Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,57 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/07/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE RESPLENDOR- MG, NO PERIODO DE 01/07/2015,PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DO CURSO DE AGENTE DE VIAGEM PELO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/09 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE RESPLENDOR- MG, NO PERIODO DE 01/07/2015,PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DO CURSO DE AGENTE DE VIAGEM PELO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/09 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.568,44 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,82 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL (AV.CORONEL OSORIO No 50)DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A MAIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/07/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR NA SRS.CONF. LEI 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.740,34 |
Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR,01 ESTABILIZADOR E 01 MONITOR DE VÍDEO, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000772/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 26/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 01/072015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 30/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1555 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: LINK MÍDIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.746.754/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONOLIZAÇÃO NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA EM QUATITUBA,DISTRITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000771/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 310 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ESTRELA PEÇAS E SERV MECÂNICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.949.148/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAGEM E REPARO,NA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA HMH-3566 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00770/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 309 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 283 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,80 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA,CADEADO,CHAVE DE CANO E PREGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000769/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTINAS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000768/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO VASSOURA GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000767/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO LUVAS E BOTINAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000766/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,20 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CARRINHO DE MÃO,CAMARA DE AR E CHIBANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000765/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,20 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE,NA SEDE, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000764/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,70 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CHAVE DE CANO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000763/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.153,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 29/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 29/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 29/06/2015, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADO PELO MAIS SAUDE-ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA -MG, NO PERIODO DE 26/06/2015 , BUSCANDO FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO SOBRE CHAGAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.225,70 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS( LIMA, LUVA, PÁ DE JARDIM, MARTELO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000762/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ALUGADO NA RUA SANTO ANTONIO, No756-QUATITUBA-ITUETA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1538 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A JUNHO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1537 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 638,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO,PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA,DO SERVIÇO DE SAUDE,A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO,NO MUNICIPIO.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000759/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,30 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO,PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA,DO SERVIÇO DE SAUDE, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, NO MUNICIPIO.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000760/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1535 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL-CARGA CIL G,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000761/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 282 | Data da Licitaçao: 25/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/07/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E EQUIPE PEDAGOGICA NA SUPERINTENDÊCIA REGIONAL DE ENSINO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1533 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/07/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E EQUIPE PEDAGOGICA NA SUPERINTENDÊCIA REGIONAL DE ENSINO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL, E PÃO DE CACHORRO QUENTE,DESTINADOS AO PREPARO DE LACHE,PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA,DO SERVIÇO DE SAUDE, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, NO MUNICIPIO.CONF. ORDEM DE COMPRA 000758/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,83 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO,PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA,DO SERVIÇO DE SAUDE, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, NO MUNICIPIO.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000756/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA,DO SERVIÇO DE SAUDE, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, NO MUNICIPIO.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000756/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,68 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO,PAPEL TOALHA ,PRATOS E COLHERES DESCARTAVEIS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA,DO SERVIÇO DE SAUDE, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, NO MUNICIPIO.CONF. ORDEM DE COMPRA 000755/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 01/07/2015 a 02/07/2016 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA ,DO SETOR DE SAUDE,CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DO LEITE EM PÓ NAN PRO,PARA O SUA FILHA MARIA APARECIDA VITORIA GONÇALVES EXPOSTO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000754/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 306 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 280 | Data da Licitaçao: 25/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000753/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 305 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 279 | Data da Licitaçao: 25/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 304 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 25/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000751/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 303 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 277 | Data da Licitaçao: 25/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 25/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/06/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 24/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 24/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 24/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/06/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES, NO PERIODO DE 23/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 23/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/06/2015, PARA CONFECCIONAR TOKEN,NA JUCEMG.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: RENATO LIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.191.276-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA ,DO SETOR DE SAUDE,CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DO LEITE EM PÓ SOYMILK NATURAL,PARA O SEU FILHO EMANUEL SEIBERT LIMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LUCIANA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA ,DO SETOR DE SAUDE,CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DO MEDICAMENTO RECEITADO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1508 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA À REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,DA TECNICA DE ENFERMAGEM LUCIA DA SILVA,NA REMOÇAO DO PACIENTE MATEUS LUCAS,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES.CONF. ORDEM DE SERVIÇO 000750/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 302 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 276 | Data da Licitaçao: 23/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONNER , DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000744/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA,SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000742/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA NOS CARTUCHOS DE TONER,DAS IMPRESSORAS, DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS CARTUCHOS DE TONER,DAS IMPRESSORAS, DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000745/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES-MG, NO PERIODO DE 22/06/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE MATEUS LUCAS, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO E TONNER ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000743/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER , DE IMPRESSORA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000741/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000740/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER,DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000739/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER ,DE IMPRESSORA ,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000738/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO /REPARO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000737/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000749/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 301 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 275 | Data da Licitaçao: 22/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.824,41 |
Credor: Fundo de Estado de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA EM ADESAO AO PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/ FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO 3 TRIMESTRE DO ANO DE 2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTO SOM VOLANTE ,DIVULGANDO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000736/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 297 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 272 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, VALIDADE 3 ANOS TOKEN, DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00746/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 299 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 273 | Data da Licitaçao: 15/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 22/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 22/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano: 2015 | Data: 17/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 20/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano: 2015 | Data: 17/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES-MG, NO PERIODO DE 15/06/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE EDMAR TECH, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO MECANICA, NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000733/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 295 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 270 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ROLAMENTO E LONA DE FREIO, DO VEICULO GOL,DE PLACA HLF- 6559,SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000734/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FREIO E SUSPENÇÃO DO VEICULO BESTA, PLACA HBR-4063, DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000731/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VAZAMENTO DO MOTOR E TROCA DE ROLAMENTO,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000732/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA , DA AMBULÂNCIA DE PLACA HMH-7049 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000730/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇO DE MOTOR E ABRAÇADEIRA , DO VEICULO DE PLACA OPS-1199 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000729/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM JOGO DE PASTILHA,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000728/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO DE HOMOCINETICA, FREIO E EMBUCHAMENTO, DA GOL DE PLACA HLF-0324 ,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000691/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1470 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA À REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,DA TECNICA DE ENFERMAGEM LUCIA DA SILVA,E O MEDICO RENAN DORNALAS,NA REMOÇAO DO PACIENTE EDMAR TECH, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 294 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 269 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES-MG, NO PERIODO DE 14/06/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE HELENO PEREIRA, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JESSICA LEONTINA OLIVEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.756-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/06/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE BIOPSIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 00748/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 300 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 274 | Data da Licitaçao: 15/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA -MG, NO PERIODO DE 22/06/2015 , TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE CHAGAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: MDIC-INMETRO-IPEM-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA HMH-3566 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA -MG, NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CHAGAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA -MG, NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CHAGAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.785,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMUM, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO,NAS ESTRADAS VICINAIS,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00716/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 02 FECHADURAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE,NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000720/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000719/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,36 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COLA, DISJUNTOR,TORNEIRA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000718/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SIFÃO E LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000717/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA À REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,DA TECNICA DE ENFERMAGEM LUCIA DA SILVA,E O MEDICO BRUNO LADEIRA,NA REMOÇAO DO PACIENTE JOSE HELENO PEREIRA, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 293 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 268 | Data da Licitaçao: 15/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000724/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.199,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000723/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000722/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000721/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,85 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ,DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA -MG,NO PERIODO DE 02/07/2015 A 03/07/2015,LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, E INTRUÇÕES,JUNTO À 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 16/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/06/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/06/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS NA ARDOCE,SOBRE O LEVANTAMENTO E CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,95 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GOL HLF-6559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000735/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 271 | Data da Licitaçao: 15/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICO .CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 18/06/2015 A 19/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,80 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTÍCIOS (AÇUCAR E PÓ DE CAFE),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000708/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,35 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000707/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,33 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000704/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000706/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,85 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTÍCIOS (AÇUCAR,AGUA MINERAL E PÓ DE CAFE),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000705/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,40 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AVENTAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000715/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 292 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 267 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.776,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA EM PEDAÇOS/MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000714/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,70 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000713/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000702/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,92 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000700/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.715,04 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000701/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,26 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000699/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,58 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000698/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,65 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000709/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA,LINGUIÇA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000712/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000711/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 628,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000710/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.883,65 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000703/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,88 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000697/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,98 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000696/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2015 | Data: 11/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,50 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE BOTAS E BOTINAS , DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000695/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2015 | Data: 11/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,50 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS, PARA O EVENTO DO DIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000658/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2015 | Data: 11/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano: 2015 | Data: 11/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2015 | Data: 11/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/06/2015 ,PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARIO MALTA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA,NO VEICULO DE PLACA OPS-8803 ,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000656/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 287 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 263 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,80 |
Credor: MARIO MALTA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA,NOS VEICULO ,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000657/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 288 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 264 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,94 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000694/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,49 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00693/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.968,52 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 05/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE JUNHO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.440,77 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE JUNHO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.205,42 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMP. 052015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE JUNHO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.133,95 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA 05/2015. DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.698,51 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de juros sobre o recolhimento em atraso ao INSS, descontado na parcela do FPM, do dia 10 de Junho de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 16/06/2015 A 17/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/06/2015,PARA BUSCAR VACINA CANINA E FELINA ,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 11/06/2015, BUSCANDO MEDICAMENTOS NO MAIS SAUDE, E NO TECNOLAB PEGAR O DOSADOR BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 11/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: REIJANE DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.316.066-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE DOSAGEM SERICA DO ANTICORPO ANTI AQUAPORINA 4. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/06/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 10/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 10/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1399 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,74 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00680/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARRANQUE E ALTERNADOR,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000679/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,08 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BATERIA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO GMM-1115,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00674/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.057,64 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMH-3566 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000686/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,61 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NXX-0872 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000684/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,91 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUZINA,SIRENE E LAMPADA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OPH-9512 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000682/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA , DA AMBULÂNCIA DE PLACA OPH-9512 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000681/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO BESTA,DE PLACA HBR-4063, DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000677/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,08 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063 , DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000678/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DA KOMBI,DE PLACA HJF-3887, DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000675/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BATERIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA HLF-3887 , DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 0006762015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,04 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS E BATERIA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000666/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,05 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000664/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA,DESTINADA A VIATURA DE PLACA HMN-1197, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00661/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,30 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL,DE PLACA HLF- 6559,SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000660/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR, DO VEICULO GOL,DE PLACA HLF- 6559,SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000659/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA , DA AMBULÂNCIA DE PLACA NXX-0872 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000683/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA ,DO VEICULO DE PLACA HMH-3566 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000685/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA E REVISÃO,DOS VEICULOS DE PLACA HLF-8501 E OPH-9512 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000687/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 897,81 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OPH-9512 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000688/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.792,26 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA HMH-7049 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000692/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.595,71 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA NYG-9392 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000690/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA E ARRANQUE, DO FIAT DE PLACA NYG-9392 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000689/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA E ARRANQUE, DA AMBULÂNCIA DE PLACA HMH-7049 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000691/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000665/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA NXX-1306 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000662/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OWW-6933 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000663/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO DE PLACA GMM-1115 DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000673/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000654/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 285 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 261 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO, SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA ,DE PLACA HLF- 6559,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000655/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 286 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NAS VIATURAS DE PLACA,OQM-9241 E HMN-1197, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00654/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 282 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000652/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 259 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.321,55 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00667/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,42 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTÍCIOS (AÇUCAR E PÓ DE CAFE),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00668/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000669/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.214,30 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00670/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000653/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 284 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 260 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/06/2015, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.152,68 |
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REPASSE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE ITUETA,INQUÉRITO CIVIL No 0543.11.000086-5. RELATIVO A MAIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/06/2015, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HERMÍNIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 890.291.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000672/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 290 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 266 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,00 |
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA CONFECÇÃO DE CAMISAS,DESTINADAS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,PARA A CAMPANHA E COMBATE CONTRA O TRABALHO INFANTIL.CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000650/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 281 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 281 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA À REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,REFERENTE À 02 PERNOITE DA TECNICA DE ENFERMAGEM LUCIA DA SILVA,NA REMOÇAO DO PACIENTE JAIR ANTONIO DOS SANTOS, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 256 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/06/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 09/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR NA REMOÇÃO DE VIRUS ,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 00671/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 289 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 265 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS , GRAXA E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000648/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000647/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,99 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG,NO PERIODO DE 05/06/2015 A 07/06/2015,REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSP. SANTA LUCIA.CONF. LEI N 220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,70 |
Credor: JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE BOLAS, APITOS E TROFÉUS,DESTINADOS À CLUBES DESPORTIVOS DO MUNICÍPIO.EM ENCENTIVO AO ESPORTE AMADOR,NA DISPUTA DO COMPEONATO MUNICIPAL DA COMARCA DE REPSLENDOR.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000646/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 279 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 255 | Data da Licitaçao: 05/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00645/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 05/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 08/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/06/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES-MG, NO PERIODO DE 04/06/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES-MG, NO PERIODO DE 03/06/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/06/2015, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2015 | Data: 05/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 06/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 18/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 06/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 03/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 03/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 01/06/2015, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL SILVA AVIDAS.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 01/06/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL SILVA AVIDOSL.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000635/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,00 |
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BRINDES PARA GRUPOS E OFICINAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000642/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 275 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 251 | Data da Licitaçao: 01/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,05 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000636/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,63 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS DO CRAS,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000639/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMASTIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000644/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 277 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 253 | Data da Licitaçao: 01/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,60 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO EM JORNAIS COMERCIAIS, PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL O TEMPO, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PREGÃO No 11/2015.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000643/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 276 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 01/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,26 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL,ULTILIZADO NOS GRUPOS DE IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000592/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,69 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS DAS CRECHES DE ITUETA E QUATITUBA,NO MUNICIPIO,DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000640/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,36 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE IDOSOS, DO MUNICIPIO,DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000638/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,29 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO.DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000637/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: WANDERSON MARCOS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.095.630/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO,DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00634/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 274 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 250 | Data da Licitaçao: 01/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 02/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Total dos empenhos: | 258.029,47 |