAGNO VINICIUS LAU DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000607/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo e ornamentação, para atender ao funeral do Sr ANTONIO DA SILVA LOPES. Conf. ordem de Serviço/ Compra 000605/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral do Sr ANTONIO DA SILVA LOPES Conforme ordem de Serviço/ Compra 000604/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1470 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA BARRA DO JUAZEIRO PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000606/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29 A 30/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.907,00 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNERS, CARIMBOS, CERTIFICADOS E OUTROS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PISO BASICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000603/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.526,07 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000602/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000601/20017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.710,14 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000600/20017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.228,55 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000599/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.885,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000598/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.495,03 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000597/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000596/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBONA PLASTICA 200LTS DESTINADA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000594/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900143 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.024,00 |
Credor: VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.379.450/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRAÇO, ASSENTO, BASES E OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO EM CADEIRAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000595/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900144 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29 A 30/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.313.466-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS ASSUNCAO VENANCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.239.786-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DAS GRAÇAS ASSUNÇAO VENANCIO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X DE SEU FILHO RONALDO ASSUNÇAO VENANCIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO PARA AUXILIAR NO TRANPORTE PARA TFD EM COLATINA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.106.016-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSE FERREIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME OTORRINOLARINGOLOGICO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: LINDAURA BUTZKE BRODEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.491.206-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LINDAURA BUTZKE BRODEL PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marcos Antonio Barra | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCOS ANTONIO BARRA PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO E RECARGA DO MESMO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CLEUZA MARIA VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.565.706-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEUZA MARIA VENTURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA PARA SEU ESPOSO ANTONIO CARLOS PEREIRA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: AMANDA VICENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.041.226-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AMANDA VICENTE PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REPOSIÇAO DA DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/06/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: INSTITUTO AVANCE EIRELE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.195.483/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA INSCRIÇAO DE PARTICIPAÇAO DO IV SEMINARIO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES A REALIZAR SE NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO 2017, EM BELO HORIZONTE M.G. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE DCTF A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO DE 23/06/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000593/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,20 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000592/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,20 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000591/20017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000590/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 162,73 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000589/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 209,41 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000588/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 775,59 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000587/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 389,78 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000586/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 646,61 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000585/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 733,42 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000584/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.710,32 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000583/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.432,98 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000582/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.670,04 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000581/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,00 |
Credor: MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE SÁ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.520.976-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM DE TOPOGRAFO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇAO ALEXANDRE NICOLI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000580/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900142 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 921,07 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA FORNECIMENTO DE LEITE, BATATA PALHA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000579/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000578/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,94 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE , DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000577/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,45 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000576/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,32 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ISOPOR, PILHAS E OUTROS , DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000575/201 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.162,50 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000574/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,66 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA REDE DE EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000573/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,88 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000572/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.328,91 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000571/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.010,07 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000570/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.908,96 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA, DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000569/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,87 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA, DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000568/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.979,90 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM DESTINADAS A PESSOAS QUE NECESSITAM DO SEU USO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000567/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORN. DE LUVAS DE PVC PREGOS E OUTROS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE REPAROS E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAO BRAVIN DONADELLI NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000566/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.383,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME, AREIA, BRITA E OUTROS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE REPAROS E MANUTENÇAO NA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000565/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL, LAMPADA, TOMADA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000564/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.393,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, AREIA GOSSA E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇAO DE BUEIROS PLUVIAIS NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000563/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS, DISCO DE SERRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000562/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARAFUSOS SIFAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000561/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.209,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOELHOS, TUBOS DE PVC E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000560/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE COLA PARA PVC E LUVAS, DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA NEITZEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000559/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO, AREIA GROISSA E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000558/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE JOELHOS PVC TES PVC E LAMPADAS INCANDECENTES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000557/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS INCANDECENTES, DESTINADAS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000556/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,53 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE CLORO. DESINFETANTE E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA BARRA DO JUAZEIRO E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000555/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, PILHAS E OUTROS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA BARRA DO JUAZEIRO E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000554/201 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BISCOITO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA BARRA DO JUAZEIRO E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000553/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,64 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA BARRA DO JUAZEIRO E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000552/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,48 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA BARRA DO JUAZEIRO E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000551/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,92 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES ALEXANDRE NICOLI NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0005502017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000549/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,92 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS NAO RECARREGAVEIS, DESTINADAS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000548/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000547/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ISQUEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000546/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADOÇANTE, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000545/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000544/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.432,77 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000543/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,08 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000542/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,14 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES E DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000541/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,82 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000540/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,24 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COADORES, ISQUEIROS E PANELA DE PRESSAO. DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000539/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,36 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000538/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000537/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.403,96 |
Credor: MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS, NA CONTA DO CONVENIO No700/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOÃO ABRÃO IANCKEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.546.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOAO ABRAO IANCKEN, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS SANTOS DE ARAUJO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE LOPES DA CRUZ, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA DA MAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA ADELIA PEREIRA, PARA AUXILIAR NA CARGA DE OXIGENIO PARA SUA AVO CARMEM DIAS DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 22/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 22/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 02 A 03/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08 A 09/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO TECNICO TCE MG E OS MUNICIPIOS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000535/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900140 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: ADAO JOSE DE ANDRADE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.977.253/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DE ANGELIN, PARA A SUBSTITUIÇAO EM REPAROS REALIZADOS NA CARROCERIA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DO TRATOR DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDE DE SERVIÇO/COMPRA N 000534/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900139 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 22/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 14 A 15/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 13/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 13/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12/06/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 12/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,53 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 11 A 12/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 10/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 09/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 09/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 09/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/06/2017, PARA BUSCAR VACINA NA SRS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CAMILA ZORZAL STEFANON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.946-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/06/2017, PARTICIPANDO DE OFICINA DE QUALIFICAÇAO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/06/2017, PARTICIPANDO DE OFICINA DE QUALIFICAÇAO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 08/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 07/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 07/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 06/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEVANTAMENTO DE INDICE DE AMOSTRA DE DENGUE . CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 06/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 06/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 05/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG., NO PERIODO DE 05/06/2017, ACOMPNHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG., NO PERIODO DE 05/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG., NO PERIODO DE 02/06/2017, ACOMPNHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG., NO PERIODO DE 02/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 02/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 02/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/06/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 01/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 01/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/05/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 22/05/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,73 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REP. DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 06 A 09/06/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CLIENTES EXTERNOS DA DECD 2017 CURSO TEORICO NO USO DO GAL. CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,15 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 06 A 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CAMERA TECNICA DA CIB-SUS MG . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,00 |
Credor: VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.379.450/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENCOSTOS, ASSENTOS E BRAÇOS PARA SUBSTITUIÇAO EM CADEIRAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000533/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900138 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,00 |
Credor: VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.379.450/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RODIZIOS, ASSENTO, BASES E OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO EM CADEIRAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000532/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900137 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 936,18 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000531/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.413,47 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000530/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.022,16 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000529/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,89 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000528/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO VEICULAR EM CARRO DE SOM AVISO REFERENTE A CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000527/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900136 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.748,45 |
Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH-MG) CONF RESOLUÇAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N 4.179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,80 |
Credor: MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO CONVENIO No700/2014, EM DESACORDOCOM AS NORMAS DA INSTITUIÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 20 A 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMG/MG E DA CIB-SUS/MG. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.713.450/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA INSCRIÇAO DE PART. DE CURSO DE CAPACITAOA SOBRE O CRAS COM ENFASE AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A SER REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO 2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900141 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08 A 09/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO TECNICO TCE MG E OS MUNICIPIOS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/05/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇAO CONTRIBUIÇAO DA NEURO CIENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/05/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇAO CONTRIBUIÇAO DA NEURO CIENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/05/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇAO CONTRIBUIÇAO DA NEURO CIENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,11 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000526/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,62 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000525/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,22 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000524/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.544,40 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações de Infra-estrutura | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONSTRUÇÃO DO PORTO PARA BALSA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),RELATIVO AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000523/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1037 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 18 a 19/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,48 |
Credor: FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES - FISTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO TFF DA RETRANSMISSAO DE TV DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICIPIO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,72 |
Credor: FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES - FISTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO TFF DA RETRANSMISSAO DE TV DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICIPIO ANO 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,06 |
Credor: FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES - FISTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO TFF DA RETRANSMISSAO DE TV DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICIPIO ANO 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,84 |
Credor: FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES - FISTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO TFF DA RETRANSMISSAO DE TV DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICIPIO ANO 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,36 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA NA RETRANSMISSAO DE TV DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICIPIO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,80 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA NA RETRANSMISSAO DE TV DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICIPIO ANO 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,26 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA NA RETRANSMISSAO DE TV DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICIPIO ANO 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,66 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA NA RETRANSMISSAO DE TV DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICIPIO ANO 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA CUMPRIMENTO DE CONVENIO DE COOPERAÇAO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COGEMAS, REFERENTE AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 13 a 14/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-3178. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,54 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REPOSIÇAO DA DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 05 A 06/06/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.713.450/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA INSCRIÇAO DE PART. DE CURSO DE CAPACITAOA SOBRE O CRAS COM ENFASE AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A SER REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO 2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900135 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000521/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900134 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.245,60 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUDAS E LENÇOS UMIDECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000520/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900133 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1305 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,44 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000519/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900132 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL E CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000513/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000512/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORA DA UNIDADE DE SAUDE EM CASA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000518/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000517/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000516/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000515/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000514/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 921,60 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHO TINTA, DESTINADOS A COPIADORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000511/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A COPIADORAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000510/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,10 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000509/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, DESTINADOS AO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000508/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.320,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000507/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.915,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000506/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.540,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000505/20017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.330,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000504/20017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.030,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000503/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA HGJ-4929 DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000502/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000501/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000500/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.750,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000499/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.150,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000498/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,86 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000497/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral do Sr VANTUIL CECILIO DA SILVA Conforme ordem de Serviço/ Compra 000495/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado, para atender ao funeral do Sr VANTUIL CECILIO DA SILVA. Conf. ordem de Serviço/ Compra 000496/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de KAUAN FAGUNDES CIPRIANO Conforme ordem de Serviço/ Compra 000493/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado, para atender ao funeral de KAUAN FAGUNDES CIPRIANO. Conf. ordem de Serviço/ Compra 000494/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,20 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000492/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,40 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000491/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,60 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000490/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1275 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO MUNICIPIO.REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2017CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000489/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,90 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 13/06/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA REGIONAL METROPOLITANA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.500,00 |
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. REFERENTE A MAIO DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000478/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NORMA VIEIRA GONÇALVES BORTOLOTI PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDSON JANUARIO PEREIRA PARA AUXILIAR NREALIZAÇAO DE RESONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GISELLE PEREIRA NEITZEL PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE TFD DE SEU FILHO KARL NEITZEL KLEMZ EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ANA CLARA DA COSTA FURTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.497.216-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ANA CLARA DA COSTA FURTADO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ADRIANA GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.887.967-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ADRIANA GOMES DE SOUZA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESONANCIA MAGNETICA DO SR FLORISVALDO ALVES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.756,16 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000488/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 232,10 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000487/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,58 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000486/20017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,13 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000485/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,28 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000484/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 296,68 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000483/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,02 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000482/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 530,51 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000481/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 720,29 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000480/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.472,08 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000479/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,05 |
Credor: JOAO BARBOSA VITORINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.571.326-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO SOCIAL, DESTINADO A JOAO BARBOSA VITORINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO VEICULAR EM CARRO DE SOM AVISO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000477/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900131 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: OSILENE PAULA DA SILVA BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.540.886-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A OSILENE PAULA DA SILVA BASTOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JAIANE ALVES DELKPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.659.376-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A JAIANE ALVES DELKPLANK PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES PRE NATAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A MARIA ADELIA PEREIRA PARA AUXILIAR NA RECARGA DE OXIGENIO PARA SUA AVO CARMEM DIAS DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,00 |
Credor: WILDES VILARINO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.608.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A WILDES VILARINO FERREIRA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE TFD DE SUA ESPOSA JULIANA SAMPAIO DELLORTO VILARINO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇOA DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: CARLA REILA DA SILVA DOMINGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.713.646-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A CARLA REILA DA SILVA DOMINGOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇOA DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SEU ENTEADO KEVIN KRISTIAN RODRIGUES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: NEISON GONÇALVES ZAN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.422.116-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A NEISON GONÇALVES ZAN PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SEU PAI JONIAS ZAN. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo, ornamentação e translado, para atender ao funeral da SRA GLORIA STRELOW. Conf. ordem de Serviço/ Compra 000476/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral da SRA GLORIA STRELOW. Conforme ordem de Serviço/ Compra 000475/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,78 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO PARA LIXO, LUVAS E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000474/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,39 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA FORNECIMENTO DE CAIXA DE ISOPOR, ISQUEIRO E OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000473/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PILHAS NAO RECARREGAVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000472/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CLORO DESTINADOS AO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 000471/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000468/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000467/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000466/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,80 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000463/2017. (LINHA F). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.140,00 |
Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000464/2017. (LINHA G). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.831,20 |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000465/2017. (LINHAS A, B, C, D, E, J, L, M, e K). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.921,60 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000469/2017. (LINHAS H, I e N). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.555.378/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor global que se empenha, para a realizaçao e manutençao do Plano de Marketing Digital para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração desta prefeitura. para 2017. Conforme ordem de serviço/compra n 000470/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.649,30 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO E DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PP N 21 E 22 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000462/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.483,60 |
Credor: CARTORIO OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.698/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORAIS, PARA DE REGISTRO DE ATAS DAS CAIXAS ESCOLARES JOAO BRAVIM DONADELLI, MARIA APARECIDA BORBA, BEIJA FLOR, CECILIA MEIRELES E CASTRO ALVES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000461/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900130 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA O CADASTRO ESCOLAR 2017. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA O CADASTRO ESCOLAR 2017. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA O CADASTRO ESCOLAR 2017. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF. A REP. DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/05/2017, PARA FORMAÇÃO DAS COMISSOES PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,05 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 28 A 29/05/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/06/2017, PARA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO DE OPERAÇAO SUSFACIL COM PERFIL NA MODALIDADE AMBULATORIAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 31/05/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 31/05/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 31/05/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 31/05/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/05/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 30/05/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/05/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINA NA SRS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/05/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINA NA SRS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Total dos empenhos: | 708.381,66 |