Informações atualizadas em: 05/12/2025 14:22:26
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.945,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006128 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LORRANA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.496.796-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 5.981,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 656,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ARMARINHO BANDEIRANTE-ARMARINHO KRAUSE LTDA - EPP/MEE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.611.442/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 218,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.707,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 772,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 758,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006127 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.197,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 200,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: MIRELLE PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006120 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ELIAS DUARTE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.637.277-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 006121 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VAGNER MARTINS TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.037.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006119 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IOMILDA PINTO DE FREITAS VEZERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.575.786-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 006123 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.091.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006124 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ANDRÉIA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.795.136-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 006118 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 719,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 6.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 006116 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 706,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 503,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 21.089,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 11.234,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.682,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 6.115,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.774,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 675,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 23.845,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 47.868,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 96,22 | |
| Nº do documento: 006126 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002339 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: VANILDE VIANA MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.172.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 006113 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SERVANI PEREIRA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.653.916-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 500,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006125 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 002763 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 446,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Dental Maria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 1.431,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.023,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 1.172,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 492,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 429,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 612,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 1.055,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 115,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 440,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 406,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 611,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 261,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 683,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 373,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 1.410,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006127 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006125 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006125 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006125 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 17.586,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 184,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 19,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 665,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 238,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 185,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 513,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 102,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.668,74 | |
| Nº do documento: 005760 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.668,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.668,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 570,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 954,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 2,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 8.050,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.852,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 953,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.235,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006107 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.117.206-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 658,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 927,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.181,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006106 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA LOIRDE DE SOUZA VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.957.136-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006109 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.505.776-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 006114 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.094.896-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 006108 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GLEUDIMAR PIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.346.906-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006105 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 9.349,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 2.850,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.646,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 5.606,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 3.976,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 348,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 363,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.569,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 503,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.807,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.753,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.053,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MOTOCAP VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.530.548/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: JULIO INÁCIO VENTURIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.376.056-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 39,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 343,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 73,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 194,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 730,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 154,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 006104 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 38,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 993,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 299,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.928,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006126 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005759 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: NAIARA DIENIS VICENTE DE JESUS PONTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.398.976-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 294,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 686,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.564,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 892,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006100 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VAGNER MARTINS TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.037.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 006103 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLAUDINEIA CLEMENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.569.516-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006102 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PENHA MAURA CRUZ MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.890.946-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 16.292,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.776,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.063,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 25.174,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.476,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 33.496,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.537,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.138,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.480,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 863,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.178,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.541,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.167,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 25.540,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002338 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLEIDINA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.016.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 4.152,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 540,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 470,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 381,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 428,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 480,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 361,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 447,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 614,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 164,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 152,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.236,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 206,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 281,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 127,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 987,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 327,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 1.409,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 216,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 132,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 942,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: NATALIA DE LURDES WAROL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.792.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 353,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: ARMARINHO BANDEIRANTE-ARMARINHO KRAUSE LTDA - EPP/MEE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.611.442/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 002761 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Silvania Garcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 002761 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Silvania Garcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 002761 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Silvania Garcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 002761 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Silvania Garcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 3.602,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.889-8 | ||
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 12.276,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.889-8 | ||
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 16.376,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: Dental Maria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0018.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006112 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 006117 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002340 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: 006111 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PROLUZ COM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.281,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006126 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 006110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 296,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 30,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 139,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 379,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 364,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 154,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 006110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 4.361,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.228,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.181,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.246,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 4.259,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.164,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.154,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.746,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006101 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: REIJANE DA SILVA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.316.066-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 393,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 182,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 525,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.692,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 188,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.150,00 | |
| Nº do documento: 002762 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 173,49 | |
| Nº do documento: 002764 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.413,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 87,95 | |
| Nº do documento: 006126 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 5.188,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 190,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 183,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 23.481,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 4.152,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.634,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.311,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.045,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.953,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 654,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.715,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.057,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 411,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 897,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.792,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: JEFERSON SANTOS LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.645.225-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 610,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 65.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018433-0 | ||
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: Arnaldo Lempke | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 714,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 498,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 7.139,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 9.400,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 6.122,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 4.101,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 4.132,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 4.497,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 5.956,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 459,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 515,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 949,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 002761 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Silvania Garcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 002761 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Silvania Garcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Silvania Garcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2.835,00 | |
| Nº do documento: 005758 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.472,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.809,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 9.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 335,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 420,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 215,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 147,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.436,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 171,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 74,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 400,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 759,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 366,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 374,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 322,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 549,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 87,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 2.094,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 4.480,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 99,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 58,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 58,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 27,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 18,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 362,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 26,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 26,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 119,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 128,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 16,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 241,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 91,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 77,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 263,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 88,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 101,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 116,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 174,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 115,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 191,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 372,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 208,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 90,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 110,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 16.960,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.697,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.131,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.643,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.073,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 22.995,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 11.269,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 1.024,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 46.954,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 13.067,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 14.243,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.583,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.734,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 23.150,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.999,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.985,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.876,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.454,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.115,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 45.938,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 11.309,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.347,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.715,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.856,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.386,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.999,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.122,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.999,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 8.290,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.763,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 13.503,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.018,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.448,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.614,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.614,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.999,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.999,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.999,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.999,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 16.811,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 186,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 18,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 27,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 24,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 415,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 195,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Saint-Clair Campanha Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Saint-Clair Campanha Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: JOSE MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 428,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 39,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 001174-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 0,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000826-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000822-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 0,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 7,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 7,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 20,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 0,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 22,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 13,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 3,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 3,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 7,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 16,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 6,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 52,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 19,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 2,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 7,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 10,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 3,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 41,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 15,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 8,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 10,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 19,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 12,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 4,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.972,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 17,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 729,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 5.906,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 7,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 69,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.697,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 11,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.113.369,86 |