Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 110.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 13.497,30 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000871/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.859,64 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR EST. PARA 60 DIAS, QUE SE EMP. PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUT. DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000872/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 2.351,49 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000874/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.389,41 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000875/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 864,04 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000876/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.128,54 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000877/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 4.749,26 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000878/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 3.690,82 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000879/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 5.457,24 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA 60 DIAS, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000880/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 1.159,30 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RENALT SANDERO, DE PLACA QNC-1585, DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001279/2017. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 146.147,04 | |||