Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/11/2015 | Valor: 180,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001387/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/11/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO DE PLACA HLF-8501,DO SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001279/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA OPS 8803, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001385/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 30/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 27/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/11/2015 ,PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, E FUNCIONARIA PRA BUSCAR MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/11/2015 | Valor: 4.119,93 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DE CONVENIO No 891/2013,CALÇAMENTO DA VILA NEITZEL E SANTA LUZIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 3.936,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 422,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE NA SEDE DE ITUETA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A NOVEMBRO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 37,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ALUGADO NA RUA SANTO ANTONIO, No756-QUATITUBA-ITUETA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 896,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/12/2015,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO COM A INSPETORA PARA ANALISE DE DOCUMENTOS.CONFORME LEI220/09 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/11/2015 | Valor: 567,00 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001375/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/11/2015 | Valor: 499,44 |
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NAN COMFORT-3 E LEITE EM PÓ SOYMILKE, DESTINADOS AS CRIANÇAS MARIA APARECIDA DA VITORIA GONÇALVES E EMANUEL SEIBERT LIMA,DO SETOR DE SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001374/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/11/2015 | Valor: 5.650,00 |
Credor: RECAUCHUTADORA NORTESUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.368/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REFORMA DE PNEUS DA CARREGADEIRA W20E,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001373/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/11/2015 | Valor: 4.188,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA NXX-1306, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001372/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/11/2015 | Valor: 2.751,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001371/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/11/2015 | Valor: 2.721,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA GLJ-9199, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001370/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 26/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 26/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/11/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 25/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU NETO,CARLOS HENRIQUE ORNELAS DA SILVA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 762,79 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001369/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANQUE,INSTALAÇÃO E SOCORRO DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001368/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 677,40 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA,CABO E TERMINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001367/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO EM CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001366/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 415,30 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS E LAMAPADAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001365/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001364/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 333,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA E TERMINAL PARA BATERIA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HGJ-4929 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001363/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HGJ-4929 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001362/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 379,72 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA HMN-1197, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001361/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANQUE E INSTALAÇÃO ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA HMN-1197, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001360/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/11/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 24/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 24/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 24/11/2015, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADO PELO MAIS SAUDE-ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/11/2015 | Valor: 485,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/11/2015 | Valor: 490,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM MOTO SOM VOLANTE, DIVULGANDO NESTE MUNICIPIO O CONVITE PARA O "DIA D" DA CIDADANIA,DO SETOR DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001355/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/11/2015 | Valor: 59,10 |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015 A 20/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.200,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE TORNO/SOLDA E MANUTENÇÃO NA BOMBA DE AGUA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA GVT -5689, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0013542015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/11/2015 | Valor: 444,00 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO (TIPO ARQUIVO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO A ESCOLA VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI ,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001353/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.899,00 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL(100L INOX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001352/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/11/2015 | Valor: 5.697,00 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS (INOX 100LITROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO BARRA DO JOAZEIRO, JOÃO BRAVIM DONADELLI E SANTA ANGELICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001351/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE GABINETE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO PROBLEMA DA AGUA DO RIO DOCE, E OUTROS JUNTO A S.R.SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE GABINETE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CAMARA TECNICA DE GESTÃO DE EVENTOS CRITICOS(CTGEC). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR.CONFORME LEI No 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 23/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/11/2015 | Valor: 253,10 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001349/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, RAULA PEREIRA LENKE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001347/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, ELEM KARLA PEREIRA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001346/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, LUZINETE MOREIRA DA SILVA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001344/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 20/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 19/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 662,70 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001348/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/11/2015 | Valor: 280,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE ARRUELA E OUTROS DESTINADOS A BALSA ALIANÇA NORTE E SUL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001343/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/11/2015 | Valor: 4.088,00 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LAMINAS E PARAFUSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA ,DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001336/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/11/2015 | Valor: 350,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM SUPORTE DE FEIXO DE MOLA DO VEICULO BESTA, PLACA HBR-4063, DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001342/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/11/2015 | Valor: 2.035,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE SUSPENÇÃO,VAZAMENTO DE AGUA E DIREÇÃO,DA AMBULANCIA DE PLACA HMH-7049 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001341/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 861,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001340/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 576,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001339/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 134,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001338/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 197,70 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA -MG,NO PERIODO DE 02/12/2015 A 03/12/2015,LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, E FECHAMENTO ANUAL ,JUNTO À 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015,PARA RETIRAR MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO PROBLEMA DA AGUA DO RIO DOCE E ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE RISCOS À SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 17/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 16/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 94,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3378. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/11/2015 | Valor: 209,25 |
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARPELO,PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS ADOLESCENTES E JOVENS,NA CANTATA DE NATAL,DO SETORDO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001337/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG,NO PERIODO DE 10/11/2015 A 11/11/2015,PARA PARTICIPAR DE 1oSEMINARIO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX CONSELHEIROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG,NO PERIODO DE 10/11/2015 A 11/11/2015,PARA PARTICIPAR DE 1oSEMINARIO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX CONSELHEIROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 88,00 |
Credor: MARTA FERREIRA DE ASSIS MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.186.807-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SUA MÃE, TEREZINHA VENTURIM FERREIRA EM BELO HORIZONTE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 115,00 |
Credor: RENATA ASSUNÇAO VENANCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.552.346-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO PROCEDIMENTO MEDICO DE SUA MÃE,MARIA DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO VENANCIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: VANILDE VIANA MADEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.172.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NAS SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL DE SEU FILHO BEJAMIN MADEIRA HESPANHOL.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 16/11/2015,LEVANDO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SER REPARADO.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 305,82 |
Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NO PERIODO DE 25/11/2015 A 26/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 1,67 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NO PERIODO DE09/11/2015 A 12/11/2015,PARA PARTICIPAR DO 3o ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 16/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/11/2015 | Valor: 280,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE VENTILAÇÃO E PARTE ELETRICA DO BEBEDOURO,DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001334/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/11/2015 | Valor: 202,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE PLASTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001333/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 139,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA PANELA ELETRICA,DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001331/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 13/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, E FUNCIONARIA PRA BUSCAR MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: ELIAS DUARTE TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.637.277-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA-ES.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CAMARA TECNICA DE GESTÕA DE EVENTOS CRITICOS(CTGEC) CONFORME LEI No220/09. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 13/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CAMRA TECNICA DE GESTÕA DE EVENTOS CRITICOS(CTGEC) CONFORME LEI No220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/11/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 11/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.680,45 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 105,90 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO ANALOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001330/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 528,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE BIOPSIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001332/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 845,67 |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015 A 20/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 09/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAR A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITUETA, COM RELAÇÃO AO ABASTECIMENTO DE AGUA,NO MUNCIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DE RELATORIO E A NOTIFICAÇÃO/TERMO DE OBRIGAÇÕES A CUMPRIR DA VISA S.R.S. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: MOTOCAP VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.530.548/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABISA DO VEICULO GOL PLACA OXC-32811, DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001329/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 502,27 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (BUCAL), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/11/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG,NO PERIODO DE 10/11/2015 A 11/11/2015,PARA PARTICIPAR DE 1oSEMINARIO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX CONSELHEIROS.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 42.070,18 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 503,65 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 683,76 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (EPDEMIOLOGIA E AÇÕES DE DENGUE)DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.774,08 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 6.115,29 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.684,33 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 18.716,03 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 675,49 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA 10/2015. DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 10.678,10 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS E OUTROS, COMP. 10/2015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 23.136,10 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMP. 10/2015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 12/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: JESSICA LEONTINA OLIVEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.756-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 13/11/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.480,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001322/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.700,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA NYG-9392,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001321/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 900,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001320/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 900,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001319/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 900,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001318/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.125,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001317/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 8.250,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001316/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 7.860,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001315/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.140,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001314/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.720,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NXX-1306, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001313/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.240,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT DE PLACA OQM 92-41,DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001312/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 5.625,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001311/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 2.200,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001310/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 548,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FABRICA DE MANILHAS ), RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 4.236,77 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 16,98 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 75,82 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 27,89 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 16,20 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 1.083,67 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 1.355,96 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 854,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 793,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/11/2015 | Valor: 437,55 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA E EMBALAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001309/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/11/2015 | Valor: 737,62 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA O GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001308/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 06/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE,DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DE ITUETA E QUATITUBA,DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001307/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/11/2015 | Valor: 12,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNCIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001306/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/11/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS, DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001305/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 605,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE SETOR DE DIREÇÃO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NYG-9392,SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001304/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE DEFLETOR DE OLEO,SUSPENSÃO GERAL E OUTROS,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501,SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001303/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 110,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE PIVO,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324 ,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 0013021/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 495,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM FEIXO DE MOLA DO VEICULO BESTA, PLACA HBR-4063, DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001301/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 495,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM CALÇO DA CAIXA, E ESCAPAMENTO, DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501, DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001300/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 275,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM TROCA DE BORRACHA DA DESCARGA DA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001299/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.540,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM ROLAMENTO DE ESTERADOR,CORREIA DENTADA,PASTILHA E OUTROS DA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001298/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 220,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM PARACHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA OXC-2811 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001297/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 495,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE FREIO E MANGOTE,NAS VIATURAS DE PLACA OQM-9241 E HIK-5578, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001296/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.485,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM RADIADOR,COLAR EMBREAGEM E OUTROS, DO VEICULO DOBLO DE PLACA OPH-9512 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001295/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 990,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NA SUSPENÇÃO GERAL DE CORREIA DENTADA E TRAVA DE PORTA, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001294/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.045,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM PASTILHA DE FREIO,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001293/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/11/2015 | Valor: 252,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 0012922015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Francisco Dimas de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001288/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 260,00 |
Credor: Francisco Dimas de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001289/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 260,00 |
Credor: Francisco Dimas de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DE CONVITE PARA O II SEMINARIO DE SANEAMENTO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001290/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 390,00 |
Credor: Francisco Dimas de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001291/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 09/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/11/2015, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS SOBRE CONSTITUIÇÃO DE EQUIPE NA SUPERINTENDENCIA R. DE SAUDE.CONF. LEI N 220/09 DE 02/12/09. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 05/11/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE GILBERTO MAIA, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 05/11/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O H.N.S. DAS GRAÇAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 05/11/2015,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O H.N.S DAS GRAÇAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 05/11/2015,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE GILBERTO MAIA, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 320,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 04/112015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 07/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 4.000,00 |
Credor: HYDRA SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.324.782/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO (LIMPA FOSSA), DESTINADO A LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO, DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001287/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 138,00 |
Credor: MARIA TEIXEIRA DOS REIS GIRIBOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.046.011/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PORTA ESCOVA ,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ESCOVAÇÃO COLETIVA, DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 01286/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.104,91 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 06/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E FUNCIORIA PARA BUSCAR MEDICAMENTO.CONFORME LEI N 220. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 06/11/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 559,90 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA,VASSOURA PÁ DE JARDINAGEM E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001284/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 3.096,90 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS( FOICE, MARTELO, PÁ DE JARDIM, LUVAS E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001285/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 26,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓTICO, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001283/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/11/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR.CONFORME LEI No 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 125,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEMORIA DESTINADA AO COMPUTADOR,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA,DA UNIDADE BASICA DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001282/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 115,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA,DA UNIDADE BASICA DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001281/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 130,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001280/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/11/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO DE PLACA HLF-8501 E NYG-9392,DO SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001279/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/11/2015 | Valor: 560,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001278/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.470,00 |
Credor: WANDERSON MARCOS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.095.630/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 01277/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.630,00 |
Credor: WANDERSON MARCOS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.095.630/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO,DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 01276/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.373,76 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001275/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 765,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001274/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.133,05 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001273/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.933,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001272/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 315,92 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001271/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 324,76 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001270/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 401,66 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001269/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 468,28 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001268/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/11/2015 | Valor: 121,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001267/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/11/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SEU ESPOSO GETULIO SOARES.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 1.876,60 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001260/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 559,45 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001259/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 438,40 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001258/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 213,50 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001257/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 611,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001256/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 299,60 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001255/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 723,40 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇOS / MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001254/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 508,80 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001253/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/11/2015 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Rosana de Oliveira Evangelista Bonini - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E VISTORIA EM 8 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001237/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 85,50 |
Credor: Stop Shop Supermercado Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.620.777/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, GLORIA STRELOW,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001224/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2015 | Valor: 441,94 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR qUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA OXC-2811,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001377/2015 e ordem de forncimento 000001/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.999,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2015 | Valor: 4.998,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.236,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.999,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2015 | Valor: 8.247,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001359/2015, E ORDEM DE FORN. 000001/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001358/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001357/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001356/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2015 | Valor: 14.250,00 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No001345/2015. RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2015 | Valor: 9.180,16 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA E OLEO DISEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001328/2015 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2015 | Valor: 6.938,19 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001327/2015, E ORDEM DE FORNCIMENTO 000001/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.187,74 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001325/2015. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2015 | Valor: 437,10 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001324/2015, E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2015 | Valor: 797,47 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001323/2015, E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2015 | Valor: 195,20 |
Credor: Comercial Licita Ltda - Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.513.036/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Valor que se empenha Rferente a CONTRAPARTIDA,pela Aquisição de 01Gradiador para trator Agrícola,Aradora, conforme Termo de Compromisso no 1019243-10, Destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, Conforme ordem de Serviço/Compra 001234/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2015 | Valor: 353,55 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 00598/2015 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2015 | Valor: 441,93 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR qUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA OXC-2811,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001377/2015 e ordem de forncimento 000002/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.999,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2015 | Valor: 5.519,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2015 | Valor: 14.804,80 |
Credor: Comercial Licita Ltda - Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.513.036/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Valor que se empenha pela Aquisição de 01Gradiador para trator Agrícola,Aradora, conforme Termo de Compromisso no 1019243-10, Destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, Conforme ordem de Serviço/Compra 001234/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/11/2015 | Valor: 718,81 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DISEL COMUM,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001172/2015.ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2015 | Valor: 930,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TEREPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001162/2015.ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2015 | Valor: 3.500,00 |
Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL E TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00116/2015, 2aPARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.999,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2015 | Valor: 21.982,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2015 | Valor: 354,36 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL No16/2015, E EXTRATO DE ATAS No 16 E 17/2015.NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2015 | Valor: 3.800,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2015 | Valor: 3.945,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2015 | Valor: 602,46 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO No42/ 2013.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001089/2015.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2015 | Valor: 1.157,54 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.RELATIVO AO 03 MÊS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.157,54 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.RELATIVO AO 04 o MÊS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.750,00 |
Credor: RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE NORMAS PROFISSIONAIS CONSISTENTE NAS ADEQUAÇÕES TECNICAS E LEGAIS DO MUNICIPIO E DA LEI ESTADUAL 18.030/2009, CRITERIO DO PATRIMONIO CULTURAL.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000874/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2015 | Valor: 4.472,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/11/2015 | Valor: 30,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2015 | Valor: 1.003,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2015 | Valor: 32,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A NOVEMRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA 20928-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2015 | Valor: 46.954,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/11/2015 | Valor: 15,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/11/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Silvania Garcia Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.940.936-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO,No756,QUATITUBA,ITUETA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO 7o MES DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/11/2015 | Valor: 5.666,37 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM, OLEO DISEL COMUM E S-10,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000886/2015,ORDEM DE FORNECIMENTO 000007/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/11/2015 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Arnaldo Lempke | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000601/2015.E ORDEM DE FONERCIMENTO 000007/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2015 | Valor: 9.519,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2015 | Valor: 3.309,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/11/2015 | Valor: 14.336,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.835,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2015 | Valor: 4.233,36 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 10 de NOVEMBRO 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2015 | Valor: 24,35 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.583,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/11/2015 | Valor: 15,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.750,00 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DO MEIO AMBIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.844,70 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 19a ( DÉCIMA NONA) PARCELA, DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 76,41 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 99,40 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 16,16 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 101,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA DA POLICIA MILITAR ,DE RESPOSANBILIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3125.RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 98,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SENDO O NUMERO 3266-3178. RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 185,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 141,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 481,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3213. RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2015 | Valor: 186,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 95,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3199. RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 36,60 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DESTINADA A POLÍCIA MILITAR (AV.CORONEL OSORIO No900)DESTE MUNCÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2015 | Valor: 27,89 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2015 | Valor: 836,03 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2015 | Valor: 448,44 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a OUTUBRO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 4.734,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2015 | Valor: 87,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2015 | Valor: 121,54 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A NOVEMBRO 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 16,46 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 12.040,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 4.531,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 3.370,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.230,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 7.876,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 4.122,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.999,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 8.290,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2015 | Valor: 16.811,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 75,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ,DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A FARMÁCIA DE MINAS DETE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 75,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.275,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,(CONS. TUTELAR, IMA,SECRET. DE OBRAS,AGRICULTURA,CULTURA,JUNTA MILITAR,POL. MILITAR E TELECENTRO.REL. Á NOVEMBRO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/11/2015 | Valor: 8.595,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o Município de Itueta - MG,relativo a Novembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/11/2015 | Valor: 5.300,00 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros.Referente a Novembro 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/11/2015 | Valor: 630,00 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADORE, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO,No380, QUATITUBA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO EM QUATITUBA,ITUETA-MG,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/11/2015 | Valor: 900,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO,No710,QUADR 19,ITUETA-MG,SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015,CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2015 | Valor: 10.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a plantões médicos, conforme lei autorizativa no 0276/2014,de 13 de Outubro de 2014 e contrato firmado entre as partes em 05 de Janeiro de 2015, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/11/2015 | Valor: 750,00 |
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a contratação de empresa a realizar serviço consultoria de Acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR) através do sistema integrado de Monitoramento Execução e Controle,da Sec.Municipal. de Educação.Relativo a Novembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2015 | Valor: 23.150,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/11/2015 | Valor: 2.040,41 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO A 06 de NOVEMBRO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2015 | Valor: 16.322,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.443,08 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO A 10 de NOVEMBRO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.776,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/11/2015 | Valor: 647,57 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO A 20 de NOVEMBRO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.739,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2015 | Valor: 4.045,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.063,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/11/2015 | Valor: 25.732,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.364,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.837,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/11/2015 | Valor: 33.851,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/11/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/11/2015 | Valor: 5.423,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.138,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/11/2015 | Valor: 6.480,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/11/2015 | Valor: 863,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.697,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/11/2015 | Valor: 848,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/11/2015 | Valor: 7.643,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/11/2015 | Valor: 215,39 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO(NO DISTRITO DE QUATITUBA), RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/11/2015 | Valor: 26,38 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( TERMINAL RODOVIARIÁRIO), RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/11/2015 | Valor: 3.073,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/11/2015 | Valor: 112,67 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO(NO DISTRITO DE QUATITUBA), RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/11/2015 | Valor: 26,38 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( GALPÃO DA COLETA SELETIVA ), RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/11/2015 | Valor: 22.195,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/11/2015 | Valor: 107,18 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO(NO DISTRITO DE QUATITUBA), RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 27/11/2015 | Valor: 11.642,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 27/11/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/11/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/11/2015 | Valor: 194,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3101 RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 38 | Data: 03/11/2015 | Valor: 197,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3103 RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/11/2015 | Valor: 56,16 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3104 RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 40 | Data: 03/11/2015 | Valor: 220,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3105 RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 47 | Data: 27/11/2015 | Valor: 13.629,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 59 | Data: 03/11/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDOI A CONTA No 21186-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 60 | Data: 27/11/2015 | Valor: 47.820,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 60 | Data: 03/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA No 0019970-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 61 | Data: 27/11/2015 | Valor: 14.884,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 61 | Data: 09/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDOI A CONTA No 21186-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 62 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.347,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 63 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.073,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 63 | Data: 12/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA No19969-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 64 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.003,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 64 | Data: 12/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA No 0019970-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 65 | Data: 16/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA No 0019968-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.763,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 66 | Data: 17/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA No 0019968-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/11/2015 | Valor: 17.437,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 68 | Data: 27/11/2015 | Valor: 5.018,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 69 | Data: 27/11/2015 | Valor: 3.448,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 70 | Data: 27/11/2015 | Valor: 3.310,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 71 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.614,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 72 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1.614,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 147 | Data: 09/11/2015 | Valor: 4,42 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO CFM (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 148 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2,03 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 149 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.332,62 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 150 | Data: 10/11/2015 | Valor: 18,82 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI, DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 151 | Data: 11/11/2015 | Valor: 5.561,11 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 152 | Data: 18/11/2015 | Valor: 63,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FEP (IFUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 153 | Data: 20/11/2015 | Valor: 6,97 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI, DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 154 | Data: 20/11/2015 | Valor: 0,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 155 | Data: 20/11/2015 | Valor: 537,19 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 156 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3,43 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI, DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 157 | Data: 30/11/2015 | Valor: 11,14 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS (DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96)DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 158 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1.783,73 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 159 | Data: 30/11/2015 | Valor: 58,33 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FEX, DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 160 | Data: 03/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 283141-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 160 | Data: 30/11/2015 | Valor: 0,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 161 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 1174-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 162 | Data: 04/11/2015 | Valor: 10,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 163 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 20242-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 164 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 20115-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 165 | Data: 05/11/2015 | Valor: 15,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18992-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 166 | Data: 05/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 16606-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 167 | Data: 05/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 168 | Data: 10/11/2015 | Valor: 31,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 169 | Data: 11/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 170 | Data: 13/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 171 | Data: 17/11/2015 | Valor: 15,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 172 | Data: 18/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 173 | Data: 20/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 174 | Data: 23/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 175 | Data: 23/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18992-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 176 | Data: 24/11/2015 | Valor: 39,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 177 | Data: 27/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 178 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 188 | Data: 05/11/2015 | Valor: 5,12 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 189 | Data: 06/11/2015 | Valor: 2,56 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 190 | Data: 09/11/2015 | Valor: 2,56 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 191 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1,28 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 192 | Data: 11/11/2015 | Valor: 17,41 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 193 | Data: 12/11/2015 | Valor: 21,76 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 194 | Data: 13/11/2015 | Valor: 14,08 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 195 | Data: 04/11/2015 | Valor: 13,90 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 196 | Data: 16/11/2015 | Valor: 2,56 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 197 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1,28 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 198 | Data: 19/11/2015 | Valor: 2,56 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 199 | Data: 20/11/2015 | Valor: 6,40 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 200 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1,28 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 201 | Data: 24/11/2015 | Valor: 7,68 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 202 | Data: 25/11/2015 | Valor: 2,13 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 203 | Data: 27/11/2015 | Valor: 1,28 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 204 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 267 | Data: 03/11/2015 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00822-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 268 | Data: 03/11/2015 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00826-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 269 | Data: 03/11/2015 | Valor: 9,87 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 270 | Data: 05/11/2015 | Valor: 16,45 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 271 | Data: 06/11/2015 | Valor: 0,60 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00336-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 272 | Data: 06/11/2015 | Valor: 22,66 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 273 | Data: 09/11/2015 | Valor: 6,58 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 274 | Data: 09/11/2015 | Valor: 8,04 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 275 | Data: 10/11/2015 | Valor: 24,12 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 276 | Data: 10/11/2015 | Valor: 8,04 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00562-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 277 | Data: 11/11/2015 | Valor: 6,58 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 278 | Data: 12/11/2015 | Valor: 13,16 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 279 | Data: 13/11/2015 | Valor: 6,58 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 280 | Data: 16/11/2015 | Valor: 9,87 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 281 | Data: 16/11/2015 | Valor: 8,04 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00562-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 282 | Data: 16/11/2015 | Valor: 8,04 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 283 | Data: 18/11/2015 | Valor: 8,04 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 284 | Data: 20/11/2015 | Valor: 6,58 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00215-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 285 | Data: 23/11/2015 | Valor: 3,29 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00215-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 286 | Data: 24/11/2015 | Valor: 8,04 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 287 | Data: 24/11/2015 | Valor: 6,58 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 288 | Data: 25/11/2015 | Valor: 11,33 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 289 | Data: 27/11/2015 | Valor: 6,58 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 290 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3,29 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,SENDO A CONTA No 00215-2. |
Total das liquidações: | 904.610,81 |