Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3029 | Ano: 2017 | Data: 30/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.076,99 |
Credor: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- DEFESA CIVIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.353.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS, NA CONTA DO PROCESSO SIAFI 689714 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL DEFESA CIVIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3028 | Ano: 2017 | Data: 30/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.232,60 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001384/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3027 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,64 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A SEDE E SECRETARIAS ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001383/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3026 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E PO DE CAFE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001382/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3025 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001381/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3024 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.633,73 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, AREIA GOSSA E OUTROS, DESTINADOS A PREVENÇAO E MANUTENÇAO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 001380/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3023 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., NO PERIODO DE 15/11 A 17/11/2017,PARA MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÃOES DE AIH E PRE AGENDAMENTOS DE AIH. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3022 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 13/11 A 14/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIB SUS/MG. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3021 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPEMHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE CARATINGA M.G. NO PERIODO DE 30/10/2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE ADMIRAVEL. CONF LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RENEM RAMESIA XAVIER DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.386.766-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPEMHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE CARATINGA M.G. NO PERIODO DE 30/10/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE ADMIRAVEL. CONF LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3019 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPEMHA REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE CARATINGA M.G. NO PERIODO DE 30/10/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE ADMIRAVEL. CONF LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3018 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS PROLFA E PROEB. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3017 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS PROLFA E PROEB. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3016 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29 e 30/10/2017,TRANSPORTANDO PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3015 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/10/2017, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3014 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3013 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 25/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3012 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇAO SOBRE A ESCOLA NO CONTEXTO DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3011 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3010 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 24/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3009 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 23/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3008 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/10/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3007 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3006 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 23/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3005 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3004 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/10/2017, ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS DA SAUDE PARA TREINAMENTO NA SRS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3003 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 20/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 20/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 20/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 19/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 19/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,05 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORN DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA CAMPANHA DE PREVENÇAO DO CANCER REALIZADA PELA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001378/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,15 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO USO NA CAMPANHA DE PREVENÇAO DO CANCER REALIZADA PELA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001377/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2995 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,06 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA CAMPANHA DE PREVENÇAO DO CANCER REALIZADA PELA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001375/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2994 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA CAMPANHA DE PREVENÇAO DO CANCER REALIZADA PELA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001375/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001374/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICAÇAO REVOGAÇAO PP N 29/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001373/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 26/10/2017, CONDUZIR VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE REVISAO PREVENTIVA NA CONCESSIONARIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2990 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICAÇAO EXTRATO DA ATA PP N 28/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001372/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.840,00 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTEREPIA, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001371/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TEREPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001370/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: VIAÇÃO SANTOS - VIAÇÃO ILSONTUR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.273.961/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001344/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900254 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.471,19 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001368/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.569,92 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001367/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,10 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001366/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001365/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,20 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001364/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,70 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E ADITIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001363/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,65 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001362/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,25 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001361/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.236,92 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001360/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 608,01 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001359/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.925,08 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001358/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.828,87 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001357/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,65 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001356/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.546,82 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001355/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.926,26 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001354/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.223,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001353/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 358,60 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001352/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE USO VEICULAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001351/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.754,22 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM E ALCOOL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001349/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.969,65 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001348/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.433,49 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001347/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.983,17 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP 1 MEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DE DOIS BLOCOS EDUCATIVOS INDEPENDENTES (BLOCO ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇO), NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 00136/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.640,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001343/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,07 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001341/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001340/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,02 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPA E COZINHA DESTINADOS A REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001342/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA CARROS E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001339/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,00 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA CARRO E CARIMBO, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001338/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2957 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.661,42 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 18413179000174 ID 081040000021771796.PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2956 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 18/10 A 19/10/2017, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DA PACIENTE SOLANGE GOMES DO HOSP. DE RESPLENDOR PARA HOSP. SANTA HELENA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2955 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 18/10 A 19/10/2017, REALIZANDO TRANSFERENCIA DA PACIENTE SOLANGE GOMES DO HOSP. DE RESPLENDOR PARA HOSP. SANTA HELENA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2954 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 18/ A 19/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CIB SUS/MG. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2953 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 18/10 A 19/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 18/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2951 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2950 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 18/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2949 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: GILBERTO GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.497.366-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GILBERTO GOMES DE SOUZA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2948 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.033.016-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DA GRAÇAS SOUZA VIEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2947 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MATILDES PIRES GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.558.326-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MATILDES PIRES GONÇALVES PARA AUXILIAR NA NA REALIZAÇAO DE USG OBSTETRICA PARA PRE NATAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2946 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOÃO BATISTA ROZÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.901.766-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE SUA MÃE, MARIA DE FARIA ROZARIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2945 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SINVAL KESTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.940.236-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SINVAL KESTER PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM GOVERNADOR VALADARES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2944 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE GARBRECHT PISKE PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SUA FILHA EM BAIXO GUANDU E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2943 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA SAMPAIO DELLORTO VILARINO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2942 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM COLATINA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2941 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RENI RODRIGUES MARIM DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.422.096-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RENI RODRIGUES MARIM DE MELO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RADIOGRAFIA PARA SEU FILHO ODILON RODRIGUES DE MELO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2940 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.500,00 |
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001345/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2939 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA PREST. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULT. AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA . CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 001346/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2938 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001337/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900253 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2937 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001336/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900252 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.407,20 |
Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSIÇOES ALEXANDRE NICOLI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001335/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900251 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2935 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001334/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900250 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AO MUSEU DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001333/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900249 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001332/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900248 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001331/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900247 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2931 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AO PROGRAMA PISO BASICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001330/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900246 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR, PARA O HOSPITAL REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2929 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 17/10 A 18/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2928 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/10/2017, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2926 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 17/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2925 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2924 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 16/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2923 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 16/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 16/10/2017, PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS RELACIONADAS AO SETOR DE TFD DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 11/10/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2920 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/10/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/ |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,83 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NOS CORREGOS BARRA DA ALDEIA E QUATITUBA E PONTES NOS CORREGOS DA ALDEIA, MACAQUINHO, 4 QUADROS, CHAPEU, JUAZEIRO, SANTO ANTONIO, BARRA DO SANTO ANTONIO, RESPLENDOR E SAO SIMEAO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,00 |
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06 A 10/11/2017, PARA CAPACITAÇAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA. CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHO TUTELAR, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/10/2017, PARA CAPACITAÇAO A ESCOLA NO CONTEXTO DA PROT DA CRIANÇA E ADOL CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/10/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, PARA CAPACITAÇAO A ESCOLA NO CONTEXTO DA PROT DA CRIANÇA E ADOL CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, VALIDADE 2 ANOS TOKEN, (LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI)DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001325/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900244 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2914 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, VALIDADE 2 ANOS TOKEN, (GIORZANE RIGO CREMASCO)DO SETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001324/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, VALIDADE 2 ANOS TOKEN, (GESSICA DE PAULA MAGALHAES)DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001323/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900242 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2912 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICAÇAO PP N 09/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001329/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.839,97 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RANGER DE PLACA OPS 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001327/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900245 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2910 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 262.206,10 |
Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A MEDIÇAO TOTAL PARA CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES E 2 BUEIROS COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL), REL AO PROCESSO SIAFI 689714. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001328/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 11/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2909 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 67.469,47 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE AULA PADRAO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001326/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.359,67 |
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001322/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 715,19 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001321/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.373,37 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001320/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 51,12 |
Credor: ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMP.EXP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001319/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,51 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001318/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 597,47 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001317/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 518,00 |
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001316/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,80 |
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001315/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.381,40 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001314/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,85 |
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001313/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.577,18 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001312/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 367,54 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001311/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.915,02 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001310/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 959,80 |
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001309/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 971,70 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001308/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 615,45 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001307/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,28 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001306/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/10/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,95 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 17 A 22/10/2017, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA LICITAÇAO E CONTRATOS. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,52 |
Credor: SAHIONARA REIS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.957.466-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 17 A 21/10/2017, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA LICITAÇAO E CONTRATOS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2888 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. NOMEAÇAO CONCURSO PUBLICO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001305/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2887 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.560,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 001302/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2886 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,16 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001304/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2885 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001303/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001301/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,80 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICAÇAO EXTRATO DE CONVITE N 10 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001299/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: FRANCISCO DE SOUZA VIEIRA 36013714649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.848.749/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTAÇAO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS TRABALHANDO NAS REFORMAS E CONSTRUÇOES DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001298/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900241 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,39 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001297/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,08 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001296/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001295/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001294/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,25 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE SABAO EM PO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA E DA BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001293/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,95 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE SUCO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JUAZEIRO GRUPO DE HIPERDIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001292/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,78 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E LEITE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DO JUAZEIRO GRUPO DE HIPERDIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001291/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSIST SOCIAL PARA A CIDADE DE GOV VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/10/2017, PARA CAPACITAÇAO SOBRE A ESCOLA NO CONTEXTO DA PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE VITIMAS DA VIOLAÇAO DE DIREITO. CONF LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2873 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE CARLOS LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/10/2017, ACOMPANHANDO MENOR AO IML PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2872 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SILVANA JANUTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/10/2017, ACOMPANHANDO MENOR AO IML PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.082,00 |
Credor: A & F CONSTRUTORA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.748.193/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MANILHAS, DESTINADAS A REFORMAS E CONSTRUÇOES DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001283/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900240 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,20 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE PAPEL CREPOM E OUTROS MATERIAIS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001282/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE DCTF A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO DE 24/07/2017. ( COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE DCTF A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO DE 24/07/2017. ( SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOVELINO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.003.026-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOVELINO BATISTA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SIRLENE GIL DELPLANK PONCIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.997.926-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SIRLENE GIL DELPLANK PONCIANO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS BATISTA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.855.396-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DAS GRAÇAS BATISTA FERNANDES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA NASCIMENTO DE PAULA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.746-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA NASCIMENTO DE PAULA MIRANDA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ESPIROMETRIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.450.386-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA PARA SEU FILHO PEDRO EMANUEL DE CAMPOS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,59 |
Credor: Atlantica Automotor LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001281/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900239 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2860 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,10 |
Credor: Atlantica Automotor LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA QNC-1632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001280/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900238 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2859 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GISELLE PEREIRA NEITZEL PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SEU FILHO EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ALZIRA MARREIRO RAPOSO BRAVIM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM IPATINGA M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM IPATINGA M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: VANDERLEI MENINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VANDERLEI MENINI PARA AUXILIAR NA CARGA DE OXIGENIO PARA O SR FRANCISCO MENINI. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAQUELINE APARECIDA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.816-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JAQUELINE APARECIDA BATISTA PARA AUXILIAR NA NA REALIZAÇAO DE USG OBSTETRICA PARA PRE NATAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.545,72 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RENALT SANDERO, DE PLACA QNC-1585, DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001279/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900237 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 001277/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS PROGRAMAÇOES DO MES DO IDOSO E DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 01276/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.859,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA BALDES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE, DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 001275/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2849 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.545,72 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RENALT SANDERO, DE PLACA QNC-1632, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001274/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900236 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2848 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.546,01 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RENALT SANDERO, DE PLACA QNC-1593, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001273/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900235 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA À REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,DA MEDICA MARCELA T. TUBINO,NA REMOÇAO DO PACIENTE GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001272/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900234 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, COM SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E SHOW MUSICAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001271/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRESA PARA GRAVAÇAO DE COMERCIAL E PUBLICIDADE DA FEIRINHA CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001270/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE FEIRINHA CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E SHOW MUSICAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001269/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.931,80 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001267/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.978,20 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001266/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 946,26 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001265/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001268/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE VIDEO CONFERENCIA PNAIC NA SRE CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2838 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE VIDEO CONFERENCIA PNAIC NA SRE CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 831,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BRASILIA D.F., NO PERIODO DE 18 A 19/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2836 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 08 A 10/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2835 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.082,87 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001264/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,29 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, DESTINADOS A CELIA BONISSON DE SOUZA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 114.418,36 |
Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A MEDIÇAO TOTAL PARA CONSTRUÇÃO DAS PONTES, CORREGOSSANTO ANTONI E CHAPEU COM REC. ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL), REL AO PROCESSO SIAFI 689714. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001262/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 11/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 24 A 25/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2831 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.046,89 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001261/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,92 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001260/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2829 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.762,62 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001259/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2828 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 13 A 14/10/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 13/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 11/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 13/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,20 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 10/ A 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS MG E REUNIAO ORDINARIA DO CIB SUS/MG. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 09/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 09/10/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 09/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 09/10/2017, ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS PARA BUSCAR VACINAS NA SRS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 09/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 07/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2815 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 06/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2814 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 06/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 05/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: HELOANA LISBOA RUELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.917.916-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 05/10/2017, PARTICIPAR DE REUNIOES DE ASSUNTO DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 03/10/2017, PARA PARTICIPAR DA 24 REUNIAO DA CIR UNIFICADA. CONFORME LEI N 220/ |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2809 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29 A 30/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano: 2017 | Data: 17/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 14/09/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 03/10/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DAS REGIOES DE SAUDE CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,24 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, COADORES, E OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001258/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,65 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001257/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,79 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001256/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 19 A 21/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2802 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/10/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA ESC JOAO BRAVIM DONADELLI, PARA PARTICIPAÇÃO DE VIDEO CONFERENCIA PNAIC NA SRE CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO SOBRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO SOBRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/10/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO SOBRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2798 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.995,60 |
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA DANÇA DE BALLET DESTINADOS AOS GRUPOS COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001255/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900233 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.178,75 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001254/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.585,45 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001253/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,08 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001252/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,25 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001251/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,42 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001250/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,17 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001249/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.466,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA BALDES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CAMPOS E QUADRAS PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SRVIÇO/COMPRA N 001278/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,57 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001248/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,56 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001247/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,12 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001246/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2787 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.877.416-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA PARA AUXILIAR NA NA REALIZAÇAO DE USG GESTACIONAL DE SUA NORA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/10/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO REGIONAL PARA APOIO A CAMARA TECNICA DE SAUDE . CONF LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2785 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICAÇAO EXTRATO DE RATIFICAÇAO INEXIBILIDADE N 06 E DISPENSA N 22 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001245/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEICULO, DE PLACA, HMN-0785 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.186,52 |
Credor: CHAVES EMPREENDIMENTOS NEGOCIAIS E TURISMO EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.084.038/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AÉREA,DE IDA E VOLTA DE VITORIA A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 18/10/2017. PARA O PREFEITO (VALTER JOSE NICOLI). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.186,52 |
Credor: CHAVES EMPREENDIMENTOS NEGOCIAIS E TURISMO EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.084.038/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AÉREA,DE IDA E VOLTA DE VITORIA A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 18/10/2017. PARA O CONSULTOR E ASSESSOR JURIDICO (MATHEUS SALOMAO NICOLI). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2781 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,00 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA FORNECIMENTO DE COLA, EVA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 001243/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.699,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 001242/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2779 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.699,20 |
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 001241/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,14 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE IRMA HAUCH LEHAMANN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0037973-16.2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001240/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2777 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,19 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE ERMELINDA PIPPER SCHMMNELPFENNIGN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0543.15.000051-0 DE 2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001239/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,84 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. COM LEVANTAMENTOS DE MATRICULAS REF AO LOTEAMENTO VILA NOVA EM QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001244/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900232 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2775 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: VANDERLEI MENINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VANDERLEI MENINI PARA AUXILIAR NA CARGA DE OXIGENIO PARA O SR FRANCISCO MENINI. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSA BOTELHO FERREIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSA BOTELHO FERREIRA TEIXEIRA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM GOVERNADOR VALADARES M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ALZIRA MARREIRO RAPOSO BRAVIM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM IPATINGA M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2771 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EDIMAR ARRUDA DE OLIVEIRA ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.764.596-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDIMAR ARRUDA DE OLIVEIRA ABREU PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RAIO X. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: RENI RODRIGUES MARIM DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.422.096-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RENI RODRIGUES MARIM DE MELO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA SEU FILHO ODILON RODRIGUES DE MELO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DILSON CUSTODIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.849.587-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DILSON CUSTODIO RODRIGUES PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA SEU AVO VALDEMIRO CUSTODIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NELIA DE OLIVEIRA MATOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2767 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANA CLARA DA COSTA FURTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.497.216-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANA CLARA DA COSTA FURTADO PARA AUXILIAR NNA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E PRE NATAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SINVAL KESTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.940.236-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SINVAL KESTER PARA AUXILIAR NNA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HILDA JANUTH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.594.346-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA HILDA JANUTH PARA AUXILIAR NNA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIANE ALVES DELKPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.659.376-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JAIANE ALVES DELKPLANK PARA AUXILIAR NNA REALIZAÇAO DE USG GESTACIONAL. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2763 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: ELCIO PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 658.609.006-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELCIO PEREIRA DA COSTA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM COLATINA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NORMA VIEIRA GONÇALVES BORTOLOTI PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA HBR 4062 SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001238/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.695,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001237/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.515,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001236/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001235/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001234/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.720,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001233/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.600,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001232/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2753 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 156.800,00 |
Credor: Manupa Com. de Equip. e Ferramentas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1024 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Adm do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE 01 VEICULO SPRINTER415 16 LUGARES CHASSI 8A5906633JE133842 MOTOR 651955W0064348 PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE DE SERVIÇO/COMPRA N 001231/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.337,08 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. RELATIVO A CINCO MESES AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: SAHIONARA REIS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.957.466-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 17 A 21/10/2017, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA LICITAÇAO E CONTRATOS. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 17 A 21/10/2017, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA LICITAÇAO E CONTRATOS. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/10/2017, PARA PARTICIPA DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO ( MROSC ). CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO ,DE PLACA QNC-1632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001227/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900231 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO ,DE PLACA QNC-1593 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001226/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900230 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QNC-1585, DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001225/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900229 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,18 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001224/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900228 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.165,10 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001223/2017. (LINHAS H, I e N). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.840,00 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTEREPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001229/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TEREPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001228/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONER, DESTINADOS A COPIADORAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001221/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, DESTINADOS A COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001222/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, DESTINADOS A COPIADORA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001220/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONER DESTINADO A COPIADORAS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001219/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, DESTINADO A COPIADORA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001218/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL E CARTUCHOS TONER DESTINADOS A COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001217/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001216/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2734 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADA EM COPIADORA DO PROGARMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001215/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2733 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001214/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001213/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, REALIZADAS EM COPIADORAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001212/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2730 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS M.G., NO PERIODO DE 09 A 10/10/2017, BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL LIBERTAI. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 09/10/2017, PARA BUSCAR VACINAS NA SRS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 06/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A REP. DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 05/10/2017, PART DE REUNIAO GERENCIAL PARA DISCURSSAO DA PROPOSTA DE CART MUN DE SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE CONFORME LEI No 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 05/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 05/10/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 05/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS M.G., NO PERIODO DE 04 A 05/10/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL LIBERTAI. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 04 A 05/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2720 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS M.G., NO PERIODO DE 04 A 05/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL LIBERTAI. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 04/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 03/10/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DAS REGIOES DE SAUDE CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 03/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 02/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 02/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2713 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72.746,73 |
Credor: Construtora Ágil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A 3 MED PARA CONST PONTE SAO TOMÉ, 2 MED DE 02 BUEIROS E 1 MED DE 01 BUEIRO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),REL AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001211/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 30/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 29/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 29/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 28 A 29/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 28/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REP. DE DIARIA DO SERVIÇO EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/09/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO REGIONAL PARA APOIO A CAMARA TECNICA DE SAUDE . CONF LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF A REP. DE DIARIA DO SERVIÇO EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/09/2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO REGIONAL PARA APOIO A CAMARA TECNICA DE SAUDE . CONF LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 27/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE LEONORA HENKER EM TRANSFERENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE LEONORA HENKER EM TRANSFERENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 27/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.121.957/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF- A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN(JOAO WESLEY BONISSON DE SOUZA), DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900227 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 26/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 26/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 26/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 26/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 25/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 25/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23 A 24/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE JAQUELINE HERTEL EM TRANSFERENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 41.990,00 |
Credor: Michelli Coutinho Rebello de Menezes Borges Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.476.348/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1030 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Assistência Social | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇAO DE 01 VEICULO SANDERO MOTOR B4DC401Q054453 CHASSI 93Y5SRF84JJ053898 PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CNFORME ORDEM DE DE SERVIÇO/COMPRA N 001209/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2685 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Global | Valor: 167.990,00 |
Credor: Michelli Coutinho Rebello de Menezes Borges Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.476.348/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1021 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE 01 VEICULO RANGER XLT CD PRATA 2017/2018 DIESEL 4X4 CHASSI 8AFAR23L5JJ050876 PARA ATENDER AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CNFORME ORDEM DE DE SERVIÇO/COMPRA N 001208/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 15/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE LUANA ALMEIDA MENINI EM TRANSFERENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2683 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE LUANA ALMEIDA MENINI EM TRANSFERENCIA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21/09/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE NA ARDOCE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2681 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 15/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06/09/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.278,05 |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001207/2017. (LINHAS A, B, C, D, E, J, K, L e M). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2677 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,70 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICAÇAO PP N 28 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001204/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2676 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001205/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 28/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/200 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.007,44 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 09 A 11/10/2017, PARA PARTICIPAR 12 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2673 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001203/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2672 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001202/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2671 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,40 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001201/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,42 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001200/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS CESAR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/10/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Universo Licitações Eireli Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.542.068/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇAO DE PARTICIPAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE LICITAÇOES E CONTRATOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES, OLÉO LUBRIFICANTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001197/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.557,43 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001198/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2665 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.862,57 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001196/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.290,31 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001195/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.241,94 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001194/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 949,43 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001193/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.038,02 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001192/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,80 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. EXTRATO DE RATIFICAÇAO DISPENSA N 20 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001190/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.263,20 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇAO PP N 26 E 27 DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001190/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 10/ A 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS MG E REUNIAO ORDINARIA DO CIB SUS/MG. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,27 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001189/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.200,33 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001188/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.047,31 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001187/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.912,10 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CREPOM, COLAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001186/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 10 A 11/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001185/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900226 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE NORIPURUM, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001184/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900225 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,72 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001183/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,75 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001182/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,62 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001181/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,79 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001180/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.500,00 |
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001179/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 946,66 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RANGER DE PLACA OPS 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001178/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900224 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.978,20 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001175/2017. (LINHA F). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2643 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,00 |
Credor: Ednei Silva Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001174/2017. (LINHA G). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE , DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001173/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,64 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALFACE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001172/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2640 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO EM BEBEDOURO E GELADEIRA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001171/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900223 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2639 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOPOLIMERIZADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001170/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900222 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2638 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES., NO PERIODO DE 26 A 28/092017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DA DEFESA CIVIL. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: LUIS JOSE VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.663.707-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP REF REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES., NO PERIODO DE 26 A 28/092017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DA DEFESA CIVIL. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLEI MENINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VANDERLEI MENINI PARA AUXILIAR NNA CARGA DE OXIGENIO PARA O SR FRANCISCO MENINI. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,00 |
Credor: ELIAS NEVES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.631.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS NEVES DA COSTA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ORLANDO AHNERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.811.947-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ORLANDO AHNERT PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ENDOSCOPIA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ERLIN ROSSOW BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.928.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ERLIN ROSSOW BORCHARDT PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA PARA SEU FILHO ALBERTO KAMKE BORCHARDT. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SUA ESPOSA EM COLATINA E.S. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: ABRAO BATISTA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.086.597-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ABRAAO BATISTA DO CARMO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: OLINDA RATZKE JANCHEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.762.946-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA OLINDA RATZKE JANCHEN PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE USC DE SEU FILHO BRUNO FRANCISCO RATZKE DA SILVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,00 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JULIANA SAMPAIO DELLORTO VILARINO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM BELO HORIZONTE M.G. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/10/2017, PARA CAPACITAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LEI N 220/200 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/10/2017, PARA CAPACITAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LEI N 220/200 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/10/2017, PARA CAPACITAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LEI N 220/200 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS M.G., NO PERIODO DE 04 A 05/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL LIBERTAI. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.661,42 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 18413179000174 ID 081040000021771796.PARCELA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.661,42 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 18413179000174 ID 081040000021771630.PARCELA REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2622 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117.291,35 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 18413179000174 ID 081040000021771443.PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017 |
Total dos empenhos: | 1.524.631,91 |