Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Matheus Salomão Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.119.156-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇO NA ORIENTAÇÃO PROCEDIMENTAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ASSIST. SUBISIDIO A SECRET. MUNICIPAIS CHEFES DE SETORES E OUTROS TAMBE PARECERES EM ASSUNTOS DE MENOR COMPLEXIDADE. CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000124/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900047 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.965,24 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000122/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000121/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,48 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000120/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 301,60 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000119/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 292,10 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000118/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 508,94 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000117/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.606,96 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000116/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000115/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.588,09 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000114/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 272,47 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000113/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,98 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-3105. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DANIELLA BALDON CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.367.276-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO NA ARDOCE. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 01/02/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/02/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/02/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 17/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO NA ARDOCE. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 29/12/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 16 A 17/02/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.375,70 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E RELAÇOES INSTITUCIONAIS PARA PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: VAGNER MARTINS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ,PARA AUXILIAR NA CARGA DE OXIGENIO DE SUA ESPOSA MILENE MARTINS TEIXEIRA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,11 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,01 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-3222. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,84 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-3213. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 01/02/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 01/02/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 31/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 31/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 30/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 30/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 30/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29 A 30/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29 A 30/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.189,48 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DISEL S 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000111/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.302,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0001102017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,58 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AMARELA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVICO/COMPRA: 000109/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,75 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A REUNIAO DE GESTANTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000108/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,44 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVICO/COMPRA: 000107/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,58 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000106/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,74 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000105/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 29/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGICA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/01/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE CONTAGEM M.G., NO PERIODO DE 26 A 27/01/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 14 A 15/02/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS/MG E CIB-SUS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,54 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000099/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.185,20 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000098/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.078,18 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000100/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO,No710,QUADRA 19,ITUETA-MG,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017,CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000101/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 844,76 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO,No380, QUATITUBA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO EM QUATITUBA,ITUETA-MG,RELATIVO TERMINO DE CONTRATO, CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000102/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,29 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,18 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA JOAO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,93 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-3125. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,33 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM QUATITUBA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-2232. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,62 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA JOAO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000097/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900045 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,63 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000096/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,32 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000095/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,00 |
Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA.CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO PARA A PACIENTE JAQUELINE DOS SANTOS SILVA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000094/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900044 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,75 |
Credor: FARMACENTER LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE IRMA HAUCH LEHAMANN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0037973-16.2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000093/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900043 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS C30 E 4911 E BLOCOS RECEITUARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000092/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900042 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE 04 CARIMBOS 4911, DESTINADOS AO PROGARAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000091/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900041 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 25 A 26/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO CELIO DE CASTRO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 25 A 26/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO CELIO DE CASTRO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS LISAS DE MADEIRA , DESTINADAS A ESCOLA DA BARRA DO JUAZEIRO NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000088/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 442 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 28/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.638,00 |
Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS EM PRANCHAS, DESTINADAS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS EM PONTES DA PARTE NORTE DO MESMO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000087/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 442 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 28/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,97 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000085/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,63 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000085/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,59 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AMARELA .CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000084/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL, PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DA BARRA DO JUAZEIRO. EM APOIO AOS AGENTES EPDEMIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO NA VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000082/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL, PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DA BARRA DO JUAZEIRO,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000082/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.455,04 |
Credor: CELIA BONISSON DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.076.347-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. E DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS 0037502-97.2016.8.13-0543 EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇAO DE DETECTOR FETAL E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000089/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900040 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIA DO SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21 A 23/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GERAL EM VIGILANCIA SANITARIA . CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIA DO SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 14 A 16/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GERAL EM VIGILANCIA SANITARIA . CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,80 |
Credor: ALINE ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. DIARIA DO SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 12 A 13/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE USUARIOS DO SIST.GERENC. DE AMBIENTE LABORATORIAL . CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,80 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. DIARIA DO SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 12 A 13/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE USUARIOS DO SIST.GERENC. DE AMBIENTE LABORATORIAL . CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 16.200,00 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,NO CORREGO QUATIZINHO,ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS,GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO DE 2017, CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000081/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA CRECHE PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000080/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900039 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000072/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900031 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000071/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900030 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA BARRA DO JUAZEIRO,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000075/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000074/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900033 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE ,DE ITUETA.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000073/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900032 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMP. REF. A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI,DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000079/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900038 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0000782/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900037 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000076/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900035 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DO CRAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000077/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900036 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.850,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000071/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900029 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.738.734-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CISTOSCOPIA DE SUA FILHA MICHELE CRISTINE PEREIRA MARINHO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/01/2017, PARA BUSCAR VACINAS NA S.R.S. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2094 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2017.(ONIBUS) SETS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 25/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/01/2017, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO NA S.R.S. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/01/2017, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.600,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2086 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES,PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2017 DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE.RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 12 A 13/02/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-3178. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,SENDO O NUMERO 999954-0025, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS COM LAUDOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ATENDIMENTO AO CODEMA REF. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. POR DOIS MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000067/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900026 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE CONTAGEM M.G., NO PERIODO DE 19 A 20/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 96.200,00 |
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIACA,COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI No284/2015.RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: LUCIANE GARCIA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.932.836-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO SOCIAL, DESTINADA A MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO A 2 MESES.CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS ESPECIAIS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.200,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2095 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2017.(DEMAIS DESPESAS) SETS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.020,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2095 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2017.(GASTO/PESSOAL) SETS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. POR DOIS MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000066/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.990,00 |
Credor: RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.881.916-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇAO DE CURSO PARA FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM EM COMISSAO DE LICITAÇOES E PREGOEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000064/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900024 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,29 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DO PROCESSO No 0543.16.000272-0 (0002720-64.2016.8.13/0543) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,54 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE IRMA HAUCH LEHAMANN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0037973-16.2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000065/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 144.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente a plantões médicos, conforme lei autorizativa no 0276/2014,de 13 de Outubro de 2014 e contrato firmado entre as partes em 05 de Janeiro de 2015, relativos ao ano de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,02 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 27/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 26/01/2017, PARA BUSCAR VACINA NA S.R.S. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 26/01/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINA NA S.R.S. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 26/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 25/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/01/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOPS PARA BUSCAR MEDICAÇÃO E VACINAS NA S.R.S. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 19.841,24 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor global, que se emp. para Contratação de empresa para realizar obra de calçamento de vias na rua Henrique Neitzel na Vila Neitzel, Zona Rural do Município de Itueta., e na Comunidade de Santa Angelica conf. conv. de no. 700/2014. ( CONTRAPARTIDA) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 450 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,30 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DO PROCESSO No 0543.16.000272-0 (0002720-64.2016.8.13/0543) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 228.014,64 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor global, que se empenha para a Contratação de empresa para realizar obra de calçamento de vias nas rua Henrique Neitzel na Vila Neitzel, Zona Rural do Município de Itueta - MG, e na Comunidade de Santa Angelica conforme convenio de no. 700/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 450 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000061/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900023 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSURGE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSURGE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 23/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE AIMORES M.G., NO PERIODO DE 20/01/2017, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA AGENTES DE VIAGEM DO SETS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE AIMORES M.G., NO PERIODO DE 19/01/2017, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA AGENTES DE VIAGEM DO SETS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,75 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG,NO PERIODO DE 07/02/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE NOVOS PROCEDIMENTOS E INSTRUÇOES PARA 2017 JUNTO A 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SEBASTIAO VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.905.626-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) EM VITORIA -ES.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 92.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 940.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 700.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 222.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 375.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.621.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ELZAMIRA JANUTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.361.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) EM VITORIA -ES.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: LORRANA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.496.796-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GENESSI DO NASCIMENTO CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.454.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA). CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) EM VITORIA-ES.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA AMANDA ALVES DA SILVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 202.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,12 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000060/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,93 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POMADA KOLLAGENASE DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000059/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000058/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000057/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE CARATINGA M.G., NO PERIODO DE 13/01/2017, PARTICIPANDO DO SEMINARIO MINAS GERAIS CONTRA FEBRE AMARELA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,20 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL O TEMPO DO AVISO DE LICITAÇAO DO PREGAO N 001/2017 NO DIA 25/01/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000056/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900022 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACAS NYG-9392 E HLF-8501 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000055/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OPS-1199 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000054/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900020 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OPH-9512, PWN-3012, PUN-3827, NXX-0306 E HLF-6559 DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000053/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900019 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 144,33 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 370,31 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA O PERIODO DE 30 DIASCONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000047/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 325,49 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000049/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.236,04 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 510,42 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICULAS, DESTE MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000048/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.588,87 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000046/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.120,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000045/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.542,34 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.234,34 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 518,89 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000043/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 20/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARS M.G., NO PERIODO DE 19/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 19/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/01/2017, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/01/2017, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RUBIA QUINTANEIRO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.469.396-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/01/2017, EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE SOBRE O PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/01/2017, EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE SOBRE O PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO SOCIAL, DESTINADA A MADALENA VICENTE DE JESUS,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO A 1 MES.CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ADELSON ROSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.461.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO SOCIAL, DESTINADA A JOSE DIOGO,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO A 1 MES.CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ALEXANDRA CRISTINA DO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.828.126-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO SOCIAL, DESTINADA A EDINALVA MARIA PROFIRIO DE ALMEIDA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO A 1 MES.CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA DÁGUA PAGA CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA DÁGUA PAGA CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E AO TERMINAL RODOVIÁRIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DE ITUETA, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (AVN. CORONEL OSORIO 900) RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO O TEL 3266-3378 REFERENTE AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA REFERENTE AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA REFERENTE AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA SENDO OS CEL: 9 9957-5996, 9 9971-2996 E9 9977-9640 REFERENTE AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO O CEL: 9 9971-2025 REFERENTE AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO(SENTENÇAS JUDICIAIS).RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 145.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO ,DE PLACA GQO-1642, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,10 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NYG-9392,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,50 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DA MOTO DE PLACA HHK-4134,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,05 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA, DA VEICULO FIAT UNO DE PLACA NYG-9392,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,66 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO, DA MOTO DE PLACA HHK-4134,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.821,10 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.664,56 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,86 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000038/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000039/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,06 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000041/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,55 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOSFOROS, DESTINADOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.307,27 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000040/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900017 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000042/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900018 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 16/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 16/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/01/2017, BUSCANDO VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 13/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL SAO LUCAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 13/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL SAO LUCAS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 13/01/2017, LEVANDO AMBULANCIA PARA INSTALAÇAO DE MACA NA BIO MASTER. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 13/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 13/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12 A 13/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12 A 13/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 12/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.., NO PERIODO DE 12/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 11 A 12/01/2017, ACOMPANHANDO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 11 A 12/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 11/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 11/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/01/2017, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA GRS. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 10/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/200 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,07 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 09/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/200 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 08 A 09/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 08 A 09/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE DE TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 07/01/2017, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,98 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO FISIOLOGICA, DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000019/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,65 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AMARELA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000018/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS E PAPEIS ALUMINIO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AMARELA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000016/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE EM CASA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BARRA DO JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000015/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E GUARDANAPOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS NESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000014/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,12 |
Credor: MUNICIPIO DE LINHARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.167.410/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO VEICULO GOL DE PLACA OXC-2811. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.915,40 |
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO VEICULO GOL DE PLACA OXC-2811. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,11 |
Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO VEICULO GOL DE PLACA OXC-2811. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,82 |
Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO VEICULO GOL DE PLACA OXC-2811. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA À REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MEDICO RENAN DORNELAS,NA REMOÇAO DO PACIENTE MATEUS SANTOS NASCIMENTO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000033/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.960,00 |
Credor: AEROZON PNEUS LIMITADA - ERR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.965.722/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO USO NA PÁ CARREGADEIRA E NA PATROL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONF: ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000032/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900015 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SENAT- Serviço nac. de Aprendizagem do Transporte | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0085-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Programa de Cursos de Qualificação | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFICIONAL PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. ORDEN DE SERVIÇO 000031/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900014 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000030/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000028/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900012 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE CONTAGEM M.G., NO PERIODO DE 19 A 20/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,50 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 11 A 13/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, DESTINADOS AO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000027/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900011 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TONNER, DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE EM CASAS DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000026/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000025/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900009 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000024/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM DETECTORES FETAIS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE QUATITUBA. CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000023/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN, (VALTER JOSE NICOLI)DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000012/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CNPJ A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN, DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000011/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,72 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000010/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.995,27 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000009/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.750,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-3125. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04 A 05/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/01/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO OS NUMEROS 3266-3101 3266-3103 3266-3104 E 3266-3105. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-3249. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM QUATITUBA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-2232. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.500,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2017.Conforme termo de compromisso em anexo.(DEMAIS DESPESAS) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA JOAO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao ano de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
Credor: RENATO BRANDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE , NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015.RELATIVO AO ANO DE2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: GENIVALDO CAMPOS DALL' ORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.127.057-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 14 A 15/01/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 14 A 15/01/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 11/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 09/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 06/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 05/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 05/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/01/2017, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04 A 05/01/2017, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G., NO PERIODO DE 04/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 03/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 03/01/2017, BUSCANDO PACIENTE NO HOSPITAL SAO JOSE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,01 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAE M.G., NO PERIODO DE 03/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 02/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 02/01/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE APLICAÇÃO DE FATOR. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/01/2017, LEVANDO MAQUINA PARA CONCERTO NA BIOMASTER. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 84.000,00 |
Credor: ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.916.361/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. A ASSESSORAMENTO NA AREA DE ESTUDOS E PROJETOS E PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZAOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ATOS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA O MUN. DE ITUETA. RELATIVO A 2017. ORDEM SERV./COMPRA 000002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.871,94 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.(RELATIVO A 07MESES) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.150,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMP. REF.PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELAB. DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO.REL. A DOIS MESES NO ANO DE 2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900046 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.380,00 |
Credor: FERNANDO RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.056.006-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000021/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 122.940,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o Município de Itueta - MG,relativo ano ano de 2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000020/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,20 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL O TEMPO,RELATIVO A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇO No01/2017. PROCESSO N 02/2017.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000008/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.815,00 |
Credor: CONTROLE - CONTABIL,CONSULTORIA, AUDITORIA E GESTAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.281.816/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PREST. DE SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZ. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO QUE TANGE A ELABORAÇAO DE RELATORIOS DE SITUAÇAO ADMINISTRATIVA E GESTAO PUBLICA. CONF ORDEM DE SERV./COMPRA 000007/2017 PROC. 900001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900001 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,82 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEICULO, DE PLACA, LCM-5691, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,46 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DOS VEICULOS, DE PLACAS, OWV-3637, HLF-3887 E HBR-4063 PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,28 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DOS VEICULOS, DE PLACAS, NXX-1306, OWW-6933, GLJ-9199 E OWV-3643 PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,24 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DOS VEICULOS, DE PLACAS PUD-5962, PXI-9105, GVP-5689 E GMM-1238, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,24 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DOS VEICULOS, DE PLACAS HLF-1790, PYI-2714, HLF-2211 E HLF-2280, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,40 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DAS MOTOCICLETAS,DE PLACASHEP-6397, OQP-0895 E GSQ-6902, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO ,DE PLACA HCJ-4929, PERTENCENTE AO SETOR ADIMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO ,DE PLACA HLF-0324, PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO ,DE PLACA HMN-1197, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,70 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DOS VEÍCULOS ,DE PLACAS HMG-4794, HMN-7037 E GYQ-4456, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,60 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIOS ESCOLARES E COLA BRANCA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI, PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVICO/COMPRA: 000006/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 QUADROS BRANCOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANGELICA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVICO/COMPRA: 000005/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,14 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVICO/COMPRA: 000004/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GUARDANAPO E PAPEL ALUMINIO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM DE SERVICO/COMPRA: 000003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,81 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEICULO RANGER XLT DE PLACA OPS-8803 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,30 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DOS VEÍCULOS ,DE PLACAS PWN-3012, HBR-4062, PXX-5592 E HLF-6559 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,31 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DOS VEÍCULOS ,DE PLACAS PUN-3827, HLF-8501, NXX-0872 E HMH-3566 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,28 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DOS VEÍCULOS ,DE PLACAS PWN-3028, PWN-2994, OPH-9512 E OPS-1199 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DE ITUETA, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ( SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTROS), RELATIVO AO ANO 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor Estimativo que se empenha referente recolhimento de parcelamento de débito da Câmara Municipal de Itueta para com o INSS,descontado na primeira parcela do FPM, relativo ao ano de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017. SENDO O NUMERO 3266-3178. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A VARIOS SETORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, RELATIVO AO ANO 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-3222. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-3137. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO AO ANO 2017. SENDO O NUMERO 3266-3213 E 3266-3199. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem doTransporte | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0123-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Programa de Cursos de Qualificação | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFICIONAL PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. ORDEN DE SERVIÇO000013/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900005 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.900,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2017.Conforme termo de compromisso em anexo.(GASTO/PESSOAL) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.300,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 190.000,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor Estimativo, que se empenha referente contribuição para o PASEP, relativo ao ano de 2017 |
Total dos empenhos: | 8.756.633,05 |