ADPM

Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 006168 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JULITA STRELOW SIMAO
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.998,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 8.247,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 5.519,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 21.982,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 005762 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 005762 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006166 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 662,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 2.035,00
Nº do documento: 006167 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 197,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006166 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006166 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 94,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 14.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018433-0
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 006162 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: RENATA ASSUNÇAO VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 118.552.346-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 305,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE
CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006164 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 006159 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ELIAS DUARTE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.637.277-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006166 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.680,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 845,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: MIRELLE PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006166 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006166 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 006156 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MOTOCAP VIDROS E ACESSORIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.530.548/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 502,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 42.070,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 503,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 683,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.774,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.115,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.684,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 18.716,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 675,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 10.678,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 23.136,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006155 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JESSICA LEONTINA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.756-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 8.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 7.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 548,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 4.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 75,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 27,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.083,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 1.355,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 854,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 793,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006164 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.969-9
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 495,00
Nº do documento: 006161 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: 006161 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 006161 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 006161 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 495,00
Nº do documento: 002770 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 006161 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 002770 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Francisco Dimas de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Francisco Dimas de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: Francisco Dimas de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006163 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 006164 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006163 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: MARIA TEIXEIRA DOS REIS GIRIBOLA
CPF credor / CNPJ credor: 22.046.011/0001-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 1.104,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006158 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 559,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 3.096,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006166 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: WANDERSON MARCOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 21.095.630/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: WANDERSON MARCOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 21.095.630/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 2.373,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 1.133,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 1.933,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 315,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 324,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 401,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 468,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 121,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 006154 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006164 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 431,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 37,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 49,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006164 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006153 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 362,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 194,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 318,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 90,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 391,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 103,00
Nº do documento: 001533 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.876,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 559,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 438,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 213,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 299,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 723,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 508,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 656,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 001532 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CAMILLA QUERUBINO PEREIRA CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.066-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: VIAÇÃO SANTOS - VIAÇÃO ILSONTUR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.273.961/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.422-1
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Rosana de Oliveira Evangelista Bonini - Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2.126,00
Nº do documento: 005761 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2.393,00
Nº do documento: 005761 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006153 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: 005761 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 561,00
Nº do documento: 005761 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 46.954,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 9.519,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 14.336,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.583,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.734,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 23.150,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 16.322,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.776,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.739,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.063,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 25.732,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.837,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 33.851,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 5.423,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 6.480,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 863,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 439,78
Nº do documento: 006151 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Stop Shop Supermercado Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 04.620.777/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006153 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 87,95
Nº do documento: 006158 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006153 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 006164 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 117,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 320,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 30,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 8.117,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EDUARDO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 242.681.436-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006157 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 9.260,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 7.811,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.188,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 497,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 631,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 006152 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006158 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006157 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 2.248,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 946,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 002769 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 113,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SILVANA MONEQUE SIMÕES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.945,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006158 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.125,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.424,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.424,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006158 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 3.272,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 619,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006152 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.157,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.157,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006152 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 006152 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 006160 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ROSILENE BALDON NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 006165 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 335,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.969-9
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 23.476,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 002771 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Silvania Garcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 002771 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Silvania Garcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 006152 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 314,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 488,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.411,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.164,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 703,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 2.040,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.443,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 647,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Arnaldo Lempke
CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 2.835,00
Nº do documento: 002341 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.472,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.844,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.233,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 455,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 79,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 2.006,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 215,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 112,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 107,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 26,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 26,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 76,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 121,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 30,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 194,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 197,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 56,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 220,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 101,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 98,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 185,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 127,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 141,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 481,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 186,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 95,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 135,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 12.040,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.697,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 848,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7.643,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.073,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 22.195,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 11.642,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.370,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0025.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7.876,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.045,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 47.820,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 14.884,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.347,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.073,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.003,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.122,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 8.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.763,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 17.437,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 5.018,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.448,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.310,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.614,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.614,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 13.629,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 163,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 27,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 24,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 836,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 8.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 8.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Saint-Clair Campanha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 448,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 39,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000822-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000826-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 9,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 16,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 22,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 6,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 8,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 24,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 8,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 6,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 13,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 6,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 9,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 8,04
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 8,04
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 8,04
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 6,58
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 3,29
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 8,04
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 6,58
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Credor: BANCO ITAU S/A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 11,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 6,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 17,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 21,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 13,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 2,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.186-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.969-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 4,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.332,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 5.561,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 63,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 6,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 537,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 11,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.783,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 58,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009963-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 0,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 906.685,02