Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 74,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 6.520,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 647.083-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 224,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 574,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 79,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 489,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 611,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.849,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 005777 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 006279 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 001547 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: LOURDES BERNADETH VASCONCELOS STARLING | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.031.857-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 006275 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULITA STRELOW SIMAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 286,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 160,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 001546 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: WALDINEY GOMES LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 006273 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 006272 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.227.456-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 006274 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUCIANA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 9.850,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 964,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: MATHEUS ACACIO ROSA PESSANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.150.966-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 43.689,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 703,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 453,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 848,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 486,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.072,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 3.814,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.854,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 21.018,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 488,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 11.580,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 17.372,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 883,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: DANILO BENICA CAUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.203.855/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 561,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 107,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 2.552,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 006277 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 312,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 2.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002801 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 006271 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 006278 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 006278 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 006278 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 111,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 150,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: MIRELLE PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: PRISCILA BALDON SAMPAIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.114.476-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 986,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 323,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.354,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 660,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 2.784,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006280 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 006270 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: 001548 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: Elias de Nadai - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: EUGENIO BORKADT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.063.286-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 002802 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: SKINA BAR- EDMA ALVES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.601.063/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: ROSANGELA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 2.144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.136,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.804,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.257,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 298,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 16,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 281,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 148,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 65,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 210,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 001545 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CLEIDE PEREIRA GONÇALVES DE SOUZA 06087377638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.571.098/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: 006269 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUCIA MARIA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.275.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006268 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ANTONIO DA SILVA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 379.043.966-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 006267 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 2.408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 1.126,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 1.653,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 822,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 365,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 105,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 595,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: ROSANGELA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 21.949,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 25,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 65.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006266 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ILZABETH DE JESUS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.802.846-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 866,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: MIRELLE PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006277 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 751,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: ROSANGELA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: ROSANGELA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006277 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADELSON ROSA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.461.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006264 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.418.757-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 879,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VERONICE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.026.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: PEDRO PAULO MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: JUNIA KESSIA PANZINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.077.186-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006280 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: MILENE GOMES CREMASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.300.876-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 002800 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 2.879,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006224-3 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 513,20 | |
| Nº do documento: 006276 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA MALAQUIAS SILVINO 94068453772 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.927.635/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 2.170,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 76,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 5,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 514,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 2.012,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.823,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 331,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 891,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 2.890,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 452,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 006280 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006277 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 547,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 547,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 547,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 402,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 402,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 402,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 875,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 847,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 395,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 235,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 3,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 102,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006263 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.418.757-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006265 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILBERTO SILVA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.473.666-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 002798 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006262 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006280 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 424,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.014,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.286,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA 09869532616 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.147/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.387,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ESCRIVEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.148.611/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: 005778 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Joao Keneddy de Souza Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Neuza Maria Silva de Oliveira Mei | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.735.969/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 293,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.664,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.317,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 006277 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006280 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CEZAR DESPACHANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 947,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 129,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 225,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 406,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: Neuza Maria Silva de Oliveira Mei | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.735.969/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 84,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: Neuza Maria Silva de Oliveira Mei | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.735.969/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 20.709,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 275,55 | |
| Nº do documento: 002805 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: SEXAGÉSIMA SUBSEÇÃO DA OAB/MG - RESPLENDOR/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Arnaldo Lempke | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 002354 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: JULIO CEZAR GUZANSKY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.179.597-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.815,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 6.320,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 685,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 750,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 197,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.167,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 457,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 300,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 1.104,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.256,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 566,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 609,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 8.082,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 5.254,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 7.676,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 26.489,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 584,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 69,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 154,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 347,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 27,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 1.169,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 17,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 2.512,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 524,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 79,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 65,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 123,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 191,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 200,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 160,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 75,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 369,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 91,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 157,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 78,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.412,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.754,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.856,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 24,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 111,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 69,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 102,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 152,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 222,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 347,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 353,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 950,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.452,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.210,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.234,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 288,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 16,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 563,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 191,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 123,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 212,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 84,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 185,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 103,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 99,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 155,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 151,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 143,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 22,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 27,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 650,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 1.423,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Carlos Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: Saint-Clair Campanha Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 2.835,00 | |
| Nº do documento: 005776 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.835,00 | |
| Nº do documento: 002803 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 002799 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 002804 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 9.313,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: RENATO BRANDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 76,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOSE MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.889,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 509,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.032,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 5.681,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 297,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 11.068,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 11.068,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.946,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.157,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: ACI JOÃO CAUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 5,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 84,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 33,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 33,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.882-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 5,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000826-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 5,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000822-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 25,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 0,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 14,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 0,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 3,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 9,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 8,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 0,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 6,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 42,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 42,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 6,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 24,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 6,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 3,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 16,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 1,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 6,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 3,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/05/2016 | Valor: 3,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 59,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 0,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 9,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 11,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 11,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 16,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/05/2016 | Valor: 7,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 79,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009963-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 3,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 0,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.889,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 15,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 5.963,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 9,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 509,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 0,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/05/2016 | Valor: 47,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 0,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.032,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 12,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 0,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 576.733,40 |