Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 30/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 30/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,01 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 29/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS MG. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CAMILA ZORZAL STEFANON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.946-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS MG. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 28/03/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 28/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,05 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 28/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 27/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 24 A 25/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 24/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 23/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 22 A 23/03/2017, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,10 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 23/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS/MG E CIB-SUS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,18 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTES AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NOS CORREGOS RESPLENDOR, CHAPEU, SAO SIMEAO, QUATRO QUADROS, MACAQUINHO E JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNCÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTES AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CORREGO ALDEIA, PARTE SUL DESTE MUNCÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.963,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO BRAVIM DONADELLI DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000267/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 278.528,17 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha refe.a Contratação de empresa para realizar obra de Construção de uma Escola de Ensino Fundamental,localizada na Rua Henrique Neitzel, Vila Neitzel, Parte Norte de Itueta - MG, atraves do PAC2. conve. 29719/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE CONS. TUTELAR, PARA GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 07/04/2017, PARA PART. DE OFICINA DE PROT. SOCIAL COM O OBJETIVO DE COMP. INFO. A POPULAÇAO IMPACTADA COM ROMP. DE FUNDAO . CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.824,41 |
Credor: Fundo de Estado de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA EM ADESAO AO PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/ FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO 1 TRIMESTRE DO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DANIELLA BALDON CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.367.276-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSIST. SOCIAL, PARA GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 07/04/2017, PARA PART. DE OFICINA DE PROT. SOCIAL COM O OBJETIVO DE COMP. INFO. A POPULAÇAO IMPACTADA COM ROMP. DE FUNDAO . CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSIST. SOCIAL, PARA GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 07/04/2017, PARA PART. DE OFICINA DE PROT. SOCIAL COM O OBJETIVO DE COMP. INFO. A POPULAÇAO IMPACTADA COM ROMP. DE FUNDAO . CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,16 |
Credor: ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.543.434/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO A DIAGRAMAÇÃO DE MATERIA PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PEDIDO 443/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000264/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900086 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,53 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,97 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-3213. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,49 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,67 |
Credor: IRMA HAUCH LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.708.257-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SRA IRMA HAUCH LEHMANN. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90 E PROCESSO JUDICIAL 0037973-16.2016.8.13.0543 / 0543.16.003797-3. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.226,40 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000263/2017. (LINHAS A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,90 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO UNO DE PLACA NYG-9392 E DA MOTOCICLETA DE PLACA HHK-4134,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000268/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900085 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.610,79 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO TOPIC JIMBEI, DE PLACA PWN-3028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000261/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900084 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO, RELATIVO A PREGAO PRESENCIAL N 008/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000260/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900083 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SELMA SANTOS DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.337.836-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEUS E DE SUA FILHA THAYNARA DE MELO VENTURA CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,60 |
Credor: LAURINDO KLEMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.138.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. DE SUA ESPOSA ALZIRA GAEDE KLEMZ CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 03/04/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, REFIL DE TONNER E OUTROS, DESTINADOS A COPIADORAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000259/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900082 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A COPIADORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000257/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900080 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULA E ROLO FUSOR DE PRESSAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000258/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900081 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.865,12 |
Credor: TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.338.520/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, LAMINAS E OUTROS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONF: ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000238/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,18 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA- ANCINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RETRANSMISSAO DE TV DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000256/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900079 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO, RELATIVO A PREGAO PRESENCIAL N 008/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000255/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900078 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.998,96 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000254/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 19 A 21/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SARA MARINS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.102.187-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO - FUNERAL A FAMILIA DA SRA SARA MARINS DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM FUNERAL DE SEU PAI JORGE ELIAS DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO M.G. NO PERIODO DE 22/03/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL AMINAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.071,06 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000253/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.683,60 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000251/2017. (LINHA N). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.078,70 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000250/2017. (LINHA M). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.257,20 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000249/2017. (LINHA L). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.762,70 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000252/2017. (LINHA K). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.539,35 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000248/2017. (LINHA J). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.103,65 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000247/2017. (LINHA I). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.950,10 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000246/2017. (LINHA H). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,70 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000245/2017. (LINHA G). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.069,10 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000244/2017. (LINHA F). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.724,25 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000243/2017. (LINHA E). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.758,80 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000242/2017. (LINHA D). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.521,65 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000241/2017. (LINHA C). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.161,95 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000240/2017. (LINHA B). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.082,85 |
Credor: MARTINS TRANSPORTES & COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.057/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2017 A 16/03/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000239/2017. (LINHA A). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DANIELLA BALDON CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.367.276-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIST. SOCIAL. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/09/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA NA SEDESE VISANDO OS SERV. E PROG. DA PROT. SOCIAL. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/09/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA NA SEDESE VISANDO OS SERV. E PROG. DA PROT. SOCIAL. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/09/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: PAULIANA PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.919.866-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PAULIANA PEREIRA DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A ALZIRA MARREIRO RAPOSO BRAVIM, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: ERALDO IANCKEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.250.686-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO - FUNERAL A FAMILIA DO SR ERALDO IANCKEN, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM FUNERAL DE SUA ESPOSA CLAUDICEIA PISKE IANCKEN, CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.303.306-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSOM DE RINS E VIAS URINARIAS SUAS E DE SEUS IRMAOS ANTONIO CARLOS E PEDRO PAULO DE ASSIS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,00 |
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAL PARA CURATIVO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM IPATINGA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 23/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,01 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 22/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 21/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 20/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM M.G. NO PERIODO DE 18/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 16/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 15/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,75 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 14 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/MG. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 14/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 08/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 26 A 27/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,76 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, A SEREM DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.878,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000235/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,62 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000236/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNC. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS TAREFAS DOS SERVIDORES, CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000232/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.685,85 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS TAREFAS DOS SERVIDORES CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000234/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCOS DE SERRA COM VIDIA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS TAREFAS DOS SERVIDORES CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000233/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO M.G. NO PERIODO DE 19/03/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRASFERENCIA PARA O HOSPITAL AMINAS CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO M.G. NO PERIODO DE 19/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRASFERENCIA PARA O HOSPITAL AMINAS CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.096,41 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000231/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.496,60 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000230/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.748,45 |
Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH-MG) CONF RESOLUÇAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N 4.179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE DCTF A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO DE 23/01/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 16 A 17/03/2017, PARA REALIZAR MARCAÇOES DE CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 104.214,72 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIN DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO CONF ORDEM SERV/ COMPRA N 000229/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 514 | Ano: 2013 | Data: 09/12/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21 A 23/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS/MG E CIB-SUS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,03 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 16 A 17/03/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRASFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA HELENA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,73 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 16 A 17/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRASFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA HELENA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.NO PERIODO DE 18/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.NO PERIODO DE 17/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 17/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 16/03/2017, PARA BUSCRA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 12/03/2017, BUSCANDO PACIENTE NO HOSPITAL SAO LUCAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.940,85 |
Credor: CENTERLAB-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000219/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.783,49 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS MARCA FIAT PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000228/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.952,36 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PUN-3827, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000227/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO ,DE PLACA OXC-2811 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.899,22 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS MARCA FIAT PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000225/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.642,44 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OPS-1199 ,DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000224/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 24 A 25/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G.NO PERIODO DE 15/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 15/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 14/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 14/03/2017, PARA BUSCRA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 13/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 13/03/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 11/03/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAO VICENTE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.NO PERIODO DE 10 A 11/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/02/2017, BUSCANDO VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/03/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROCESSAMENTO (SAI) . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 10/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 10/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 08/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/03/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO E-SUS . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/03/2017, EM REUNIAO DE COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DA REGIOES DE SAUDE (CIR) . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 06/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.NO PERIODO DE 24/02/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/02/2017, BUSCANDO VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.631,45 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000220/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.216,63 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000220/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO VEICULAR EM CARRO DE SOM AVISO DE CARRO FUMACE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000218/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900077 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,53 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 12 A 14/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: PENHA MAURA CRUZ MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.946-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PENHA MAURA CRUZ MENINI PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TFD DE SUA FILHA SUELI PAMERA CRUZ MENINI EM GOVERNADOR VALADARES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SUA ESPOSA SONIA APARECIDA RODRIGUES BARBALHO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,70 |
Credor: VANDERLEI MENINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MAX WILLIAN GOMES MENINI. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RENATO LUIZ PAZINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.533.266-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇAO DE RENATO LUIZ PAZINI E SUA ACOMPANHANTE SINAI ANDRADE DE ALMEIDA RODRIGUES EM TFD EM BELO HORIZONTE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GLORIA MARIA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.446-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO TRANSPORTE, DESTINADA A GLORIA MARIA VITOR, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CLEUZA MARIA VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.565.706-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A CLEUZA MARIA VENTURA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO, RELATIVO A PREGAO PRESENCIAL N 007/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000216/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900075 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO, RELATIVO A TOMADA DE PREÇO N 003/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000217/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900076 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.NO PERIODO DE 19 A 20/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,00 |
Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA.CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO PARA A PACIENTE JAQUELINE DOS SANTOS SILVA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000215/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900074 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,16 |
Credor: ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.543.434/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO A PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N 006/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000214/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900073 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO, RELATIVO A PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N 006/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000213/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900072 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,11 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, A SEREM DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543 EM ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,50 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-3213. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 15/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,95 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUROES EM EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA CNFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000211/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.934,70 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDES, BROCAS, VASSOURA E OUTROS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CNF. ORDEN SERVIÇO/COMPRA N 000210/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.849,90 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTINAS, BOTAS, LUVAS E OUTROS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CNF. ORDEN SERVIÇO/COMPRA N 000209/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,20 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE PREGOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CNF. ORDEN SERVIÇO/COMPRA N 000208/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTINAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CNF. ORDEN SERVIÇO/COMPRA N 000207/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,60 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FACOES E LAMINAS PARA ROÇADEIRA , DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CNF. ORDEN SERVIÇO/COMPRA N 000206/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTINAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CNF. ORDEN SERVIÇO/COMPRA N 000205/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MOUROES EM EUCALIPTO, TELA MANGUEIRAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CNF. ORDEN SERVIÇO/COMPRA N 000204/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EDINARA GLEISON DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.992.876-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTE CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DULCINEIA LANES BITENCOURTH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.372.366-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE TFD EM BELO HORIZONTE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 961.418.757-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE SUA FILHA KARLA ARAUJO BASTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARLI DO CARMO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.516.486-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DALFIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.500.286-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEU FILHO HENRIQUE OLIVEIRA DALFIOR. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: RAIANNE BATISTA CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.998.086-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E ULTRASOM ABDOMINAL DE SEU FILHO DAVI LUCA CUSTODIO DOS SANTOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,00 |
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA CURATIVO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.877.416-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEU FILHO ANDRE DE ANDRADE MIRANDA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: LUCIANE GARCIA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.932.836-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO SOCIAL, DESTINADA A MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G.NO PERIODO DE 14/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A DIARIA DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE AIMORES M.G. NO PERIODO DE 14 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAP PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS, TUTELARES E ATORES DO SISTEMA . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE CARLOS LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A DIARIA DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE AIMORES M.G. NO PERIODO DE 14 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAP PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS, TUTELARES E ATORES DO SISTEMA . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A DIARIA DO SERVIÇO ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE AIMORES M.G. NO PERIODO DE 14 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAP PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS, TUTELARES E ATORES DO SISTEMA . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A DIARIA DO SERVIÇO ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE AIMORES M.G. NO PERIODO DE 14 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAP PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS, TUTELARES E ATORES DO SISTEMA . CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,61 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DE VALORES DE SEFIP -, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO VEICULAR EM CARRO DE SOM AVISO DE CARRO FUMACE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000203/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900071 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,20 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL O TEMPO,RELATIVO A RETIFICAÇAO PREGAO PRESENCIAL N 003/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000202/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900070 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 14 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/MG. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO TRANSPORTE,POR SE TRATAR DE UMA EXISTENCIA DE DECISÃO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 07/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.NO PERIODO DE 09 A 10/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,05 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G.NO PERIODO DE 08/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.598,79 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS HLF-8501,HBR-4062,PUN-3827 E OPS-1199,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000201/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900069 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 12 A 14/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 08 A 09/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,02 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G. NO PERIODO DE 07/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/03/2017, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENTECONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REP. DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/02/2017, PARTICIPANDODE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL CONTRA FEBRE AMARELA E VARREDURA CONFORME LEI No 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 06/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/02/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE DE TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 01/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 03 A 04/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 03/03/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DORIO SILVA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 03/03/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE DE TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 03/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE DE TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 01/03/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/02/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/02/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/02/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/02/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Total dos empenhos: | 624.628,72 |