Informações atualizadas em: 04/04/2025 14:30:41
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 01/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 01/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 01/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 31/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA . CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 30/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.000,60 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE LIVRO DE PROTOCOLO,PRANCHETA,COLA E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000842/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.878,25 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CANETAS,LIVRO DE ATA,CAIXA DE ARQUIVOMORTO E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000841/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 601,90 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADERNO,EVA,PASTA,PILHA E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000834/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 416,70 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2082 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000833/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 170,26 |
| Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO,DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPS-1199. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 276,67 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO,DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPS-1199. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 277,80 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000832/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 24,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE MINAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000831/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 03/08/2016,PARA COMPRAR PEÇA DESTINADA AO VEICULO BESTA,DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIPIO.CONFORME LEI No220/2009 DE 02/12/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 29/07/2016,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E BUSCAR MEDICAMENTOS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/07/2016,PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.CONFORME LEI DE 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 29/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: MOTO CAPICHABA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.485.689/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL VEICULAR,DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DE KOMBI ,DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000824/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE EMBREAGEM,ADITIVO DO RADIADOR,E OUTROS,DESTINADOS AO CARRO GOL DE PLACA HMN-1197,DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000823/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/07/2016 | Valor: 3.640,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CARIMBOS E ENVELOPES E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000822/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/07/2016 | Valor: 496,75 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO E ADESIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA", NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000821/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/07/2016 | Valor: 359,20 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS,NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS,DESTINADOS AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000820/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/07/2016 | Valor: 1.992,50 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,CRACHAS E PASTAS,DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000819/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/07/2016 | Valor: 2.420,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000818/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 28/07/2016,PARA COMPRAR PEÇA DESTINADA AO VEICULO KOMBI,DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIPIO.CONFORME LEI No220/2009 DE 02/12/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE TARUMIRIM-MG, NO PERIODO DE 28/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: ELIZABETH DIAS OLIVEIRA FRANCA 97447471615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.968/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTRUÇÃO E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000817/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 1.253,99 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS,DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000815/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 27/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 27/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 199,06 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000814/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 6.108,50 |
| Credor: CENTERLAB-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO SERVIÇO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000813/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 6.090,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TNT,MOUSE,CAIXA DE ARQUIVO MORTO,PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000812/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 5.617,60 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO TNT,ENVELOPES,CADERNOS,BARBANTES,PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000811/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 5.792,70 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,CALCULADORA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000810/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.751,90 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PAPEL A4, PINCEL ATÔMICO,PARA QUADRO BRANCO E REABASTEDOR DE PINCEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000809/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.853,18 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA,FAROL,LAMPADA ELETROVENTILADOR E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HLF-2280, DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000806/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANQUE E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000805/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACAOQM-9241 , DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000804/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELETRICA,NO CAMINHAO PIPA DE PLACA GUD-5689, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000803/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 280,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COREIA E SOCORRO,DO CAMINHAO PIPA DE PLACAGUD-5689, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000802/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO DE INSTALAÇÃO ELETRICA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OWW-6933,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000801/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANQUE E REVISÃO ELETRICA,DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OWW-6932,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000800/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E ARRANQUE,NO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000799/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANQUE E REPARO NA TRANCA DA PORTA E INTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXC-2811, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000798/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REPARO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000797/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E REPARO DE INSTALAÇÃO ELETRICA,NO CAMINHAO DE PLACA HLF-2211, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000796/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E REPARO DE INSTALAÇÃO ELETRICA,DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OWW-6932,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000795/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E REVISÃO DE PARTE ELETRICA,DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA GLJ-9199,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000794/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO DE ARRANQUE E INSTALAÇÃO ELETRICA,DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA GLJ-9199,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000793/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.744,97 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANQUE,INDUZIDO PARTIDA,LAMPADAS E OUTROS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DE ONIBUS DE PLACA GLJ-9199,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000792/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.221,71 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FAROL,ROLAMENTOS E OUTROS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DE ONIBUS DE PLACA GLJ-9199,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000791/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.620,95 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,PIVÔ,ROLAMENTOS E ESTATOR,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DE ONIBUS DE PLACA OWW-6932,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000790/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.400,85 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA,LAMPADA CHAVE DE SETA E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HLF-2211, DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000789/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.828,95 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA,FAROL,POLIA DE ALTERNADOR E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA GUD-5689, DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000788/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.090,68 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0007872016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 721,06 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RELE,CHAVE DE SETA,BULBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000786/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.583,41 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANQUE,FAROL,LAMPADA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXC-2811, DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000785/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 444,69 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACAOQM-9241 , DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000784/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.892,14 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DE ONIBUS DE PLACA OWW-6932,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000783/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.013,06 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DE ONIBUS DE PLACA OWW-6933,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000782/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.281,32 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO,MOTOR E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA GUD-5689, DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000781/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000780/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA,DO VEICULO DOBLO DE PLACA OPS-1199,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000779/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADAS AMANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000778/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000777/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 482,40 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO BATERIA,TERMINAL DE BATERIA ,LAMPADAS E REGULADOR DE VOLTAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000776/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 439,38 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE BATERIA,RELE E LAMPADAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OPS-1199,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000775/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 450,88 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO BATERIA,TERMINAL DE BATERIA,RELE ,LAMPADA E BULBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-8501,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000774/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 772,90 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO LAMPADAS,TOTOR,ESTATOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-8501,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000773/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM VOLANTE, SOBRE A CAMPANHA DE VACINA ANIMAL CONTRA A RAIVA,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000772/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFE. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR V ALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/07/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE CLEBER NOBERTO SABINO, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PRA O HOSPITAL REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/07/2016, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE CLEBER NOBERTO SABINO, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PRA O HOSPITAL REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE VISA,PARA RECEBIMENTO DE RELATORIO TECNICO DE INSPENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 74,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA.CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A JUNHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 114,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BOTINAS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000771/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 626,20 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO,CHIBANCA,ENXADA E PACETAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 000770/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000769/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.764,10 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOUROES DE EUCALIPTO,DESTINADOS A RECUPERÇÃO DE CERCA, NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000768/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 44,40 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000767/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 171,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO BOTINAS , DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000766/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 228,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE BOTINAS, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000765/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000764/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 540,00 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO No11/20106 E CONTRATO No09/2016. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000763/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 540,00 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO No10/20106 E EXTRATO DE ATA No014/2016. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000762/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 294,40 |
| Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANGELICA, DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00761/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 324,81 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000760/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000759/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA,NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000758/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 280,00 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS E PARAFUSO DESTINADOS A REVISÃO MECÂNICA,DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-2994, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000757/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 28/07/2016 A 29/07/2016,PARA BUSCAR MAQUINA ES.60ABX MICROS,QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NO LABORATORIO LABSHOP. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/09 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 28/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO DE REVISÃO DE FREIO E SUSPENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OPH-9512, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000751/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 556,44 |
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA -CATERPILLAR MODELO 416E,CHASSI CAT0416EJMFG08606, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000750/2016.RELATIVO A 1 PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 904,00 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000749/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 294,83 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE E DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 000748/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 268,83 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.375,98 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000746/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 82,46 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO SAUDE DO TRABALHADOR, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000745/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 56,50 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 21/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 20/07/2016, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA A RETIRADA DE VACINAS. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 20/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 20/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 405,00 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL No011/2016. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000740/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 114,40 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO SAUDE DO TRABALHADOR, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000742/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 132,10 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000741/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 26/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 1.122,95 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000739/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 530,46 |
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000738/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 25/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 24/07/2016 A 25/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RO HOSPITAL DA BALEIA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 873,95 |
| Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 27/07/2016 A 29/07/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS.CONFORME LEI No220/209 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NA VIATURA DE PLACA OQM-9241, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000737/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 550,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8501E NYG-9392, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000736/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000735/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE CARROS E MAQUINAS PESADAS DO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000734/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 184,17 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA,PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000733/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 380,00 |
| Credor: CAR VIDROS SOM E ACESSORIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.203.154/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA E COLA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BESTA DE PLACA HBR-4063,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000732/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 1.392,40 |
| Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SOYMILKE, LEITE EM PÓ NAN E LEITE DE SOJA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE,PARA CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000731/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 19/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAÚDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/07/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RECEBER VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.CONFORME LEI DE 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 224,75 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG,NO PERIODO DE 09/08/2016 A 10/08/2016, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016,REUNIÃO E INSTRUÇÕES JUNTO A 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 65,00 |
| Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA(GARROTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANGELICA, DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00730/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 87,92 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000723/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000729/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 334,47 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, EMBALAGENS DIVERSAS E OUTROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000728/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 144,55 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000727/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 834,93 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000726/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 226,55 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,PÓ DE CAFÉ E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000725/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 138,00 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TALCO, DESTINADOS A KIT GESTANTE PARA OS GRUPOS DE GESTANTES,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,EM QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000724/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 950,00 |
| Credor: WALDINEY GOMES LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE REDE E DE IMPRESSORA, EM SALA DE VACINA,NA UNIDADE DE SAUDE DA BARRA DO JOAZEIRO,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000722/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 705,00 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E O TEMPO,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA TP No02/2016 DE OBRA DE CALÇAMENTO DE VIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0007192016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 18/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 18/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 150,65 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000721/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 15/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 2.348,89 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000720/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 368,92 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000718/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 2.443,42 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000717/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 62,00 |
| Credor: LUCIANO DA ROCHA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.238.846-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO -PASSAGENS PARA VITORIA-ES.CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 15/07/2016,ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHAPA DE VIDRO E CANTONEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PORTA, DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000714/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 165,00 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHAPA DE VIDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE JANELA DA FARMACIA BASICA DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000713/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 222,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA,DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000712/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 17/07/2016A 18/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 14/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE DO HOSPITAL DE BOM JESUS DO GALHO PARA ITUETA. CONFORME LEI N 220/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENAÇÃO EM COMPUTADOR, DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000711/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 556,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000710/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 720,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ CONFIGURAÇÃO DE WINDOWS SERVER,PARA SERVIDOR,DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BASICA-E SUS,DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA,EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000707/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR,DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BASICA-E SUS,DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000707/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000706/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000705/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 13/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 13/07/2016,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL EVANGELICO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 324,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000704/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 10,05 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: WALESON FELIPE DOS REIS MELO 12237603677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.710.010/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO,DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000703/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: Joao Keneddy de Souza Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM TRANCA E CONFECÇÃO DE CHAVE,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA NYG-9392, DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000702/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: GUILHERME GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.890.266-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/07/2016,PARA REALIZAR TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/07/2016,PARA REALIZAR TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 12/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 12/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFE. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR V ALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/07/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM REGINO VENANCIO, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PRA O HOSPITAL REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/07/2016, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM REGINO VENANCIO, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PRA O HOSPITAL REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 1507/2016 A 16/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 82,50 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000701/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 430,00 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000700/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 218,50 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000699/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 837,45 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000697/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 1.412,05 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000696/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 2.776,10 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000695/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 131,40 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000694/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA.CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A JUNHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA.CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A MAIO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 170,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 14/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 645,00 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL No011/2016 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000693/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 11/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 11.759,36 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM DE 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 20.004,93 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 17.838,45 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.902,47 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 3.814,06 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.634,71 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 486,97 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 848,82 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 276,72 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 703,92 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DO SERVIDOR DA FARMACIA BASICA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 488,30 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE JUNHO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 40.539,18 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 365,25 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DA KOMBI DE PLACA HLF-3887,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA00690/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 13/07/2016 A 14/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 335,96 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE CELULAR,PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 99971-2025.RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 8,83 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3213 RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.683,91 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 99954-0025 , RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: RAIANE CRISTINA FAGUNDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.318.456-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA DE SEU IRMÃO MENOR,KAUN FAGUNDES CIPRIANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 11/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 08/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 08/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.808,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 07/07/2016,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 07/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 07/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 07/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/07/2016 | Valor: 22.816,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 07/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 06/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 06/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 175,00 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM VOLANTE, SOBRE A CAMPANHA DE PESAGEM,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000689/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO E REPARO DE CABEÇOTE E FUNCIONAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000688/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 1.672,21 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 295,00 |
| Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1005 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000687/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 232,00 |
| Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,EM QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000686/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 848,71 |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000685/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 06/07/2016,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 137,90 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 2.476,15 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE E DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 000684/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFE. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 03/07/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE BRUNO DINIZ, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PRA O HOSPITAL DE BOM JESUS DO GALHO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO-MG, NO PERIODO DE 03/07/2016, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE BRUNO DINIZ, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PRA O HOSPITAL DE BOM JESUS DO GALHO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/07/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 363,15 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000682/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 3.178,60 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000683/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/07/2016 | Valor: 121,63 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 04/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADATES, NO PERIODO DE 11/07/2016,PARA FAZER INSCRIÇÃO E RESOLVER PENDENCIAS DO CNPJ DO FIA,NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME LEI No220/209 DE 02/12/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 04/07/2016,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 02/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 126,04 |
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 07/07/2016,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS,NA ARDOCE.CONF.LEI MUNICIPAL No220/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/07/2016 | Valor: 3,29 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO OS NUMERO 3266-3103. RELATIVO A JUNHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 4.439,90 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000680/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 3.649,91 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000679/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/07/2016 | Valor: 547,68 |
| Credor: LABORATORIO ANALISES CLINICAS C NEVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.518.197/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS,DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000675/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: JULITA STRELOW SIMAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 05/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1.749,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES,PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2016 DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE.RELATIVO A JANEIRO E JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2016 | Valor: 14.500,00 |
| Credor: AGROVETERINARIA RM LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1005 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS,(CARRETA AGRICOLA E ROÇADEIRA HIDRAULICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000743/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2016 | Valor: 567,83 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULOFIAT FIRE, DE PLACAPXX-5592 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2016.RELATIVO A 1a PARCELA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2016 | Valor: 5.575,00 |
| Credor: ADAO MARQUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.822.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA/CARPINTARIA EM RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA ANGELICA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000716/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: CASSIA EMANUELY SOARES AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.871.876-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE EM TREINAMENTO PARA MANUPULADORES DE ALIMENTOS,DESTINADAS AS FUNCIONARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000698/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE( PAULIANA PEREIRA DE ALMEIDA).CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000681/2016. E ORDEM DE FORNECIMENTO000001/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.749,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES,PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2016 DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE.RELATIVO A FEVEREIRO E AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2016 | Valor: 567,83 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULOFIAT FIRE, DE PLACAPXX-5592 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2016.RELATIVO A 2a PARCELA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE( MICHELE CRISTINE PEREIRA MARINHO).CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000681/2016. E ORDEM DE FORNECIMENTO000002/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2016 | Valor: 420,27 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8501 E NYG-9392,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000643/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2016 | Valor: 5.376,27 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000642/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: SIVERINO MARCHIORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.148.516-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO -MORADIA, DESTINADA A ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL,REFERENTE AO 21o MES .CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2016 | Valor: 930,00 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TEREPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0000566/2016.RELATIVO AO 2o MES DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA No9874-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 19404-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2016 | Valor: 567,83 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULOFIAT FIRE, DE PLACAPXX-5592 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2016.RELATIVO A 3a PARCELA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE( ADRIANA DE SOUZA).CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000681/2016. E ORDEM DE FORNECIMENTO000003/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2016 | Valor: 4.435,27 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLÉO DISEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000581/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO000003/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2016 | Valor: 5.842,48 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000580/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO000003/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: ACTCON COMERCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA,DESTA PREFEITURA.RELATIVO A JULHO DE 2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000528/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 19404-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2016 | Valor: 65.500,00 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO DE 2016.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000398/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2016 | Valor: 460,98 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000219/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.296.587/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MARÇO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000117/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE(VANUZA MALVINA KARLA RODRIGUES SILVA).CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000681/2016. E ORDEM DE FORNECIMENTO000004/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/07/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 19404-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.061,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2016 | Valor: 3.223,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2016 | Valor: 7.400,00 |
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIACA,COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI No284/2015.RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2016 | Valor: 980,00 |
| Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000327/2016.RELATIVO AO 4o MÊS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.296.587/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A ABRIL DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000117/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 19404-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA 09869532616 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.147/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000328/2016,RELATIVO AO5o MÊS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.236,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.614,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.272,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2016 | Valor: 5.300,00 |
| Credor: Arnaldo Lempke | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000252/2016 E CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000251/2016.RELATIVO AO 5o MES DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2016 | Valor: 165,09 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ,DE PLAVA HLF-0321, DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000218/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.296.587/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MAIO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000117/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2016 | Valor: 722,10 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000217/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000006/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2016 | Valor: 983,99 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICULAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000216/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000007/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2016 | Valor: 130,65 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000215/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000006/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.230,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 258,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3213. RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 88,87 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3199. RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 145,49 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 21,15 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2016 | Valor: 77,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2016 | Valor: 485,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DE ITUETA RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.476,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(SANTA ANGELICA,SANTO ANTONIO,BARRA DO JOAZEIRO E OUTROS). RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 122,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 186,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249.RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 188,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 106,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SENDO O NUMERO 3266-3178. RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 120,49 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA DA POLICIA MILITAR ,DE RESPOSANBILIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3125.RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2016 | Valor: 139,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 27,49 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.296.587/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A JUNHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000117/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,DO MUNICIPIO.RELATIVO A JUNHO DE 2016.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000115/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.570,96 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2016 | Valor: 750,00 |
| Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se emp. para a Contratação de empresa para realizar serviço consultoria de Acompanhamento do Plano de Ações Articuladas(PAR) através do sistema integrado de Monitoramento Execução e Controle.Conf. ordem de serviço/compra00084/2016,JUNHO2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA No20066-2 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2016 | Valor: 367,33 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER,PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000213/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0000072016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 6.512,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.999,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.394,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 4.576,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 9.831,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.999,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 4.426,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 7.485,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 12.054,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.999,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 8.290,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 16.811,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2016 | Valor: 4.103,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2016 | Valor: 163,05 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3222. RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2016 | Valor: 411,86 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3137. RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2016 | Valor: 133,79 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2016 | Valor: 112,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2016 | Valor: 102,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3378. RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2016 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DO MEIO AMBIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000091/2016.,RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA CRECHE PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000089/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000088/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000087/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000086/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE ,DE ITUETA.RELATIVO A JULHO 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000085/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI,DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A JULHO 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000083/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000082/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000081/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DO CRAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000080/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000079/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2016 | Valor: 704,00 |
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO,No380, QUATITUBA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO EM QUATITUBA,ITUETA-MG,RELATIVO A JULHO DE 2016, CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0000063/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 5.300,00 |
| Credor: Saint-Clair Campanha Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros.Relativo a JULHO 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.835,00 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A JULHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2016 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA0000070/2016.REALTIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2016 | Valor: 9.313,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o Município de Itueta - MG,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000023/2016.RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: RENATO BRANDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE , NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015.RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO,No710,QUADRA 19,ITUETA-MG,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELATIVO A JULHO DE 2016,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000038/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2016 | Valor: 5.681,67 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce,(Relativo a manutenção do onibus de transporte de pacientes) descontada na parcela do dia 08 de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2016 | Valor: 463,71 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2016 | Valor: 11.068,30 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a plantões médicos, conforme lei autorizativa no 0276/2014,de 13 de Outubro de 2014 e contrato firmado entre as partes em 05 de Janeiro de 2015, relativos ao mês de JULHO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.982,25 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente recolhimento de parcelamento de débito da Câmara Municipal de Itueta para com o INSS, descontado na primeira parcela do FPM, RELATIVO A 27a ( VIGÉSIMA SETIMA) PARCELA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.157,54 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS,RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA No20066-2 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/07/2016 | Valor: 69,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA No20066-2 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.973,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/07/2016 | Valor: 7.991,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/07/2016 | Valor: 8.491,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/07/2016 | Valor: 5.411,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/07/2016 | Valor: 529,71 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/07/2016 | Valor: 36,25 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ,SENDO O TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/07/2016 | Valor: 23,71 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/07/2016 | Valor: 611,45 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA FABRICA DE MANILHAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/07/2016 | Valor: 16,48 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/07/2016 | Valor: 22,77 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,SENDO DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA , RELATIVO A JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/07/2016 | Valor: 195,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO OS NUMEROS 3266-3101. RELATIVO A JUNHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/07/2016 | Valor: 188,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO OS NUMEROS 3266-3103. RELATIVO A JUNHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/07/2016 | Valor: 2.946,01 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do dia 07/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/07/2016 | Valor: 75,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO OS NUMEROS 3266-3104. RELATIVO A JUNHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/07/2016 | Valor: 3.055,20 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do dia 08/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/07/2016 | Valor: 197,48 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO OS NUMEROS 3266-3105. RELATIVO A JUNHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.829,33 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do dia 20/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/07/2016 | Valor: 3.066,97 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do dia 30/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/07/2016 | Valor: 48.019,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.999,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/07/2016 | Valor: 13.931,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.999,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.347,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.999,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/07/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 22885-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.003,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.999,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/07/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 22882-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 22878-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/07/2016 | Valor: 44.390,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 22882-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/07/2016 | Valor: 6.820,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/07/2016 | Valor: 12.184,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/07/2016 | Valor: 3.432,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/07/2016 | Valor: 13.754,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/07/2016 | Valor: 26.185,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.583,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/07/2016 | Valor: 10.292,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/07/2016 | Valor: 19.579,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.763,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/07/2016 | Valor: 11.732,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 28/07/2016 | Valor: 3.949,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 28/07/2016 | Valor: 3.598,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 28/07/2016 | Valor: 3.310,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 28/07/2016 | Valor: 17.271,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.776,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.739,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.188,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 28/07/2016 | Valor: 29.548,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.837,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 28/07/2016 | Valor: 38.857,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 28/07/2016 | Valor: 6.337,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.138,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 83 | Data: 28/07/2016 | Valor: 6.832,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 28/07/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 87 | Data: 07/07/2016 | Valor: 2.356,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS) , DO DIA 07 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.885,13 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS) , DO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/07/2016 | Valor: 15,78 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI , DO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 90 | Data: 08/07/2016 | Valor: 0,11 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) , DO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 91 | Data: 08/07/2016 | Valor: 2,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO CFM ( DEPARTAMENETO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) , DO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 92 | Data: 12/07/2016 | Valor: 62,82 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO CID , DO DIA 12 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/07/2016 | Valor: 0,28 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) , DO DIA 20 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 94 | Data: 20/07/2016 | Valor: 659,28 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS) , DO DIA 20 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/07/2016 | Valor: 3,59 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI , DO DIA 20 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 96 | Data: 27/07/2016 | Valor: 6.875,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 97 | Data: 28/07/2016 | Valor: 335,26 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO CFH ( COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS , DO DIA 28 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 98 | Data: 01/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 19005-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 98 | Data: 29/07/2016 | Valor: 12,42 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS ( DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 887/96) , DO DIA 29 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 99 | Data: 01/07/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 99 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.907,06 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS) , DO DIA 29 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 100 | Data: 04/07/2016 | Valor: 2,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20115-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/07/2016 | Valor: 62,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FEP , DO DIA 29 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 101 | Data: 04/07/2016 | Valor: 13,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 101 | Data: 29/07/2016 | Valor: 3,37 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI , DO DIA 29 DE JULHO DE 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 102 | Data: 04/07/2016 | Valor: 2,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20242-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 103 | Data: 05/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 104 | Data: 06/07/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 105 | Data: 06/07/2016 | Valor: 33,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 18999-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 106 | Data: 07/07/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 18999-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 107 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 16606-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 108 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 18992-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 108 | Data: 04/07/2016 | Valor: 3,84 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 109 | Data: 08/07/2016 | Valor: 42,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 109 | Data: 05/07/2016 | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 110 | Data: 12/07/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 110 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 111 | Data: 12/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 18999-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 111 | Data: 07/07/2016 | Valor: 7,25 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 112 | Data: 14/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 112 | Data: 08/07/2016 | Valor: 6,82 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 113 | Data: 18/07/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 18999-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 113 | Data: 11/07/2016 | Valor: 13,31 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 114 | Data: 20/07/2016 | Valor: 33,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 114 | Data: 12/07/2016 | Valor: 15,69 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 115 | Data: 21/07/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 115 | Data: 13/07/2016 | Valor: 29,86 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 116 | Data: 25/07/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 116 | Data: 14/07/2016 | Valor: 6,57 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 117 | Data: 29/07/2016 | Valor: 59,15 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 20103-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 117 | Data: 15/07/2016 | Valor: 1,45 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 118 | Data: 28/07/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 18999-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 118 | Data: 18/07/2016 | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 119 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 120 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 121 | Data: 26/07/2016 | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 122 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 123 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00180-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 169 | Data: 01/07/2016 | Valor: 3,61 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 170 | Data: 01/07/2016 | Valor: 5,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00826-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 171 | Data: 01/07/2016 | Valor: 5,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00822-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 172 | Data: 01/07/2016 | Valor: 0,63 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 173 | Data: 04/07/2016 | Valor: 0,63 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 174 | Data: 04/07/2016 | Valor: 10,83 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 175 | Data: 05/07/2016 | Valor: 0,63 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 176 | Data: 06/07/2016 | Valor: 0,63 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 177 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8,51 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00335-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 178 | Data: 07/07/2016 | Valor: 51,06 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00562-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 179 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1,26 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 180 | Data: 07/07/2016 | Valor: 12,12 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 181 | Data: 11/07/2016 | Valor: 4,41 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 182 | Data: 11/07/2016 | Valor: 51,06 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00335-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 183 | Data: 12/07/2016 | Valor: 8,51 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00335-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 184 | Data: 12/07/2016 | Valor: 9,64 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 185 | Data: 13/07/2016 | Valor: 7,26 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 186 | Data: 14/07/2016 | Valor: 2,42 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 187 | Data: 15/07/2016 | Valor: 6,03 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 188 | Data: 18/07/2016 | Valor: 1,89 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 189 | Data: 18/07/2016 | Valor: 42,55 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00335-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 190 | Data: 18/07/2016 | Valor: 7,22 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 191 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1,89 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 192 | Data: 21/07/2016 | Valor: 42,55 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00335-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 193 | Data: 21/07/2016 | Valor: 2,42 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 194 | Data: 22/07/2016 | Valor: 7,22 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 195 | Data: 25/07/2016 | Valor: 3,61 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 196 | Data: 26/07/2016 | Valor: 14,44 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 197 | Data: 27/07/2016 | Valor: 24,24 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00215-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 198 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1,89 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00336-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 199 | Data: 27/07/2016 | Valor: 8,51 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA No 00335-8. | ||||
| Total das liquidações: | 969.113,94 | |||