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Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:49:33

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 57.862,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12.574,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 17.311,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.583,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 23.852,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 20.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 995,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 168,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 471,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: TOCAIA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 240,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 45,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.076,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 251,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 777,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 006368 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Construtora S & L Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 235,00
Nº do documento: 006371 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 006372 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 083.227.456-99
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 006369 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.328,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 006366 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 209,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 2.282,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 2.694,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 227,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 4.565,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 795,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TOCAIA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.233,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 640,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 172,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 855,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 8.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PROLUZ COM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 4.298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8.341,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 5.937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8.374,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 7.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 772,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.886,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 2.786,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 87,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006370 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006370 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 488,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 11.549,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 654,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 20.362,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 17.669,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.953,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.814,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.036,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 563,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.386,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 53.556,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 100,02
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 100,02
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.445,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 204,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 341,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 2.984,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 10.000,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.010,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.330,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 006364 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRANI MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.618.146-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 006363 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SILVANA JANUTE
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 3.518,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 3.070,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 2.741,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 670,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 835,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.143,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.311.961/0001-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 6.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.403,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: WALDINEY GOMES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 529,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE
CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 529,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 463,90
Nº do documento: 002823 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALENCAR GOLDNER - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 04.979.608/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 006359 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARLI VAZ ZANON
CPF credor / CNPJ credor: 507.211.436-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 006358 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ROSANGELA APARECIDA SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 049.286.136-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 006362 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GUIOMAR DE SOUZA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 566.158.096-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.020,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: EDSON MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.056/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 006356 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.311.961/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006355 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2.422,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 4.021,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.282,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 103,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.182,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2.541,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 50,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 205,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 239,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 006355 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 001561 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2.100,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.465,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 996,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2.151,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 499,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 3.657,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 0,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 333,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 83,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 006354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 946,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 946,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 946,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 006360 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 006355 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 006355 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006360 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 006352 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.123,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.696,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 13.396,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 18.501,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 006354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 99,98
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006355 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006356 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 002821 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: FLAVIO AFONSO CEZAR
CPF credor / CNPJ credor: 071.385.547-96
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: RENATA LOPES DOS SANTOS 03893292667
CPF credor / CNPJ credor: 13.013.829/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT
CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLINICA CARDIOLOGICA DR. DIOGO VERSIEUX MILAGRES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.751.512/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 926,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 779,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 001560 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: ADEVALDO RODRIGUES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 045.458.626-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 006351 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA DE SOUSA BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 051.643.126-97
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 006357 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 006350 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.693,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006355 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006365 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006353 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006353 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 005792 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.475,00
Nº do documento: 005792 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 001559 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.475,00
Nº do documento: 001559 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.374,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.374,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.375,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.194,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.194,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.194,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 865,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 655,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 001557 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006353 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006361 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 006349 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.900,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.700,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.400,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 4.758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 4.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 3.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 3.749,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 6.179,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.056,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.187,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.273,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006349 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 006349 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 006367 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Construtora S & L Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.871,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.590,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 006349 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006348 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 8.045,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 6.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 18.299,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006348 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006353 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006348 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006361 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 9.223,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 10.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 9.248,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 4.314,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 10.319,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 3.897,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 28.465,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 006361 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.223,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 7.410,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 9.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 5.156,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: ORLANDO AUGUSTO PIRES BITTENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.005.151/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 480,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.277,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.788,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.485,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
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Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.966,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.272,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 322,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 185,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.267,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: AGROVETERINARIA RM LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1005 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ACTCON COMERCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 30.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.228-8
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 35.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.309,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Arnaldo Lempke
CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Construtora S & L Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 319,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 155,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 195,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 160,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 658,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 191,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 761,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 27,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 601,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 256,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 96,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 35,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 32,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 805,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 15,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.394,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.948,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.358,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 48.023,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 14.371,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.347,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.003,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.734,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12.054,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 9.077,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.411,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 10.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 33.624,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 11.580,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.351,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 11.164,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.068,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.598,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.310,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 17.579,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.776,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.319,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 29.808,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.449,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 39.491,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 6.152,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8.227,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.103,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 247,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 197,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 226,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 206,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 135,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 79,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 96,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 74,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 483,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 109,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 98,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 100,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 130,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 27,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 26,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.296.587/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Saint-Clair Campanha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 2.835,00
Nº do documento: 002818 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 002370 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 9.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: RENATO BRANDT
CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 706,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.301,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.934,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 11.068,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.052,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5,50
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 14,44
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5,50
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 8,51
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2,52
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1,26
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 7,22
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Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 8,51
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Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 25,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 14,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 7,22
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 34,04
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Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 307 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 308 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 8,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 309 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 8,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 310 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 25,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 311 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 4,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 5,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 11,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 8,96
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 13,22
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 16,81
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 10,75
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 5,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 3,84
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.300,95
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 0,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 18,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 6.753,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 706,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 6,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 64,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 9,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.934,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.266.284,45