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Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 5.960,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.457-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 225,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CHEILA NICO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 080.422.996-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 7.494,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 495,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005938 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: HILARIO PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 028.081.856-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005732 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JEANE MARIA CAVALINI
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005936 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA FELIPE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.701.626-33
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005934 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 097.245.786-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 005935 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 716.117.206-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005729 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 002716 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: LUCINARA FAZOLO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.076-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005937 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: 005731 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 002717 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: IOMILDA PINTO DE FREITAS VEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.575.786-13
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: REINALDO KLIPER
CPF credor / CNPJ credor: 774.864.987-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005939 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.854.606-79
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005730 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: Marcos Antonio Barra
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.318,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 1.008,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 105,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 10.850,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 16.689,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 73.835,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 22.480,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.697,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 124,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 2.393,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 19,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: Emiliana Amador Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 005930 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005931 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 1.078,10
Nº do documento: 005940 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 1.808,64
Nº do documento: 005940 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 569,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 156,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 158,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 3.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005931 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005931 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 19,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 005929 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 005929 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 002712 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: MIRIAM OLIMPIO FARIA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 142.303.767-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 3.961,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 613,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 334,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 4.384,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 005926 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SIRLENE MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 034.481.296-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 100,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 105,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 265,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 424,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 50,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 3.722,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 242,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 66,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005728 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: TEREZA BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.663.107-76
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005918 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ANA MARIA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 533.473.586-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005924 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 458.759.796-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 005920 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DE LOUDES FERREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.079.596-88
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005925 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 116.279.716-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005923 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JULITA STRELOW SIMAO
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 005921 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LUCIANA DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 005919 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DO CARMO DE AMORIM OLIVEIRA FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 837.719.216-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 002310 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 658,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 332,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 138,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 2.835,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 002310 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 002310 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 005917 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005928 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 7.539,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005928 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.978,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 114,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 142,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 453,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 653,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 38,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 24,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 9,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 23,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 312,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 114,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 25,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 22,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 005917 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005917 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 002310 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 13,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 190,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 181,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 146,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 156,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 215,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 96,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 261,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 570,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PROLUZ COM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 460,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 187,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 299,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 135,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 310,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 103,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 83,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 197,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 17.174,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 4.948,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 8.293,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 18.817,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 7.876,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 43.562,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 11.612,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 13.023,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 4.850,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 5.107,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 5.886,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0025.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 4.122,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 7.515,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 4.842,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.088,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 682,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 5.853,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 48.288,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 9.981,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.157,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.254,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 4.853,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.599,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 3.577,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 4.117,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 7.492,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.160,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 14.438,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 6.276,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 3.085,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.557,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 13.956,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.632,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.063,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 25.636,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.687,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 34.326,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 5.285,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.045,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 6.953,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 767,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.948,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 3.577,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 3.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 15.446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 2.437,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 2.471,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 005914 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 002310 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005913 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VANDECY DOS SANTOS SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 031.160.557-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005911 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA BALDON VENDRAMINE
CPF credor / CNPJ credor: 024.989.776-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005910 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ELIZANGELA RODRIGUES DE PAULA VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 052.311.036-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 005922 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SILVANA JANUTE
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005916 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005909 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005932 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDINEIA CARLA DA SILVA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 132.399.066-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 68,00
Nº do documento: 005915 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARLI VAZ ZANON
CPF credor / CNPJ credor: 507.211.436-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005928 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 22,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 55,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 16,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 17,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 145,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005914 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600
CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0026.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 369,71
Nº do documento: 005914 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 508,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARCONDES CAUS- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 002713 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GERCI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 3.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 1.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600
CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0026.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600
CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GILMAR HOTEL- MARIA EUGENIA NAGIME DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.496.613/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 234,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 352,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 243,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 002708 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 002710 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: JOSE EDUARDO CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.460.027/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 1.977,30
Nº do documento: 002309 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: MARIO MALTA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: JOSE EDUARDO CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.460.027/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 325,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 219,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 315,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005912 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005933 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005912 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 815,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 6.431,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005917 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005912 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005928 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 005928 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005912 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005928 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 8.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 8.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 6.060,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 1.578,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 2.976,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Saint-Clair Campanha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: 002715 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 225,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 002711 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 002707 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 1.063,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 10,20
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 23,40
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 31,20
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 15,60
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 23,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000826-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000822-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 0,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 0,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 0,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 0,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 15,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 10,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 10,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 11,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 18,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 4.937,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 7.767,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.675-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 454,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 4,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 3,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 1.852,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos: 753.782,24