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Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:34

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 006193 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006198 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006198 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.804,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 001536 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 355,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 67,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: HOTEL BRASÍLIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.576/0001-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: HOTEL BRASÍLIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.576/0001-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 101,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 333,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 594,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006196 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006196 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006196 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 432,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30,20
Nº do documento: 006196 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.319,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.848,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.702,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 9.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 002777 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ERIKA TETZNER ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 122.457.056-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 3.297,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.179-1
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 002776 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006192 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 590,00
Nº do documento: 002775 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 952,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 750,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.368,30
Nº do documento: 005766 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006192 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 17.764,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 18.335,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.776,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.739,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.063,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 26.273,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.744,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.837,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 34.705,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.755,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.517,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7.452,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.247,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 261,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: WKVE-ASS.SERV.INFORMAT.E TELEC.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.989.304/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 8.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 4.969,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7.676,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.167,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 36.801,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 63.314,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 11.329,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 18.650,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.583,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 10.276,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 50.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 4.103,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.179-1
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.179-1
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 183,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.179-1
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.509,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 300,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 294,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.009,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 511,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 002774 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 002774 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 006188 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.456,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MEDTRAB-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 17,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.904,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018433-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 888,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 462,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 214,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006192 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006192 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 10.678,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016164-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 125,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 4.058,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.677,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 461,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 30.692,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.724,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 17.109,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 20.997,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016164-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.931,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: PISKE & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: PISKE & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.376,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.012,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 282,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 551,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 799,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 161,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006195 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 326,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DOUGLAS TONIES MUTZ
CPF credor / CNPJ credor: 032.829.666-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006197 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EMANUELLE GARCIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.566-39
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSENILDO BELATO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.597.220/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.786,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 340,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.969-9
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 366,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 344,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 90,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.323,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: MOISES FRANCO CAUS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.463.606/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.336,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: PISKE & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.095,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.179-1
Credor: PISKE & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 912,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 1.487,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 349,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 23.136,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 10.963,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 675,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 20.089,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.862,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.194,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.774,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 745,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 503,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 43.079,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 502,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 006184 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 652.724.207-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 006185 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: NAIR BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 047.750.846-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 006180 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.216-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 006183 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ERIKA TETZNER ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 122.457.056-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 006186 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILSON AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 797.171.796-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 006191 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VAGNER MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.496-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 562,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 829,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.460,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 47,00
Nº do documento: 006189 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARCIANE DE JESUS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.340.947-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 47,00
Nº do documento: 006190 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLAUDINEIA CLEMENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.569.516-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 006187 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILMARA SOUTO TERTULIANO
CPF credor / CNPJ credor: 078.388.826-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006182 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIANA APARECIDA HELL GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 102.303.557-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 006181 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: REIJANE DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.316.066-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 006179 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006192 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 319,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ROSANGELA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 006178 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006192 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: D Melotti Telecom ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.253/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: EDSON MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.056/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 3.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE
CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 209,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.951,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.594,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 6.861,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 143,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 496,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 183,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 439,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 935,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 390,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE
CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 223,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 16,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.622,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 28,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 34,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.355,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 4.201,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019005-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 529,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.456,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 2.764,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006176 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006174 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006178 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 594,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 267,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 163,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.097,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 41,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 16,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006174 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.745,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 4.152,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.089,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Dental Maria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 1.162,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006176 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006174 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 1.442,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 391,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.198,05
Nº do documento: 005763 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 4.119,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.458-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 37,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 896,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 006169 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 001534 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 441,94
Nº do documento: 006173 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 441,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.558,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 499,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: RECAUCHUTADORA NORTESUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.368/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 4.188,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.751,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 006171 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 762,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 677,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 415,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 333,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 379,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 006175 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 485,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 491,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.998,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 931,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 59,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: MIRELLE PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 5.697,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006174 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 253,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 4.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 861,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006174 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 209,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.972-9
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 88,00
Nº do documento: 006172 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARTA FERREIRA DE ASSIS MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 007.186.807-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 006170 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VANILDE VIANA MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.172.586-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006175 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 202,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006174 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 105,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 9.180,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.017,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 6.938,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 8.511,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ROSILENE BALDON NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.187,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.661,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 437,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 496,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.969-9
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 797,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.137,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 437,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 737,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Francisco Dimas de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006175 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006194 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006199 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON
CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: HYDRA SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.324.782/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 27.456,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 111,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 3.459,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 195,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 647.083-8
Credor: Comercial Licita Ltda - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 15.513.036/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 14.804,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 647.083-8
Credor: Comercial Licita Ltda - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 15.513.036/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 647.083-8
Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 647.083-8
Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 22.940,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 4.628,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 6.728,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 791,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.934,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 8.619,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 8.555,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 888,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 434,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 537,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 11.802,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.280,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 945,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 17.859,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.863,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 569,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.376,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 287,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006177 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 718,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.413,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 23.809,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 946,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 946,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 002772 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 002342 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 002781 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 455,00
Nº do documento: 001535 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MARIO MALTA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 002780 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: MARIO MALTA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.972,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 102,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: PISKE & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 602,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 621,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.157,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.157,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.376,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 391,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.674,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.949-5
Credor: LR Construtora Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.545/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 002778 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Silvania Garcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 002778 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Silvania Garcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 23.973,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.889-8
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 59.676,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.889-8
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IZAQUIAS INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 215,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.666,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 6.748,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.217,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE
CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 6.492,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 5.067,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 4.277,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 4.792,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 608,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.106,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 2.076,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.823,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.393,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.222,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.288,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 65.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 23.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 33.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 51.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 353,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 805,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Arnaldo Lempke
CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Arnaldo Lempke
CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.588,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.771,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.305,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.956,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.542,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.348,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 9.500,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 271,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 11.879,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.864,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005765 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 2.835,00
Nº do documento: 002773 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.835,00
Nº do documento: 002343 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.029,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 11.501,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.490,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 9.441,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 10.639,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 11.326,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 8.240,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 519,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.676,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.226,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.861,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 6.174,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 849,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 689,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.233,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 429,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 99,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 104,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 92,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 220,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 390,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 32,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 16,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 215,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 277,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 101,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 113,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 402,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 237,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 90,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 6.214,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 12.040,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 848,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 353,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.756,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.566,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 11.118,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.603,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 328,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 328,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.980,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 848,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 8.221,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.375,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 24.882,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 13.734,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.751,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.751,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.455,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.685,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.370,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 557,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0025.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.645,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0025.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.510,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.566,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.073,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.887,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.734,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 22.541,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 6.664,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.173,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 952,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 500,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 47.654,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 12.646,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.347,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.671,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.140,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 4.122,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 4.145,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 881,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.122,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.509,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.724,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.090,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 64,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 64,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.939,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 9.962,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.018,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.448,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.310,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.550,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.550,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 107,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 28,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 19,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 429,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 8.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Saint-Clair Campanha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Saint-Clair Campanha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 23,55
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 102,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000826-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000822-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 16,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 16,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 8,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 16,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 16,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 9,87
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3,29
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1,20
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 307 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 16,08
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 308 Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 13,16
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 309 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 9,87
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 310 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 0,60
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 311 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 48,24
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 6,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 315 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 316 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 0,35
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 317 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 16,08
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 318 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 32,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 7,68
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 8,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 14,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3,84
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5,12
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 7,68
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 6,40
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 18,84
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 3,84
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 15,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 8,96
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 15,70
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 7,85
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 31,40
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 7,85
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 23,55
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 7,85
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7,85
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,70
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 47,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.058,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.283,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 17,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 5.549,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.112,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 0,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.105,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 58,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009963-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 11,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 2.094.130,96