Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,78 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVA A CONTA No16164-0, PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSES DO FUNDEB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000976/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE USO VEICULAR E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPS-1199,DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000975/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000974/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉOS LUBRIFICANTES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000973/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01BALDE DE GRAXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000972/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA/FUNILARIA/SOLDA, DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS DO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000971/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 374 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 363 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 01/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 01/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: ROSIMAR LINO CAMARA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.462.335/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000970/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 373 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 362 | Data da Licitaçao: 30/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,90 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3213. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/08/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL,NA CISDOCE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/08/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE GABINETE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 29/08/2016 A 31/082016, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME LEI No220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GÁS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000969/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 361 | Data da Licitaçao: 29/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,70 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COADOR,PRATO,COPO E TALHERESDESCARTAVEIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000968/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,27 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000967/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,75 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000966/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,81 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000965/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,90 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000964/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,20 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCATAVEL E GARRAFA TERMICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000963/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 847,50 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000962/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 370 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 360 | Data da Licitaçao: 29/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.414,45 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000961/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,00 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDO,DESTINADA A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000960/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.150,00 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER(DIGITALIZADOR), DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000959/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITUETA E A UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NSTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000958/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADOR WIRELESS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000957/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADOR DE ENERGIA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000956/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 30/08/2016,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO E REQUISIÇÃO DE RECEITUARIO NO NUVISA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.008,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,E A FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA.CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A AGOSTO DE 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.120,00 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES E 02IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP DE PEQUENO PORTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000955/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.870,00 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER/LASER, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000954/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.580,00 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER/LASER, DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000953/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,29 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000952/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,29 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE E DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 000951/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,01 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000950/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.196,10 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000949/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.431,05 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE E DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 000948/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 31/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E FUNCIONARIO PARA RETIRADA DE VACINA. CONFORME LEI N 2 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 30/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 30/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/08/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 29/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 26/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,98 |
| Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA- ANCINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000947/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000947/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 164 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,72 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVO AO CONVENIO No 680/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,55 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVO AO CONVENIO No 864/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,96 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVO AO CONVENIO No 1213/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAMARITANO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAMARITANO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAMARITANO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAMARITANO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,30 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE QUATITUBA,DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000946/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,90 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000945/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,61 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000944/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000943/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,60 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000942/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSURGE.E ACERCA DO ORÇAMENTO DE 2017,CONFORME PAUTA EM ANEXA.CONFORME LEI No 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,00 |
| Credor: Stop Shop Supermercado Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.620.777/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 10 CESTAS BASICAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO CRAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000941/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 389 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 26/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.295,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000940/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF.LEI MUNICIPAL No220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ADRIANA DA SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.619.086-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF.LEI MUNICIPAL No220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF.LEI MUNICIPAL No220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES,NO PERIODO DE 25/08/2016,PARA BUSCAR MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL No220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,00 |
| Credor: FRANKINI MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.592.306/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1005 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO 01 MICROONDAS-27LITROS, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000939/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 368 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 359 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.663,40 |
| Credor: FRANKINI MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.592.306/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000938/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 367 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 358 | Data da Licitaçao: 23/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,90 |
| Credor: CASA REGINA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.616.580/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ESCADA DOBRAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRABALHO CONTINUO E ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000937/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 366 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 357 | Data da Licitaçao: 23/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/08/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/08/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 24/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 24/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,06 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000936/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,30 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRATO E COLHER DESCARTAVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000935/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/08/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/08/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/08/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,40 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000934/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,60 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000933/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,92 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000932/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,50 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000931/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,01 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000930/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,77 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA,CANUDOS,CORDA E COADOR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000929/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,93 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE SAL E PÓ DE CAFÉ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000928/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 23/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 23/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/08/2016, BUSCANDO MEDICAMENTO PARA O MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 22/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IGOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 22/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IGOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IGOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 19/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 16/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA DA GELADEIRA,DE ALARME E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO,NA FARMACIA BASICA DE MINAS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000927/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 356 | Data da Licitaçao: 19/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,02 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVO Á NÃO FIXAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NO LOCAL DA OBRA,RELATIVO AO CONVENIO No566/2013 SEGOV/PADEM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/08/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/08/2016, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,75 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG,NO PERIODO DE 05/09/2016 A 06/09/2016, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016,REUNIÃO E INSTRUÇÕES JUNTO A 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IGOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 19/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Armindo dos Santos 09380035691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.433.670/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX COM O NOME ITUETA, DESTINADAS AO PORTAL LOCALIZADO NA ENTRADA DESTA CIDADE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000926/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 364 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 355 | Data da Licitaçao: 17/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.056,38 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE NÃO APLICAÇÃO DE CONVENIO No566/2013 SEGOV/PADEM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: ORLANDO AUGUSTO PIRES BITTENCOURT - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.005.151/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA BARRA DO JOAZEIRO PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000925/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 363 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 354 | Data da Licitaçao: 16/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
| Credor: ORLANDO AUGUSTO PIRES BITTENCOURT - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.005.151/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA BARRA DO JOAZEIRO PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000924/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 362 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 353 | Data da Licitaçao: 16/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,80 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000923/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 361 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 352 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 593,70 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000922/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 360 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 351 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.648,90 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,GARFO,DISCO DE EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL- MOTONIVELADORA, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000921/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 415 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 18/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 18/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE DO HOSPITAL DE BOM JESUS DO GALHO PARA ITUETA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAÚDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.CONFORME LEI DE 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO PERIODO DE 18/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 17/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 17/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 16/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,90 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 16/08/2016,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 16/08/2016 A 17/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TARUMIRIM,PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,10 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA OPH-9512,GOL PLACA HLF-6559 E GOL PLACA OXC-2811,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000918/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 357 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 348 | Data da Licitaçao: 15/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,00 |
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER,DESTINADAS AO SETOE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000913/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO /REPARO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000912/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER,DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000911/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARDA DE TONNER,DESTINADO A IMPRESSORA,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇI/COMPRA 000910/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER,DESTINADA AO SETOR DO CRAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000909/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,00 |
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO DE COPIADORA HP, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000908/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000907/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
| Credor: MARIA LUCIA MALAQUIAS SILVINO 94068453772 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.927.635/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000920/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 350 | Data da Licitaçao: 10/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.688,00 |
| Credor: MARIA LUCIA MALAQUIAS SILVINO 94068453772 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.927.635/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000919/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 358 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 349 | Data da Licitaçao: 10/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000917/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000916/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000915/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000914/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 15/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE,E BUSCAR MATERIAIS D ENFERMAGEM | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 15/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.610,00 |
| Credor: JACKSON NASCIMENTO VERISSIMO 08957768637 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.345.617/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PRONTOARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC E CDS),E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E-SUS,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000906/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 356 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 347 | Data da Licitaçao: 12/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.829,83 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000905/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DA PARA O PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR ,DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000904/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 355 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 346 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 13/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG, NO PERIODO DE 12/08//2016, PARA REALIZAR TREINAMENTO NA ACADEMIA DA SAUDE,PARA O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG, NO PERIODO DE 12/08//2016, PARA REALIZAR TREINAMENTO NA ACADEMIA DA SAUDE,PARA O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,80 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000903/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000901/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 353 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 344 | Data da Licitaçao: 10/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG, NO PERIODO DE 11/08//2016, PARA REALIZAR TREINAMENTO NA ACADEMIA DA SAUDE,PARA O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG, NO PERIODO DE 11/08//2016, PARA REALIZAR TREINAMENTO NA ACADEMIA DA SAUDE,PARA O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.329,69 |
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000902/2016.RELATIVO A 1aPARCELA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 354 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 345 | Data da Licitaçao: 10/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.745,64 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA OQM-9241 , DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000900/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.037,44 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000899/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 08/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 21/08/2016 A 22/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.070,17 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,30 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,92 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DO SERVIDOR DA FARMACIA BASICA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,20 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,82 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,97 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.634,71 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.814,06 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.854,26 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.787,35 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE JULHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE AGOSTO DE 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.979,50 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMPETÊNCIA JULHO DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.915,27 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM DE 10 DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 12/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAÚDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RECEBER VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.CONFORME LEI DE 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 11/08/2016,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 11/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 11/08/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE DO HOSPITAL DE BOM JESUS DO GALHO PARA ITUETA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 11/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAÚDE,PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 10/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE DO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI PARA QUATITUBA.CONFORME LEI DE 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 10/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE10/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 10/08/2016,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 08/08/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE RENATO JOSE FERNANDES DO HOSPITAL DE RESPLENDOR,PARA O HOSPITAL DE BOM JESUS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VALVULA MANUAL E OUTROS,DESTINADOS MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE PRESSÃO,DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0008982016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 352 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 343 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.817,36 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000897/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.351,30 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000896/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.240,99 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000895/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.986,20 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000894/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.008,81 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000893/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.990,61 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000892/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.002,20 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000891/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 09/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ITUETA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO PERIODO DE 09/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.540,00 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS BOMBA ALIMENTADORA E OUTRAS PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000890/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 415 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.725,00 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LAMINAS , E OUTRAS PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000889/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 415 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.747,19 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000888/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.697,66 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000887/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,22 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000886/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,40 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000885/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,90 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000884/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.483,26 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000883/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,56 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OPH-9512, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000882/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 08/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 04/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/07/2016, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DE QUATITUBA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,11 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE CELULAR,PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 99971-2025.RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.531,80 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 99954-0025 , RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 17/08 A 18/07/2016,PARA PARTICIPAR CIB/SUS/MG-COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARITE E REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.325,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000881/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8501 E NYG-9392,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000880/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE BIOPSIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000879/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 351 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 342 | Data da Licitaçao: 08/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000878/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 350 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 341 | Data da Licitaçao: 08/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,65 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS, NESTE MUNICIPIO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000877/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
| Credor: GERCI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM GARRAFAS PET, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000876/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 349 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 340 | Data da Licitaçao: 08/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.370,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA À REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MEDICO,TEC. DE ENFERMAGEM,MOTORISTA,E COMBUSTIVEL,NA REMOÇAO DA PACIENTE ANA PAULA COUTINHO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DE TEÓFILO OTONI.CONF. ORDEM DE SERVIÇO 000875/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 348 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 339 | Data da Licitaçao: 08/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,DE MOTO VOLANTE,PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO DE CONFECCIONADOR DE LINGERIR ASSISTENTE, REALIZADO PELO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000874/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 347 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 338 | Data da Licitaçao: 08/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.577,67 |
| Credor: Dental Maria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000873/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 346 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 337 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,75 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000872/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.169,45 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000871/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.914,70 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000870/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,59 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,32 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.499,45 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 886,59 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FABRICA DE MANILHAS), RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 04/08/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 04/08//2016, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CAMINHAO DE PLACA HLF-2280, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000869/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.052,60 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CAMINHAO DE PLACA HLF-2211, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000868/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.600,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARODO VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000867/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,50 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BESTA DE PLACA HBR-4063,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000866/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 240 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.191,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO NO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000865/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 240 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.716,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO NO CAMINHAO DE PLACA HLF-2280, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000864/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 240 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA LCM-5691,DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA000863/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 345 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 336 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,DE TRATOR AGRICOLA,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000862/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 344 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 335 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000861/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 343 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 334 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000860/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 342 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 333 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS DO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000859/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 332 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 524,60 |
| Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (MESAS E CADEIRAS), DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO DIA DOS AVOS,COM A TERCEIRA IDADE,REALIZADA PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000858/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 331 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL-CARGA CIL G,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000857/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 339 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 330 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,90 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS E MASCARAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000856/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.076,50 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO,VASSOURA,LAMINAS E OUTROS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000855/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.669,32 |
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA -CATERPILLAR MODELO 416E,CHASSI CAT0416EJMFG08606, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000854/2016.RELATIVO A 3 PARCELAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 338 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 329 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 05/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/08/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 10/08A 11/08/16,PARA PART. DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO NO FREIO E REGULAGEM DA ALAVANCA DE MARCHAS,DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA HLF-3887,DO SETOR EDUCACIONAL,DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000852/16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: SILVANA JANUTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 10/08A 11/08/16,PARA PART. DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 10/08A 11/08/16,PARA PART. DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: ADRIANA DA SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.619.086-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 10/08A 11/08/16,PARA PART. DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 10/08 A 11/08/16,PARA PART. DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO CRIANÇA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITAÇÃO, DESTINADA AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000853/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 337 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 328 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CAR VIDROS SOM E ACESSORIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.203.154/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BORRACHA USO VEICULAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA BESTA ,DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000851/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 327 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE PRESSÃO,DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000850/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 335 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 326 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM VOLANTE, PARA AUDIENCIA PUBLICA,SOBRE A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000849/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 325 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONOLIZAÇÃO PARA AUDIENCIA PUBLICA,SOBRE A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000848/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 324 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: WALDINEY GOMES LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR, DA UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE BARRA DO JOAZEIRO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000847/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 332 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 323 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,50 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000846/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000845/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE S DE OLÉOS LUBRIFICANTES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000844/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.059,09 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISEL S-10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000843/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,43 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL,PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES PELA DEFESA CIVIL,NA PARTE NORTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.530,06 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA No21957-6, RELATIVO AO CONVENIO 864/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.692,21 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA No21.965-7, RELATIVO AO CONVENIO 680/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,41 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO OS NUMEROS 3266-3101E 3266-3103RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,39 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA DA POLICIA MILITAR ,DE RESPOSANBILIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3125.RELATIVO A MES DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,54 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,61 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3213. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,91 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3222. RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,46 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,45 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.910,41 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,52 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,E A FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.337,10 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.(RELATIVO A 05 MESES) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 02/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/08/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,30 |
| Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 27/07/2016 A 29/07/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS.CONFORME LEI No220/209 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR.CONFORME LEI No 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/08/2016, LEVANDO MAQUINA PARA CONSERTO NA BIOMASTER. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Total dos empenhos: | 499.901,14 | |||