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Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 130,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 130,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 130,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.223,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 331,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 4.275,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 458,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 106,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 333,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 38,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 372,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 230,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 006323 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.500,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.500,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.500,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 929,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006324 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 006321 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SILVANA JANUTE
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 006321 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SILVANA JANUTE
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CLINICA DE ANGIOLOGIA BRUNO NEITZEL PEYNEAU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.619.446/0001-76
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 255,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 845,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 006322 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 2.974,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.949-5
Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 35.072,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.006,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 5.910,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 198,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 2.709,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 902,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: ORLANDO AUGUSTO PIRES BITTENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.005.151/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006324 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.421,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 705,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.329,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.329,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.329,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.329,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.329,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.329,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 005786 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 7.538,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.586,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 722,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 005785 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: RONEI LUCAS TOM 97627046653
CPF credor / CNPJ credor: 24.978.222/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1005 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 39,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.675,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CATEGORIA TRANSPORTES, LOCADORA E VIAGENS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.595/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.675,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CATEGORIA TRANSPORTES, LOCADORA E VIAGENS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.595/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.675,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CATEGORIA TRANSPORTES, LOCADORA E VIAGENS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.595/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 49.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1005 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 11.387,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 20.262,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 654,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 17.237,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.764,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.814,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.634,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 563,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.310,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 703,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 488,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42.622,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006324 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 209,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.100,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.481,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 6.962,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 16.542,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 23.505,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 002817 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ROSILENE BALDON NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.461,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 32.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 4.047,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 126,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 2.071,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARCELO DO VALE MARQUES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 019.622.927-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 669,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA- HOSPITAL DO CANCER DE MURIAE
CPF credor / CNPJ credor: 00.961.315/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006324 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 184,00
Nº do documento: 002363 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: NAYARA SILVA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.991.027/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.438,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 20,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 558,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.092,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.005,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.149,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 18,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 37,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 7,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 2.824,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Fundo de Estado de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 21.844,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ROSIMAR LINO CAMARA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.462.335/0001-18
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006324 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 005786 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: TOCAIA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 115,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 347,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 385,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.052,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 87,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TOCAIA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: T.N. CORDEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: T.N. CORDEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: T.N. CORDEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: T.N. CORDEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.008,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 6.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: T.N. CORDEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 9.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: T.N. CORDEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 6.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: T.N. CORDEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 217,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 242,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006324 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 6.688,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
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Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006324 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 337,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 9.199,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 7.876,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale
CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: FRANKINI MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.592.306/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1005 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 2.652,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: FRANKINI MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.592.306/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 463,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: CASA REGINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.616.580/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale
CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 248,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale
CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 198,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 31,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 629,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 78,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 206,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006319 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.614,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.337,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.745,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 3.037,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006319 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006319 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 4.979,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 177,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 261,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 524,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.267,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1.749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 5.514,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 006320 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Joao Keneddy de Souza Reis
CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 65.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA 09869532616
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.147/0001-48
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 834 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 16.943,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Construtora S & L Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.462,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.463,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 590 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 455,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 590 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 319,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 589 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 358,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 576,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.530,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.547,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.731,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 203,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 484,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.276,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.008,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 85,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 440,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 29,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 471,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 23,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 846,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 5.564,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 242,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.394,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.958,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10.288,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 46.636,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14.790,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.347,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.003,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.792,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 12.054,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.939,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5.411,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.318,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 27.047,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10.129,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 44.803,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10.600,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14.216,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.583,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 23.828,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.763,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14.054,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.670,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.598,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.875,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 17.594,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.776,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.739,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 29.869,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.930,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.255,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 39.223,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.177,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.724,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 6.838,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 231,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 188,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 190,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 220,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 257,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 89,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 119,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 188,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 13,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 80,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 75,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 341,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.004,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 524,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 334,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 22,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 146,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 205,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 202,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 95,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 104,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 119,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 107,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 25,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 1.598,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 2.835,00
Nº do documento: 002815 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 002816 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: RENATO BRANDT
CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.188,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.812,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.987,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.788,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 151,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 233,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.018,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 9,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000822-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 5,50
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 8,51
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1,26
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 25,31
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 7,22
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 8,51
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 3,61
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 2,42
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 17,02
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 12,06
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 2,42
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1,26
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 42,55
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 42,33
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 8,51
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 9,68
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 9,64
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 7,22
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 8,51
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 0,63
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 0,63
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 7,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 14,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 4,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 9,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 13,82
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 22,61
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 16,81
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 23,89
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 34,13
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 39,08
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 34,81
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 42,82
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 37,63
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 14,25
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 11,52
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 37,97
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 4,01
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 31,74
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 25,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 14,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 58,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.018,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 16,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 6.248,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 5,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 642,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 61,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 12,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 104,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.107.219,59