Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 6,15 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (RUA ADRIANO FRANCISCO NICO No121), RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (RUA ADRIANO FRANCISCO NICO No121), RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 50,81 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SENDO O NUMERO 3266-3178. RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 169,16 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO AO ANO 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 227,39 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(SANTA ANGELICA,SANTO ANTONIO,BARRA DO JOAZEIRO E OUTROS). RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 62,29 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 102.930,82 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 0,24 | |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor estimatiovo para Contratação de empresa para realizar obra de Construção de Unidade Básica de Saúde,na rua Adriano Francisco Nico,Quatituba,Itueta - MG,sendo a contrapartida ao convênio,conforme proposta no. 118266990003001. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/11/2016 | Valor: 24.550,00 | |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO DE 2016.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000396/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 12.250,00 | |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM-MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 184,61 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICULAS, DESTE MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001024/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 2.245,10 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001135/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 2.521,59 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001199/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 4.658,65 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA O PERIODO DE 30 DIASCONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001200/2016 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 151.856,81 | |||