Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 18/05/2016,PARA INVESTIGAR PACIENTE COM SUSPEITA DE MENINGITE,NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS.CONFORME LEI No220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.621,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.779,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CAMISAS,DESTINADOS OS FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000520/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 222 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 214 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NO EVENTO IV BROOD MINAS FEST ,NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000519/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 221 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.950,88 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS PWN-2994 E PWN-3012 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000518/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 212 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 05/06/2016 A 06/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTES AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE-CONVENIO 700/14,NA VILA NEITZEL E COMUNIDADE SANTA ANGELICA,NESTE MUNCÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/05/2016, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE SEBASTIÃO ANTONIO MACHADO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PRA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/05/2016, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE SEBASTIÃO ANTONIO MACHADO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PRA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/05/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 31/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARATAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000517/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 211 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS E PARAFUSO DESTINADOS A REVISÃO MECÂNICA,DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000516/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 218 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 210 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS E PARAFUSO DESTINADOS A REVISÃO MECÂNICA,DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-2994, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000515/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 217 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 209 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA,NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000514/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 216 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 208 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA,NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA PWN-2994, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000513/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,50 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000512/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8501E NYG-9392,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000511/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,20 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,ESTOPA,FLUIDO DE FREIO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000510/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000509/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPS-1199,DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000508/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.520,26 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA,DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO No 1019243-10. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 01/06/2016 A 02/06/2016,BUSCAR O PACIENTE CARLOS HENRIQUE ORNELAS DA COSTA,QUE ESTAVA INTERNADO NO CEPAI.CONF.LEI MUNICIPAL No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 02/06/2016 A 03/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano: 2016 | Data: 25/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 01/06/2016 A 02/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: ACTCON COMERCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E ATIVAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA,DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000507/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 206 | Data da Licitaçao: 24/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,90 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 30/05/2016,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000506/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 25/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 25/05/2016,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano: 2016 | Data: 24/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/05/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano: 2016 | Data: 23/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 24/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.599,60 |
Credor: MARIA DAS GRACAS DA PENHA COSTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO FRALDAS DESCATAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000505/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 205 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.125,00 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARATAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000504/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 204 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Joao Keneddy de Souza Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR, DA UNIDADE DE SAUDE DE BARRA DO JOAZEIRO,PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000503/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 211 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 203 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.582,80 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000502/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.627,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO,PARTE NORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000501/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,40 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO,PARTE NORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000500/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/05/2016,BUSCAR COPIADORAS DAS ESCOLAS EM MANUTENÇÃO, E TRATAR DE ASSUNTOS NA SUPERINTENDICA REGIONAL DE ENSINO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1179 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 29/05/2016 A 30/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/05/2016, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS.CONFORME LEI N 220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA HEMODIÁLISE CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,75 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG,NO PERIODO DE 06/06/2016 A 07/06/2016, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2016,E INSTRUÇÕES JUNTO A 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 20/05/2016, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS.CONFORME LEI N 220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 20/05/2016,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,55 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISEL S-10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000498/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 19/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/05/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,59 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000499/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 201 | Data da Licitaçao: 17/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.283,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000488/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.284,15 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DE QUATITUBA,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000486/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000485/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.567,48 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FIO ELETRICO,LAJOTAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000484/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.281,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AREIA,BRITA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000483/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.069,41 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAJOTAS,FIO ELETRICO,VERGALHÕES E OUTROS,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALAS,NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 000482/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.115,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALAS,NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 000481/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.743,45 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS,CIMENTO E OUTROS,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALAS,NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 000480/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/05/2016, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,56 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO TP No01/2016 E EXTRATO DO CONTRATO. No01/2016. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000479/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 207 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 198 | Data da Licitaçao: 17/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 25/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 20/05/2016 A 21/05/2016,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,80 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, DESTINADA A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000496/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 209 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 200 | Data da Licitaçao: 16/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER ,DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000495/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000494/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000493/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA,DA FARMACIA BASICA DE MINAS,NA SEDE DESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000492/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER,DESTINADA AO SETOR DO CRAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000491/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA GLJ-9199,DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000490/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,70 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000489/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 208 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 199 | Data da Licitaçao: 12/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.849,05 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000478/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE GABINETE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 23/05/2016 A 25/05/2016,PARA LEVAR CONVENIO DE CALÇAMENTO,PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PENDENCIA EM CONVENIO No 115/92 DA SAUDE E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 24/05/2016 A 25/05/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PENDÊNCIA EM CONVENIO 115/92,CUSTEI DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 18/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 17/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/05/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 12/05/2016 A 13/05/2016, PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,41 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000477/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/05/2016 a 17/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano: 2016 | Data: 13/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 13/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/05/2016,PARA PARTICIPAR DA PALESTRA AGRICULTURA FAMILIAR E TREINAMENTO TALIDOMINA. CONFORME LEI No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/05/2016,PARA PARTICIPAR DA PALESTRA AGRICULTURA FAMILIAR E TREINAMENTO TALIDOMINA. CONFORME LEI No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/05/2016, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL.CONFORME LEI No 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 843,21 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000476/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 640,00 |
Credor: LOURDES BERNADETH VASCONCELOS STARLING | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.031.857-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TOUCAS, DESTINADAS AO UNIFORME DAS FUNCIONARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000475/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 197 | Data da Licitaçao: 12/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 18/05/2016 A 19/05/2016,PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS HENRIQUE ORNELAS DA COSTA PARA INTERNAÇÃO NO CEPAI.CONF.LEI MUNICIPAL No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,58 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000474/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,87 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE SAL E DE DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000473/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 18/05/2016 A 19/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA,DESTINADO A MANUTENÇÃO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0004722016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 12/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,00 |
Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000471/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 204 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 195 | Data da Licitaçao: 12/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/05/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1122 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/09. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CAMILLA QUERUBINO PEREIRA CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.066-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/05/2016,PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS PARA LECIONAR NA SRE E LEVAR COPIADORAS DAS ESCOLAS PARA MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/05/2016,PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS PARA LECIONAR NA SRE E LEVAR COPIADORAS DAS ESCOLAS PARA MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: WALDINEY GOMES LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, NA UNIDADE DE SAÚDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000470/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 203 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,52 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTAS CARTORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000469/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 202 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 193 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: ADAO JOSE DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 305.618.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.36.45 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, DESTINADO A MUDANÇA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ETELVINA TOMAZINE ROVEDA EM QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000468/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 192 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: LUCIMAR JOSÉ GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 879.203.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AO PROJETO CICLO SAÚDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,BARRA DO JOAZEIRO,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000467/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 260,00 |
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NO MUNICIPIO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇI/COMPRA 000466/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 199 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 190 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA EM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR,PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU NETO CARLOS HENRIQUE ORNELAS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.227.456-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHA ANA JULIA RODRIGUES MARIANO.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: LUCIANA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO,DIEGO DA ROCHA BOTELHO.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1111 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM IPATINGA/MG.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.290,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLÉO DISEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000465/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.928,00 |
Credor: MATHEUS ACACIO ROSA PESSANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.150.966-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AGENTE DE ENDEMIAS,PARA COMBATER E PREVENIR A DENGUE EM TODO MUNICIPIO,DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000464/2016.RELATIVO A 2 MESES DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 06/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 06/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.689,96 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,92 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DO SERVIDOR DA FARMACIA BASICA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,51 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,82 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,97 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,29 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.814,06 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.854,43 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.018,34 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,30 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.580,24 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2016,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM DE 10 DE MAIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.372,37 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE ABRIL, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,60 |
Credor: DANILO BENICA CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.203.855/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS URO-VAXOM ,FORMULA MANIPULADA GRANBEURRY E LACTOBACILUS,CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUDICIARIO EM ANEXO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000463/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 198 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 189 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,68 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE E DE OUTRAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000462/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,85 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COPOS,GUARDANAPOS,PRATOS E OUTROS MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,PARA OS GRUPOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000461/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.552,30 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CARRINHO DE MÃO, BALDE,PÁ,TESOURA E OUTROS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000459/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 11/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 10/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/05/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/05/2016, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.190,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REPAROS NA PATROL E MAQUINARIOS, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000460/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 188 | Data da Licitaçao: 09/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000458/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 196 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 187 | Data da Licitaçao: 09/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,55 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000457/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.440,00 |
Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO SERVIÇO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000456/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 26/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA.CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A ABRIL DE 2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1082 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 13/05/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A GESTÃO HÍDRICA EM NOSSO MUNICIPIO,JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 16/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE CUBO DE RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO E TROCA DE JOGO DE PASTILHA,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-6559, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000455/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE STROCA DE CORREIA DENTADA E ROLAMENTO,NO VEICULO GOL DE PLACA OXC-2811, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000454/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO SILENCIOSO,DO VEICULO FIORINO DE PLACA HBR-4062,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000453/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1077 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E JOGO DE DISCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000452/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE FREIODO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OPS-1199,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000451/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENÇÃO E SOLDA NA DESCARGA,NO VEICULO DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000450/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000449/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000448/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,91 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO ALCOOL AUTOMOTIVO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000447/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,99 |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 05/05/2016 A 07/05/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS.CONFORME LEI No220/209 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PRISCILA BALDON SAMPAIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.114.476-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/05/2016, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 12/05/2016 A 13/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 986,80 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE DIVERSOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE ETELVINA TOMAZINE ROVEDA,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,EM QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000445/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,90 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000444/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,75 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000443/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,15 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000442/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.784,80 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000441/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIDA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 09/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINA.CONFORME LEI N 220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 13/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
Credor: Elias de Nadai - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA REGULARIZAÇÃO DO DIPJ-2015, RAIS-2015, E RAIS DOS CAIXAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000446/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 186 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.150,00 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO ANO DE 2016.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000440/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 184 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
Credor: EUGENIO BORKADT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.063.286-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000439/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 183 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE, DIVULGANDO FEIRA DE ARTE E CULTURA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000438/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 191 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 182 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: SKINA BAR- EDMA ALVES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.601.063/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO A QUILO, DESTINADOS AO LANCHES DE DIA DAS MÃES,PARA OS GRUPOS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000437/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 202 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 070/52016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 06/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINA.CONFORME LEI N 220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 06/05/2016,PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.CONFORME LEI DE 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 05/05/2016,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/05/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1048 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/05/2016,PARA LEVAR AGUA COLETADA PARA ANALISE NO PROGRAMA VIGILANCIA EMBIENTAL-SISAGUA. CONFORME LEI No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.144,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DIVERSOS, REQUISIÇÃO E TAXA DE PROTOCOLO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000436/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.136,54 |
Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REVISÃO DO TRATOR AGRICOLA, DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000435/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 189 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 180 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR AGRICOLA, DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000434/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 179 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.804,40 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000433/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.257,70 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000432/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,69 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000431/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 876,39 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000430/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CANECAS,COLHER,COPO E COADOR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000429/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,94 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000428/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,78 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000427/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,46 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000426/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,54 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHE PARA A INAUGURAÇÃO DO PREDIO PREFEITO ORESTES BALDON(CRECHE PRÓ INFANCIA ), EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000425/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,18 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICIPIO,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000424/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 10/05/2016 A 11/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BOMBOM E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E LEMBRANCINHAS DE DIA DAS MÃES,PARA OS GRUPOS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000423/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000422/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CLEIDE PEREIRA GONÇALVES DE SOUZA 06087377638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.098/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA ELETRICA, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO PREDIO PREFEITO ORESTES BALDON(CRECHE PRÓ INFANCIA ), EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000420/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 187 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 178 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DE RESPLENDOR, PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano: 2016 | Data: 03/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 04/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: LUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.275.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) EM BELOHORIZONTE-MG.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 379.043.966-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) EM GOVERNADOR VALADARES DE SUA FILHA KEMILLY ELLEN PIEPER RAMOS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.408,00 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000421/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 415 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: W-20 VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.301.366/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO(SOCORRO), DO VEICULO DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000419/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 177 | Data da Licitaçao: 02/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.126,75 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000418/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA /FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA OPH-9512, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000417/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 185 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 176 | Data da Licitaçao: 02/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 905,24 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ,DO VEICULO DE PLACA OPS-119,DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000416/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.653,57 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO,DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000415/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E REFORMA DE MACA,DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ETELVINA TOMAZINE ROVEDA,EM QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000414/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 175 | Data da Licitaçao: 02/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADES,DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE BARRA DO JUAZEIRO,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000413/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 174 | Data da Licitaçao: 02/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,95 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO NO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000412/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,28 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CALÇO PARA CAIXA DE MARCHA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA , DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000411/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 04/05/2016 a 06/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEÍCULO DE PLACA GQO-1642,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,85 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 09/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 04/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 03/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 02/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Total dos empenhos: | 293.738,67 |