Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 18,79 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA ,DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 4.729,83 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 325,46 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 206,14 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 821,03 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 13.700,00 | |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No000604/2015. RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 5.500,00 | |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No000604/2015. RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 336,24 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 55,28 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000892/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.173,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 26,39 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001004/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 800,41 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001170/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 755,22 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001171/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 9.171,62 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001173/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 10.728,03 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001174/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 7.059,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 55.407,14 | |||