Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 79,15 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA No9874-4.RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 194,85 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 99954-0025 , RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 423,93 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 99971-2025 , RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 82,89 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 203,89 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 750,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.521,89 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 16,90 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO ANO DE 2016.SENDO A CONTA No19404-2. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 14.100,82 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLÉO DISEL COMUM E S-10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000212/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 2.250,00 | |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO ANO DE 2016.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000295/2016. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 19.624,32 | |||