Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3170 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,75 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3169 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,90 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9971-2025, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3168 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.400,00 |
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REPASSE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE ITUETA,INQUÉRITO CIVIL No 0543.11.000086-5. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3167 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001580/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 230 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3166 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001579/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3165 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.099,68 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3164 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3163 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3162 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3161 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SENDO O NUMERO 3266-3178. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3160 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,82 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3159 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,37 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3158 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,92 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3157 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,66 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( GALPÃO DA COLETA SELETIVO), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3156 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,85 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FABRICA DE MANILHAS ), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3155 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,54 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3154 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,53 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( TERMINAL RODOVIARIO ), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3153 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,38 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3152 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,08 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3151 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,44 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3150 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,33 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3149 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.573,65 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3148 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.322,80 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3147 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.184,06 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3146 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.302,42 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS E OUTROS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3145 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.706,14 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3144 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 675,49 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3143 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.728,93 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3142 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.115,30 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.790,50 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 692,19 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (EPDEMIOLOGIA E AÇÕES DE DENGUE)DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.774,09 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 953,60 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (BUCAL), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.422,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA,NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A DEZEMBRO/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,60 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001577/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.172,30 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO AMORTECEDOR,BUCHA CABO E OUTRAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001576/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,60 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,BUCHA E BANDEIJA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001575/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 727,90 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001574/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,00 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA OQM-9241, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001573/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.698,69 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ESGOSTO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001572/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.292,16 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOSTO,NA VILA NOVA,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001571/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,16 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CABO LETRICO E CADEADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001570/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 INTERRUPTOR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001569/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001568/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,48 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOSTO,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001567/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.500,00 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001578/2015. RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DIVERSOS E CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001566/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DIVERSOS E CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001565/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3121 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA ANOTAÇÕES,DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDIDEMIOLOGICA DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001564/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DECARIMBO AUTOMATICO,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001563/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE ITUETA,SEDE DES MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001562/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,75 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TAXA DE PROTOCOLO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001561/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001560/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÕES CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001559/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM REVISÃO DE FREIO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001556/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE ROLOAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-6559 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001555/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324 ,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001554/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO GERAL,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001553/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE VELA E TROCA DO RESERVATORIO,NA VIATURA DE PLACA OQM-9241, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001552/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.373,76 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001551/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,43 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001550/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.056,41 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001549/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001548/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.917,10 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001547/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.789,50 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0015462015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.933,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0015452015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,28 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001544/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001543/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,32 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001542/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,76 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001541/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,06 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0015402015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: JOSENILDO BELATO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.597.220/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001539/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 568 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 544 | Data da Licitaçao: 29/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3097 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001558/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 570 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 546 | Data da Licitaçao: 29/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE, DIVULGANDO FEIRA DE ARTE E CULTURA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001557/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 569 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 545 | Data da Licitaçao: 29/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3095 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,54 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA, NESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001526/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,72 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001525/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.804,35 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA,SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001524/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,81 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR, PÓ DE CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA, NESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001523/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.871,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3089 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE NA SEDE DE ITUETA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3088 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.879,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3087 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3086 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/12/2015, PARA BUSCAR MEDICAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3085 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001538/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 567 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 543 | Data da Licitaçao: 28/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: FERREIRA ASSUNÇÃO EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.310.326/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO EM FEIRA DE ARTE E CULTURA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0015342015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 566 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 542 | Data da Licitaçao: 28/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3083 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.730,30 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001532/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.223,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001531/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.429,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001530/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001529/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001528/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 999,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001527/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3077 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,00 |
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SOYMILKE, DESTINADOS AS CRIANÇAS MARIA APARECIDA DA VITORIA GONÇALVES E EMANUEL SEIBERT LIMA,DO SETOR DE SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001533/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 565 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 541 | Data da Licitaçao: 28/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 0001537/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001536/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3074 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001535/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, NO PERIODO DE 28/12/2015 E 29/12/2015, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCAS ELIAS CORREA XAVIER DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3072 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, NO PERIODO DE 28/12/2015 E 29/12/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCAS ELIAS CORREA XAVIER DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3071 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BARRA DO JOAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001522/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3070 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.183,40 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA MOIDA/ PEDAÇOS,PEITO DE FRANGO E LINGUIÇA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001521/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,85 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001520/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ATENTIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL, DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001519/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.876,60 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA MOIDA/ PEDAÇOS E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001518/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3066 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,45 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001517/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3065 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,40 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA EM PEDAÇOS/ MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001516/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,50 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001515/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3063 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001514/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,60 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001513/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3061 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,40 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇOS / MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001512/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,80 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001511/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3059 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.051,78 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,E EDUCAÇÃO INFANTIL ,NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001510/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 563 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3058 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: PROLUZ COM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/COMPRA 001506/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 562 | Ano: 2015 | Data: 30/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 539 | Data da Licitaçao: 30/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3057 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.057,34 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001507/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3056 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,74 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001505/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3055 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.614,38 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001504/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3054 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.701,09 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001503/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3053 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,79 |
Credor: RUBIA CARLA OLIVEIRA PONCIO-ME DOCURA EMBALAGENS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.117.528/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LANÇA CONFETE, PIPOCA,SACOLA, E FESTÃO,PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS,NA CANTATA DE NATAL,DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001509/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 564 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 540 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3052 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 31/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3051 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/122015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/122015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/12/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.804,35 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001502/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001501/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 556 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 538 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,81 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR, PÓ DE CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001500/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS DO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001491/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 535 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001490/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 558 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 534 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA OPS 8803, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001489/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 557 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 533 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001487/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 555 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 531 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,42 |
Credor: HOTEL BRASÍLIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.576/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AO MÉDICO, VINDO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001486/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 554 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 530 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
Credor: HOTEL BRASÍLIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.576/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O MÉDICO, VINDO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001485/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 553 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,45 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HBR-4062,SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001499/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPS-1199 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001498/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, E SOCORRO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA NXX-1306, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001494/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA , DA AMBULÂNCIA DE PLACA HBR-4062 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001497/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,58 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA GLJ-9199, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001495/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, E SERVIÇO DE ALTERNADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA GLJ-9199, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001496/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 28/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 24/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, ALINE INACIA DA SILVA LEITE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001493/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 561 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 537 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO SOM VOLANTE, DIVULGANDO NESTE MUNICIPIO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001492/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 560 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 536 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3027 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3026 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,20 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 17/12/2015 A 18/12/2015, BUSCANDO O PACIENTE NEWTON DE SOUZA DE ALTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3025 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 2412/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3024 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/12/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3023 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 23/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3021 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/12/2015 ,PARA BUSCAR VACINA DE QUE ESTAVAM EM FALTA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3019 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 18/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3018 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/12/2015, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL REGIONAL.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3017 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.319,90 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E IDOSOS, DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS,NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA001484/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3016 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.848,83 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE JOVENS,DE ITUETA E QUATITUBA, DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA001483/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3015 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,40 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS, DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS,NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA001482/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3014 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.420,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS,PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001481/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3013 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AMBULANCIA, DE PLACA OPH-9512 ,SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001480/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, DE PLACA HLF-6559 ,SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001479/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001478/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3010 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT DE PLACA OQM 92-41,DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001477/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3009 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ERIKA TETZNER ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.457.056-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PRA CONSULTA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.297,20 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001474/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 551 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 527 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3007 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG,NO PERIODO DE 27/12/2015 A 28/12/2015,PARA A ASSINATURA DE CONVENIO DE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO 2015,DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3006 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001475/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG,NO PERIODO DE 27/12/2015 A 28/12/2015,PARA A ASSINATURA DE CONVENIO DE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO 2015,DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3003 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,70 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A-4 E PEN DRIVE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001473/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3002 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,30 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA SORTE,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001471/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3001 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.368,30 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001470/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES-MG, NO PERIODO DE 17/12/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DA PACIENTE ADELAIDE BRAVIM DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/12/2015, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2998 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2997 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.764,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2996 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.996,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2995 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 104.649,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2994 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES-MG, NO PERIODO DE 16/12/2015, BUSCANDO A PACIENTE JANETE KAMKE DE ALTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,84 |
Credor: WKVE-ASS.SERV.INFORMAT.E TELEC.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.989.304/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMINIO ITUETA.COM.BR( SITE),DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001472/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 550 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 526 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.290,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.969,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.645,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.999,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 155.170,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.103,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 15 CAMAS INFANTIL EMPILHAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,EM QUATITUBA ,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001469/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 549 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 525 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.228,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TRILIÇA, BLOCOS E CERÂMICA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001463/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 523 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001464/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2983 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CAMA INFANTIL EMPILHAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001468/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 548 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 524 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.509,70 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTA ANGELICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001467/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,70 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001466/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2980 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,25 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,NA CONFEFÇÃO DE CONVITES,DESTINADO A CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001465/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/12/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2977 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/12/2015, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2976 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.009,70 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001462/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,60 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001461/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO GERAL NO MOTOR,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001459/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE SUSPENÇÃO GERAL,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001458/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 18/12/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 17/12/2015 A 18/12/2015, BUSCANDO O PACIENTE NEWTON DE SOUZA DE ALTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.175.949,67 |
Credor: Construtora Ágil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PONTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL( DEFESA CIVIL),RELATIVO AO PROCESSO 59050.000449/2014-36. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0001457/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 414 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2969 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.456,98 |
Credor: MEDTRAB-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PERICIAS MEDICAS-PSIQUIATRICAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001476/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 552 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 528 | Data da Licitaçao: 15/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001460/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,43 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DO PROCESSO No0543.15.002016-1 (0020161-92.2015.8.13/0543). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.904,34 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DE CONVENIO No 062/2015, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001456/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,78 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001455/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,99 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA E EMBALAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001454/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: WALDINEY GOMES LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITUETA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001453/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIAMENTO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE D QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001452/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 544 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 521 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE, DIVULGANDO FEIRA DE ARTE E CULTURA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001451/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 543 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 520 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,60 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001450/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001449/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,40 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001448/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 16/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 15/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.678,63 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS E OUTROS, COMPETENCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,56 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (BUCAL), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.058,91 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.677,67 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,67 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.692,10 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.724,27 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.109,08 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.997,12 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMPETENCIA 13 DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2944 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001447/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 519 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001446/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 541 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 518 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2942 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.931,00 |
Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRA DIVERSAS E PRANCHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001445/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 291 | Ano: 2015 | Data: 17/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001444/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 540 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 517 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,00 |
Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MDF,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA O MUNICIPAL DE SANTA ANGELICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001443/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 291 | Ano: 2015 | Data: 17/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001442/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 539 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 516 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,80 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,BUCHA,BIELA DO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HMH-7049,DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001441/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,20 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872,DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001440/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,60 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,CABO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512,DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001439/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,80 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBRAGEM,CILINDRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF- 6559,DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001438/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,00 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO AMORTECEDOR,BUCHA CABO E OUTRAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA NYG-9392 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001437/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,90 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO AMORTECEDOR,BUCHA CABO E OUTRAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001436/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 685,00 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO,DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE PLACA HGJ-4929,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001435/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,49 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.216,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DIVERSOS E DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL ,DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001434/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,25 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001433/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001432/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DOUGLAS TONIES MUTZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.829.666-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE ARACRUZ-ES, NO PERIODO DE 15/12/2015,PARA LEVAR COMPRESSOR) DA E.T.E. PARA CONSERTAR. CONFORME LEI No220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EMANUELLE GARCIA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.566-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/12/2015 ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES A SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/12/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 15/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 14/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2920 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DE GIRARROL ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001428/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 535 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: JOSENILDO BELATO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.597.220/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001431/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 538 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 515 | Data da Licitaçao: 11/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KOLLAGENASE( POMADA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001430/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 537 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 514 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.786,20 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS,DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001429/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 536 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 513 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,40 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001427/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PIVÔ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001426/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,40 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA OQM-9241, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001425/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,95 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9971-2025, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2912 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3378. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,50 |
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE FALADA, DIVULGANDO CONVITE PARA O II SEMINARIO DE SANEAMENTO,NO PERIDO DE 29/11/2015 A 01/12/2015.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001424/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 534 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4( QSE ),RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.323,91 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001419/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2908 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,00 |
Credor: MOISES FRANCO CAUS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.463.606/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 LIQUIDIFICADOR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA O MUNICIPAL DE SANTA ANGELICA E VEREADOR JOÃO BRAVIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001423/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 533 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 510 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2907 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.336,80 |
Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FORRO PARA TETO E RODA FORRO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA O MUNICIPAL DE SANTA ANGELICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001422/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 532 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 509 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.095,60 |
Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FORRO PARA TRTO E RODA FORRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001421/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 531 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 508 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2905 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA No02/2015 E EXTRATO DE CONTRATO No17/2015.CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001420/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 530 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 507 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2904 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.148,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME CONVENIO No42/ 2013.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001418/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2903 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE GABINETE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/12/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MUNICIPIOS IMPACTADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGENS DE FUNDÃO E SANTARÉM, NA SEDE DA ARDOCE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2902 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 15/12/2015 A 16/12/2015, PARA BUSCAR O MEDICO DR. RICARDO RENATO BRANDT ,DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/ |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2901 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.487,65 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2900 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,13 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao mes de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2899 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.136,10 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMP. 11/2015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2898 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.963,82 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS E OUTROS, COMP. 11/2015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2897 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,49 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA 11/2015. DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2896 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.089,05 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2895 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.862,95 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2894 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.194,45 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2893 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.774,08 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2892 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,44 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (EPDEMIOLOGIA E AÇÕES DE DENGUE)DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2891 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,65 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2890 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.079,54 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2889 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,27 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (BUCAL), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2888 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 652.724.207-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: NAIR BARBOZA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.750.846-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2886 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.216-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2885 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ERIKA TETZNER ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.457.056-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TFD DE SUA CUNHADA ANATALIA DOS SANTOS GERIBOLA,EM GOVERNADOR VALADARES.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2884 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GILSON AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.171.796-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2883 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: VAGNER MARTINS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE CARGA DE OXIGENIO PARA SUA ESPOSA, MILENA MARTINS TEIXEIRA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2882 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,47 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001417/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2881 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA,SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001416/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2880 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,63 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR, PÓ DE CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA, NESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001415/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2879 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 829,60 |
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (MESAS E CADEIRAS), DESTINADAS A FINALIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS GRUPOS,REALIZADA PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001414/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 529 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 506 | Data da Licitaçao: 09/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,60 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001413/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2877 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: MARCIANE DE JESUS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.340.947-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PRA SEU FILHO WISLER DA SILVA DE OLIVEIRA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDRIANE DA SILVA QUEIROGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.416.276-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PARA AUXILIAR NA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOSGISTA PARA SEU FILHO YKARO HENRIQUE DA SILVA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: CLAUDINEIA CLEMENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.569.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PRA SEU FILHO KEVIN AUGUSTO.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2874 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: GILMARA SOUTO TERTULIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.388.826-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU NETO,GUSTAVO FELIPE FERREIRA DA SILVA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARIANA APARECIDA HELL GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.303.557-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO, BERNADO GOMES PEREIRA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: REIJANE DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.316.066-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE DOSAGEM SERICA DO ANTICORPO ANTI AQUAPORINA 4. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2871 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2870 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 11/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO No42/ 2013. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001508/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/12/2015 ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDECIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME ANEXO. CONFORME LEI N 220/09 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/12 A 11/12/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DOS MUN. IMPACTADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM E REUNIÃO DO CONSEMS REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2866 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 10/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
Credor: D Melotti Telecom ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.253/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO /REPARO DE APARELHO DE PABX (BASE TELEFONICA), DESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001412/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 528 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 505 | Data da Licitaçao: 07/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: EDSON MORAIS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.056/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA DA CANTATA DE NATAL ,DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001411/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 527 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 504 | Data da Licitaçao: 07/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.075,00 |
Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001410/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 26/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/12/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 10/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2859 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 09/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 09/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 09/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2856 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 06/12/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DA PACIENTE SONIA MARIA FERREIRA SANTOS DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 06/12/2015,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DA PACIENTE SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS,DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2853 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.407,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,58 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOSTO,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001409/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADEADO,CAL E ARO DE RODA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001408/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,12 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO E CAIXA PLASTICA PARA TOMADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001407/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,74 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001406/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA BARRA DO JUAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001405/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,73 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001404/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,26 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA E COLA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001403/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NO PERIODO DE 10/12/2015,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PACTO.CONFORME LEI No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 08/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 07/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: GERCI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM GARRAFAS PET, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001402/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 526 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 503 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL COMERCIAL,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL No17/15,DESTINADOS A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO.CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001391/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 524 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 499 | Data da Licitaçao: 03/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2837 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E FUNCIONARIO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 04/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 04/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DECOLATINA-ES, NO PERIODO DE 01/12/2015 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2832 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,17 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2831 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,41 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.622,19 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,44 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,26 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2827 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,56 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,95 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( GALPÃO DA COLETA SELETIVO), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,90 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( TERMINAL RODOVIARIO ), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.201,87 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,95 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.456,05 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001401/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 525 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 502 | Data da Licitaçao: 02/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.764,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001400/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 04//12/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 03/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2817 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/12/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2815 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 03/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/12/2015,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO.CONFORME LEI No 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2813 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 02/12/2015, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.COFORME LEI No 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2812 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.440,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO LUVA PARA SEGURANÇA E BOTINA,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001399/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,70 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS( PACETAS,CAMARA DE AR ENXADÃO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001398/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,60 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001396/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO LUVA PARA SEGURANÇA E BOTINA,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001395/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BARRA DO JOAZEIRO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001394/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,60 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS ( GRAMPOS,LIMA,MARTELO PACETAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001393/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,40 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO VASSOURA E CARRINHO DE MÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001392/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE, DIVULGANDO CONVITE PARA O II SEMINARIO DE SANEAMENTO,A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001389/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 523 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 501 | Data da Licitaçao: 01/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.097,31 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2802 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.991,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.252,00 |
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (MESAS E CADEIRAS), DESTINADAS A PALESTRA ,PARA FAMILIAS COM VUNERABILIDADES,REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001388/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 522 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 500 | Data da Licitaçao: 01/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ALUGADO NA RUA SANTO ANTONIO, No756-QUATITUBA-ITUETA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2798 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001390/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 230 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2797 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO -MG, NO PERIODO DE 30/11/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANESIO CECILIO DE SOUZA DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O H.N.S. AMINAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2796 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO -MG, NO PERIODO DE 30/11/2015,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANESIO CECILIO DE SOUZA,DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O H.N.S AMINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.333,00 |
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REPASSE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE ITUETA,INQUÉRITO CIVIL No 0543.11.000086-5. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2794 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.745,73 |
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REPASSE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE ITUETA,INQUÉRITO CIVIL No 0543.11.000086-5. RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2793 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.152,68 |
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REPASSE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE ITUETA,INQUÉRITO CIVIL No 0543.11.000086-5. RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. |
Total dos empenhos: | 2.260.511,11 |