Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,55 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4,RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 540,45 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,82 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.384,12 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6,42 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 755,70 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 128,94 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO OS NÚMEROS 9954-0025 E 9971-2025, RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 656,54 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DISEL COMUM,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 00588/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 116,63 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00837/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.140,55 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000838/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 20.750,00 | |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A 7 MESES DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 52,77 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME CONVENIO No42/ 2013.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000986/2015. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 30.610,49 | |||