Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,61 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249. RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,30 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3103.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,57 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2402 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,08 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,73 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE ,DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,00 |
Credor: TEC BRASIL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.360.051/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VALVULA,PORCA E TESA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001147/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 434 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 423 | Data da Licitaçao: 30/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2399 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,39 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001146/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2398 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,98 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO MAIZENA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001145/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2397 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA,E PRENDEDOR DE ROUPA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001144/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2396 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001143/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2395 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001142/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2394 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001141/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICULAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0011402016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 03/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2391 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/10/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2389 | Ano: 2016 | Data: 29/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 30/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2388 | Ano: 2016 | Data: 29/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 30/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano: 2016 | Data: 29/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAÚDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/09/2016,PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.CONFORME LEI DE 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano: 2016 | Data: 29/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 29/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 29/09/2016,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E BUSCAR MEDICAMENTOS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 28/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IPANEMA-MG, NO PERIODO DE 27/09/2016, BUSCANDO O PACIENTE QUE ESTAVA INDOPARA MURIAÉ,DEVIDO O CARRO QUE ESTAVA SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2381 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA.CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,15 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTES AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART,PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES,NOS CÓRREGOS GRUMARIM,SANTO ANTONIO, MACAQUINHO, JUAZEIROE SÃO TOME, NA PARTE NORTE DESTE MUNCÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,15 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTES AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART,PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO,NO CÓRREGOS BICUÍBA SÃO TOMÉ,LAGOINHA,ASSENTAMENTO E SABIÁ, NA PARTE NORTE DESTE MUNCÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,15 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA BALSA,NO CÓRREGO SABIÁ, PARTE NORTE DESTE MUNCÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.770,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, (FARMACIA BASICA).RELATIVO AO ANO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,00 |
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA-GUANDU | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0004-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA,DO PALIO DE PLACA PXX-5592, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001139/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 422 | Data da Licitaçao: 28/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,67 |
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA-GUANDU | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0004-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉOS,FILTROS,ADITIVO E OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO MECÂNICA,DO PALIO DE PLACA PXX-5592, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001138/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 432 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 421 | Data da Licitaçao: 28/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.090,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DISEL COMUM,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 90 DIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001137/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.180,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001136/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2372 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.927,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001135/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.714,49 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001134/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,30 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001133/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.499,80 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001132/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.505,75 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE E DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001131/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.273,23 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RITALINA E RIVASTIGMINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001130/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.803,44 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CLONAZAPAM E ESPIRONOLACTONA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001129/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/09/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 28/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 27/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/09/2016,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 24/09/2016, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DE BOM JESUS DO GALHO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 23/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2358 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 22/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 912,00 |
Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 3 CARTUCHO DE TONNER(12.000 COPIAS),PARA AS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER/LASER, DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001128/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 431 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 420 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,65 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPOS DE IDOSOS,DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001127/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,48 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE SAL E PÓ DE CAFÉ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001126/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2354 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE SÃO FELIX DE MINAS-MG, NO PERIODO DE 26/09/2016,ACOMPANHANDO A PACIENTE THAIS DE OLIVEIRA VENANCIO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DE SÃO FELIX DE MINAS.CONF.LEI M |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE SÃO FELIX DE MINAS-MG, NO PERIODO DE 26/09/2016,ACOMPANHANDO A PACIENTE THAIS DE OLIVEIRA VENANCIO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DE SÃO FELIX DE MINAS.CONF.LEI M |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2352 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: DEPOSITO PEDREIRA RESPLENDOR EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.050.250/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO PATIO DA RODOVIARIA,NESTA CIDADE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001125/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 430 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 419 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2351 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 264,00 |
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, NO MUNICIPIO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇI/COMPRA 001124/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 429 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 418 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.804,56 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001123/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.275,37 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001122/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,23 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÓ DE CAFÉ E BISCOITO DE SAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001121/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2347 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,89 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001120/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,39 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001119/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 26/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 21/09/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DA PACIENTE ELIZANGELA BASTOS,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSP.BOM JESUS DO GALHO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 21/09/2016, PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE ELIAZANGELA BASTOS,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DE BOM JESUS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO VIDRO LISO,DESTINADO A JANELA DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001118/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 428 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 417 | Data da Licitaçao: 22/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: VIACAO BONICENHA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.029.051/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ONIBUS,TRANSPORTANDO OS PAIS,PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS, EM QUATITUBA DO SETOR DO CRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001117/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 427 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 432 | Data da Licitaçao: 22/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: VIACAO BONICENHA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.029.051/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ONIBUS,COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES-MG,COM OS GRUPOS DE ADOLECENTES E JOVENS DO CRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001116/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 426 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 431 | Data da Licitaçao: 22/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 23/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/09/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES,NO PERIODO DE 22/09/2016,PARA BUSCAR PEÇAS DESTINADAS A BALSA, A PEDIDO DO PREFEITO MUINICIPAL.CONFORME LEI MUNICIPAL No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.640,00 |
Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001115/2016.RELATIVO A 3 MESES DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 425 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 414 | Data da Licitaçao: 21/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,69 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001114/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,53 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COPO,FÓSFORO E ISQUEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001113/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001112/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,65 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BALAS,PÃO DE SAL,BOMBOM E BISCOITOS,DESTINADOS AOS LANCHES PARA O GRUPO DAS CRIANÇAS DO CRAS DE ITUETA E QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001111/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOTINAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001110/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 22/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/09/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/200 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/092016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PRISCILA BALDON SAMPAIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.114.476-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/092016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 21/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001109/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL No012/2016. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001108/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 424 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 413 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,00 |
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TOALHAS(MÃO,ROSTO,BANHO) E TECIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E PARA OS GRUPOS DE SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001107/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 423 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 412 | Data da Licitaçao: 20/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,78 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001106/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2316 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/09/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 20/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA E BUSCANDO PACIENTES NO HOSPITAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.228,50 |
Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS (BERINBAU,PANDEIRO,CORDA,BASTÃO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA,REALIZADA PELOS GRUPOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0011105/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 422 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 411 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.920,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TEREPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001104/2016.RELATIVO A 4 MESES DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 421 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 410 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 409 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.062,50 |
Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001102/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 408 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.117,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO,INDUZIDO DA PARTIDA E OUTRAS PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DE ONIBUS DE PLACA OWW-6933,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001101/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,28 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001000/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,48 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001099/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,62 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃODA EDUCAÇÃO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001098/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001097/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA À REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MEDICO RENAN DORNELAS,NA REMOÇAO DO PACIENTE JOSE GONÇALVES,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SAMARITANO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001096/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 418 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 407 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO DE PLACA PWN-3028,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 20/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 20/09/2016,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 26/09/2016,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CAMISAS,DESTINADOS OS FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001094/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 416 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 405 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,50 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001095/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 417 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 406 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2298 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,41 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE SAL E PÓ DE CAFÉ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001093/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,52 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL,PILHAS,PAPEL ALUMINIO,E JARRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001092/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,13 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001091/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.162,87 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001090/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GÁS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001089/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 415 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001088/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO,TALHERES DESCARTAVEIS E SACO PARA EMBALAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001087/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,88 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS-AAA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001086/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 GÁS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001085/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 414 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 403 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.500,30 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA OPH-9512,GOL PLACA HLF-6559 E GOL PLACA OXC-2811,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0001084/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 413 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 402 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA CASA DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001083/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.016,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA AGÊNCIA DOS CORREIOS EM QUATITUBA,NESTEMUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001082/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001081/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.777,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS,AREIA E BRITA E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001080/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.020,00 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA A MANUTENÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001079/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 371 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 001078/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 929,85 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVO Á NÃO FIXAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NO LOCAL DA OBRA,RELATIVO AO CONVENIO No891/2013, SEGOV/PADEM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.113,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANGELICA, DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001077/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.538,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE JOELHOS, TUBOS NÃO METALICOS E COLA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ESGOTO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001076/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2279 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DE QUATITUBA,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001075/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 25/09/2016 A 26/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA BALEIA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/09/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 19/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 16/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.853,18 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA NYG-9392, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001074/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BALDE,CAL,ROLO DE PINTURA E OUTROS, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001073/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,00 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001072/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA,BLOCO,CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001071/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE LAMPADA,PLUGUE,PLAFON,SIFÃO E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001070/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E TORNEIRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001069/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2266 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TINTA,ROLO PARA PINTURA E THINNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTABELECIMENTO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001068/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 19/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: SILVANA JANUTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,PARA PAGAMENTO DE DE EXAME LABORATORIAL DO ADOLESCENTE RONI DE OLIVEIRA VENANCIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: SILVANA JANUTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,PARA PAGAMENTO DE DE EXAME LABORATORIAL DA ADOLESCENTE THAIS DE OLIVEIRA VENANCIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 19/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CLINICA DE ANGIOLOGIA BRUNO NEITZEL PEYNEAU LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.619.446/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ANGIOLOGISTA.CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO PARA O PACIENTE WALDEMAR PREISGHE NEUMANN.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001067/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 412 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 401 | Data da Licitaçao: 15/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,50 |
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM HOTEL E ALIMENTAÇÃO,DA ASSESSORA DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHANDO O PREFEITO EM REUNIÃO EM BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS DA DEFESA CIVIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,02 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM HOTEL E ALIMENTAÇÃO,DO ASSESSOR JURIDICO,ACOMPANHANDO O PREFEITO EM REUNIÃO EM BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS DA DEFESA CIVIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPS-1199,DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001066/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM VOLANTE, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA ,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001065/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 411 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 400 | Data da Licitaçao: 15/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA VIA DE CRV E LAUDO DE VISTORIA DOS VEICULOS DE PLACAS GQO-1642 E GYQ-4456,DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001064/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 399 | Data da Licitaçao: 15/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAPYI-2714,DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001063/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 409 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 398 | Data da Licitaçao: 15/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESPELHO E BOTÃO PARA ESPELHO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001062/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 408 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 397 | Data da Licitaçao: 15/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,06 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA,NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-2994, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001061/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 407 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 396 | Data da Licitaçao: 15/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,20 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS,ADITIVO,FLUIDO DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO MECÂNICA,DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-2994, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001060/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 406 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 395 | Data da Licitaçao: 15/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 15/09/2016,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E A INTERFACE COM SIPIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.001,21 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KITS MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS AO CURSO DO PROJETO QUALIFICAR DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001059/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 405 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 394 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE ELIETE GONÇALVES CORREIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0010582016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 404 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 393 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE LILIA PINHEIRO COSTA DE OLIVEIRA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001057/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 403 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 392 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1005 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELETRICO-PHILCO 46L,DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DO PROJETO QUALIFICAR BOLSA FAMILIA(CRAS). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001056/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 402 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 391 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001054/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2244 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA KOMBI, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001053/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BESTA DE PLACA HBR-4063, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001052/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001051/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001050/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO SETOR CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001049/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001048/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001047/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001046/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.350,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO,AREIA,BRITA,TINTA,LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS,NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 001022/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNARDOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 14/09/2016,PARA BUSCAR O PREFEITO CLAUDIO BORCHARDT,NO AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES.CONFORME LEI MUNICIPAL No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 15/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.974,99 |
Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO DO CONVENIO NÃO EXECULTADO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA No297202014,REFERENTE A UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-UMA SALA,ESCOLA SANTA ANGELICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.072,82 |
Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO NÃO EXECULTADO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA No297202014,REFERENTE A UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-UMA SALA,ESCOLA SANTA ANGELICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,98 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BALAS,PÃO DE SAL,BOMBOM E BISCOITOS,DESTINADOS AOS LANCHES PRA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS ,DE ITUETA E QUATITUBA ,DO SETOR DO CRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001044/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL,DESTINADOS AOS LANCHES PRA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS ,DE ITUETA E QUATITUBA ,DO SETOR DO CRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001043/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL,DESTINADOS AOS LANCHES PRA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS ,DE ITUETA E QUATITUBA ,DO SETOR DO CRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001042/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO, CARRINHO DE MÃO,CAVADEIRA,ENXADA E OUTROS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,50 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO,VASSOURA,PÁ PARA PARDINAGEM E OUTROS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001040/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.505,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS,BOTINAS MASCARAS E LUVA DE RASPA, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001039/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO D QUADRA POLIESPORTIVA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001038/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.910,08 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE NÃO APLICAÇÃO DE CONVENIO No891/2013 SEGOV/PADEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,40 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, FITA ISOLANTE E INSETICIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA001037/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,80 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL No 10/2016. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001036/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 401 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 390 | Data da Licitaçao: 13/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2219 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 14/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 14/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DORIO SILVA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 13/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: FLAVIA GISELA SCHNEIDER BRANQUINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.588.576-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 14/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 14/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 14/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 14/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001034/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 400 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 388 | Data da Licitaçao: 13/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.709,95 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM O RECURSO DO PNAE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,40 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM O RECURSO DO PNAE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES E DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 001030/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 745,00 |
Credor: ORLANDO AUGUSTO PIRES BITTENCOURT - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.005.151/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA BARRA DO JOAZEIRO PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO DE 2016.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001035/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 399 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 389 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao ano de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/09/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO PERIODO DE 13/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 13/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/08/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/08/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.421,10 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,COM O RECURSO DO PNAE,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001031/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,20 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS,ADITIVO,FLUIDO DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO MECÂNICA,DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001029/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 398 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 386 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,50 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA,NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001028/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 397 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 385 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.988,98 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA MOTONIVELADORA-CATERPILLAR MODELO 120E,CHASSI -CAT0120KJJAP, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001027/2016.RELATIVO A 3 PARCELAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 396 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 384 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.988,98 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001026/2016.RELATIVO A 3aPARCELAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 395 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 383 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE GABINETE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG E BRASILIA-DF,NO PERIODO DE12/09/16 A 14/09/16,PARA RESOLVER PENDENCIA DE CONV.No700/2014,E REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO DE INTEGRAÇÃO- RECURSOS DEFESA CIVIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.325,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA O PERIODO DE 60 DIASCONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001025/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.635,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICULAS, DESTE MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001024/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.250,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.PARA O PERIODO DE 60 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001023/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL No 14/2016-AQUISIÇÃO DE MADEIRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001021/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 394 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 382 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
Credor: Joao Keneddy de Souza Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE ETELVINA TOMAZINE ROVEDA,EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001020/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 393 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 381 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SERVIÇO DE CAIXA DE CAIXA,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-6559, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001019/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: RONEI LUCAS TOM 97627046653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.978.222/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1005 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 ANTENAS A CABO-VIA SATÉLITE,DESTINADA AS ATIVIDADES DO CRAS DA SEDE DE ITUETA E DO MUNICIPIO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001018/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 392 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 380 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,42 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PYI-2714,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNARDOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 12/09/2016,TRANSPORTANDO O PREFEITO CLAUDIO BORCHARDT, PARA O AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES.CONFORME LEI MUNICIPAL No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS DE PLACA LCM-5691,DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000229/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANQUE E INSTALAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-6559, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001014/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REFORMA DE CHICOTE DIANTEIRO,NO VEICULO PALIO DE PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001013/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SOCORRO DE CARREGADEIRA W-20E, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001012/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARRANQUE,CHICOTE TRASEIRO E OUTROS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OWW-6933,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001011/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SOCORRO DO VEICULO DE IVECO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001010/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA HLF-3887,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001009/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2179 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.812,03 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001008/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.514,96 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DA KOMBI,DE PLACA HLF-3887,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001007/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,40 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA,CABO DE BATERIA E TERMINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOIVECO DALLY, DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0001006/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 973,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL PARA BATERIA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W-20E, DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001005/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 951,45 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA,SENSOR TERMICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO,PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0001004/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.308,77 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO,CHAVE DE FAROL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL,PLACA HLF-6559, DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0001003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.366,76 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2016.Conforme termo de compromisso em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,22 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 0010022016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 391 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 379 | Data da Licitaçao: 09/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: EUGENIO BORKADT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.063.286-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001001/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 390 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 378 | Data da Licitaçao: 09/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2170 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE BIOPSIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001000/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 389 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 377 | Data da Licitaçao: 09/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.675,63 |
Credor: CATEGORIA TRANSPORTES, LOCADORA E VIAGENS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.595/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AÉREA,DE IDA E VOLTA DE GOVERNADOR VALADARES A BELO HORIZONTE, E BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS DA DEFESA CIVIL. PARA O PREFEITO(CLAUDIO BORCHARDT). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2168 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.675,63 |
Credor: CATEGORIA TRANSPORTES, LOCADORA E VIAGENS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.595/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AÉREA,DE IDA E VOLTA DE GOVERNADOR VALADARES A BELO HORIZONTE, E BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS DA DEFESA CIVIL. PARA ASSESSORIA DE PROJETOS(CYNTIA BOECHAT). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.675,63 |
Credor: CATEGORIA TRANSPORTES, LOCADORA E VIAGENS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.595/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AÉREA, DE IDA E VOLTA DE GOVERNADOR VALADARES A BELO HORIZONTE, E BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS DA DEFESA CIVIL. PARA ASSESSORIA JURIDICA(SAINT CLAIR CAMPANHA FILHO). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.500,00 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1005 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL-SAVEIRO RB MBVS,MODELO5UFVE4, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000978/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 376 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.387,83 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS E OUTROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.262,94 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,91 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM DE 09 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2162 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.237,75 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE AGOSTO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09 DE SETEMBRO DE 2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2161 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.764,11 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.814,06 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.634,71 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,84 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,02 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA AGOSTO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,92 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DO SERVIDOR DA FARMACIA BASICA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA AGOSTO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,30 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE AGOSTO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09 DE SETEMBRO DE 2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.622,59 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/09/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2151 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 12/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,50 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG,NO PERIODO DE 04/10/2016 A 05/10/2016, PARA PREPARAÇÃO E INSPENÇÃO A 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PELO COMANDANTE DA 12aCSM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,95 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001017/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.481,76 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001016/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.962,76 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000999/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.542,15 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000998/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.505,62 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000997/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 08/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO BERNADO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 15/09/2016,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E A INTERFACE COM SIPIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 15/09/2016,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E A INTERFACE COM SIPIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.461,48 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISEL S-10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000996/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 07/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 01/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.975,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000995/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,87 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA,EM TRATOR AGRICOLA, DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000994/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 388 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 376 | Data da Licitaçao: 05/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NA VIATURA DE PLACA OQM-9241, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000993/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 387 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 375 | Data da Licitaçao: 05/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000992/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 386 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 374 | Data da Licitaçao: 05/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000991/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 385 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 373 | Data da Licitaçao: 05/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,04 |
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 16/09/2016,PARA PART. DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOR HUMANOS,PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.475,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-6559, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000990/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.475,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR,DO VEICULO GOL DE PLACA OXC-2811, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000989/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 07/09/2016,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E BUSCAR MEDICAMENTOS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 06/09/2016,LEVANDO CARRO PARA REPARO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 06/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.071,44 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARATAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000988/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 384 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 372 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2123 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.150,00 |
Credor: MARCELO DO VALE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.622.927-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE 02 PERICIA MÉDICA,CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO,DESTINADAS A KARLA ALDORA DA SILVA E WALMIRA ARMINDA CORREA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000987/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 383 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 371 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 810,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL No012/2016 E 13/2016. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000986/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 382 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 370 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,21 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE CELULAR,PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 99971-2025.RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: LUNARA LOURENÇO LEITE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.162.916-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 13/09 A 15/09/16,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃOSOBRE ELABORAÇÃOE ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E OUTROS,NA SUPER. REGIONAL DE ENSINO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA- HOSPITAL DO CANCER DE MURIAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.961.315/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA COM GÁLIO.CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO PARA O PACIENTE FLORISVALDO ALVES.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000985/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 369 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM RADIO,NA DIVULGAÇÃO DE CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA E APRESENTAÇÃO DO PMSB, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000984/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 380 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 368 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 05/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/09/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 04/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE TARUMIRIM. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE,DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000983/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 379 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 367 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
Credor: NAYARA SILVA DE OLIVEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.991.027/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS,NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000982/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 378 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 366 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.840,00 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA A MANUTENÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0009821/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 371 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.438,20 |
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SOYMILKE, LEITE EM PÓ NAN E LEITE DE SOJA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE,PARA CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000980/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 377 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 365 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,DE MOTO VOLANTE,PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE MANICURE E PEDICURE DO PROJETO QUALIFICAR, REALIZADO PELO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000979/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 375 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 364 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,15 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (GALPÃO DA COLETA SELETIVA), RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,26 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (TERMINAL RODOVIARIO), RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.092,29 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FABRICA DE MANILHAS), RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,28 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,64 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.149,59 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 99954-0025 , RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,16 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3103.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,41 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA DA POLICIA MILITAR ,DE RESPOSANBILIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3125.RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,46 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,08 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,90 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE ,DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO AO MES DE AGOSRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.824,41 |
Credor: Fundo de Estado de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA EM ADESAO AO PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/ FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO 3 TRIMESTRE DO ANO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO ANO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.844,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/09/2016, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. CONFORME LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 05/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 02/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/09/2016,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Total dos empenhos: | 618.671,04 |