Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/12/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001387/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 521 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 496 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2789 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO DE PLACA HLF-8501,DO SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001279/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 495 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2788 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA OPS 8803, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001385/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 519 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 494 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2787 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.089,60 |
Credor: Dental Maria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001384/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2786 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,38 |
Credor: Dental Maria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001383/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2785 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.162,25 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001382/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 30/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2781 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 27/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/11/2015 ,PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2779 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, E FUNCIONARIA PRA BUSCAR MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.442,80 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO GRUPOS DE ADOLESCENTES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0013812015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2777 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,44 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA E EMBALAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS,NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001380/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AO PUBLICO ATENDIDO PELO CRAS DESTE MUNCIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001379/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2775 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE,DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REALIZADO NO CRAS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001378/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2774 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.198,05 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS( MANGUEIRA,PREGOS E LAMINAS E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001398/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.119,93 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DE CONVENIO No 891/2013,CALÇAMENTO DA VILA NEITZEL E SANTA LUZIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2772 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.936,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2771 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE NA SEDE DE ITUETA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A NOVEMBRO/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ALUGADO NA RUA SANTO ANTONIO, No756-QUATITUBA-ITUETA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2768 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2767 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 03/12/2015 A 04/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02/12/2015,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO COM A INSPETORA PARA ANALISE DE DOCUMENTOS.CONFORME LEI220/09 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2765 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Global | Valor: 883,87 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA OXC-2811,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001377/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 518 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 493 | Data da Licitaçao: 25/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2764 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.558,85 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA,PNEUS, TESOURAS E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001376/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2763 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,00 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001375/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 517 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 492 | Data da Licitaçao: 25/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2762 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,44 |
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NAN COMFORT-3 E LEITE EM PÓ SOYMILKE, DESTINADOS AS CRIANÇAS MARIA APARECIDA DA VITORIA GONÇALVES E EMANUEL SEIBERT LIMA,DO SETOR DE SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001374/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 516 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 491 | Data da Licitaçao: 25/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.650,00 |
Credor: RECAUCHUTADORA NORTESUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.368/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REFORMA DE PNEUS DA CARREGADEIRA W20E,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001373/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 515 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 490 | Data da Licitaçao: 25/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.188,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA NXX-1306, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001372/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 330 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.751,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001371/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 330 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.721,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA GLJ-9199, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001370/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 330 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 27/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 26/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2755 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 26/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/11/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2753 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 25/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU NETO,CARLOS HENRIQUE ORNELAS DA SILVA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,79 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001369/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2747 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANQUE,INSTALAÇÃO E SOCORRO DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001368/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 677,40 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA,CABO E TERMINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001367/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO EM CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001366/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,30 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS E LAMAPADAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001365/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001364/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA E TERMINAL PARA BATERIA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HGJ-4929 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001363/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HGJ-4929 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001362/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,72 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA HMN-1197, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001361/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANQUE E INSTALAÇÃO ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA HMN-1197, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001360/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/11/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 24/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 24/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 24/11/2015, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADO PELO MAIS SAUDE-ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.629,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.997,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.998,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.590,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.998,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.749,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001359/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 514 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 489 | Data da Licitaçao: 23/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001358/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 513 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 488 | Data da Licitaçao: 23/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001357/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 512 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 486 | Data da Licitaçao: 23/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001356/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 487 | Data da Licitaçao: 23/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM MOTO SOM VOLANTE, DIVULGANDO NESTE MUNICIPIO O CONVITE PARA O "DIA D" DA CIDADANIA,DO SETOR DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001355/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 510 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 484 | Data da Licitaçao: 23/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,10 |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015 A 20/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2719 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE TORNO/SOLDA E MANUTENÇÃO NA BOMBA DE AGUA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA GVT -5689, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0013542015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 509 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 20/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,00 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO (TIPO ARQUIVO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO A ESCOLA VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI ,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001353/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 508 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 482 | Data da Licitaçao: 20/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.899,00 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL(100L INOX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001352/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 507 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 481 | Data da Licitaçao: 20/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.697,00 |
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS (INOX 100LITROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO BARRA DO JOAZEIRO, JOÃO BRAVIM DONADELLI E SANTA ANGELICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001351/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 506 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 480 | Data da Licitaçao: 20/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE GABINETE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO PROBLEMA DA AGUA DO RIO DOCE, E OUTROS JUNTO A S.R.SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE GABINETE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CAMARA TECNICA DE GESTÃO DE EVENTOS CRITICOS(CTGEC). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2713 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BENZILPENCILINA BENSATINA, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001350/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR.CONFORME LEI No 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 23/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,10 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001349/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, RAULA PEREIRA LENKE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001347/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 504 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 478 | Data da Licitaçao: 19/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, ELEM KARLA PEREIRA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001346/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 503 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 477 | Data da Licitaçao: 19/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, LUZINETE MOREIRA DA SILVA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001344/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 502 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 476 | Data da Licitaçao: 19/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 20/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 19/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,70 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001348/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 479 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE ARRUELA E OUTROS DESTINADOS A BALSA ALIANÇA NORTE E SUL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001343/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 501 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 475 | Data da Licitaçao: 16/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.088,00 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LAMINAS E PARAFUSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA ,DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001336/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 415 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM SUPORTE DE FEIXO DE MOLA DO VEICULO BESTA, PLACA HBR-4063, DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001342/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 500 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 474 | Data da Licitaçao: 16/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.035,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE SUSPENÇÃO,VAZAMENTO DE AGUA E DIREÇÃO,DA AMBULANCIA DE PLACA HMH-7049 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001341/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2693 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 861,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001340/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2692 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001339/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001338/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,70 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA -MG,NO PERIODO DE 02/12/2015 A 03/12/2015,LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, E FECHAMENTO ANUAL ,JUNTO À 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015,PARA RETIRAR MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO PROBLEMA DA AGUA DO RIO DOCE E ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE RISCOS À SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 17/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2686 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2685 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 16/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2684 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3378. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2683 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,25 |
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARPELO,PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS ADOLESCENTES E JOVENS,NA CANTATA DE NATAL,DO SETORDO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001337/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 499 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 473 | Data da Licitaçao: 13/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2682 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG,NO PERIODO DE 10/11/2015 A 11/11/2015,PARA PARTICIPAR DE 1oSEMINARIO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX CONSELHEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2681 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG,NO PERIODO DE 10/11/2015 A 11/11/2015,PARA PARTICIPAR DE 1oSEMINARIO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX CONSELHEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.250,00 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No001345/2015. RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
Credor: MARTA FERREIRA DE ASSIS MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.186.807-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD DE SUA MÃE, TEREZINHA VENTURIM FERREIRA EM BELO HORIZONTE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: RENATA ASSUNÇAO VENANCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.552.346-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO PROCEDIMENTO MEDICO DE SUA MÃE,MARIA DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO VENANCIO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VANILDE VIANA MADEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.172.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NAS SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL DE SEU FILHO BEJAMIN MADEIRA HESPANHOL.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 16/11/2015,LEVANDO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SER REPARADO.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,82 |
Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NO PERIODO DE 25/11/2015 A 26/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,67 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NO PERIODO DE09/11/2015 A 12/11/2015,PARA PARTICIPAR DO 3o ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 16/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE VENTILAÇÃO E PARTE ELETRICA DO BEBEDOURO,DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001334/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 498 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 472 | Data da Licitaçao: 12/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE PLASTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001333/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 497 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 471 | Data da Licitaçao: 12/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA PANELA ELETRICA,DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001331/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 495 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 469 | Data da Licitaçao: 12/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2667 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 13/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, E FUNCIONARIA PRA BUSCAR MEDICAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2665 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ELIAS DUARTE TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.637.277-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TFD EM VITORIA-ES.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CAMARA TECNICA DE GESTÕA DE EVENTOS CRITICOS(CTGEC) CONFORME LEI No220/09. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2662 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 13/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2661 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CAMRA TECNICA DE GESTÕA DE EVENTOS CRITICOS(CTGEC) CONFORME LEI No220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/11/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2659 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 11/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,45 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,90 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO ANALOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001330/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 494 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 468 | Data da Licitaçao: 10/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE BIOPSIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001332/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 496 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 470 | Data da Licitaçao: 10/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,67 |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 18/11/2015 A 20/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 09/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAR A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITUETA, COM RELAÇÃO AO ABASTECIMENTO DE AGUA,NO MUNCIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DE RELATORIO E A NOTIFICAÇÃO/TERMO DE OBRIGAÇÕES A CUMPRIR DA VISA S.R.S. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MOTOCAP VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.530.548/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABISA DO VEICULO GOL PLACA OXC-32811, DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001329/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 493 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 467 | Data da Licitaçao: 10/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.338,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001328/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.877,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001327/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2646 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,27 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (BUCAL), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE AIMORÉS-MG,NO PERIODO DE 10/11/2015 A 11/11/2015,PARA PARTICIPAR DE 1oSEMINARIO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX CONSELHEIROS.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.043,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001325/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.580,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001324/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.580,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001323/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.070,18 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,65 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 683,76 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (EPDEMIOLOGIA E AÇÕES DE DENGUE)DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.774,08 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.115,29 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.684,33 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.716,03 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,49 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA 10/2015. DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.678,10 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS E OUTROS, COMP. 10/2015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.136,10 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMP. 10/2015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 12/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/11/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JESSICA LEONTINA OLIVEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.756-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 13/11/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001322/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA NYG-9392,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001321/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001320/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001319/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ,DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001318/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001317/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.250,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001316/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2621 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.860,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001315/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.140,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001314/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.720,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NXX-1306, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001313/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2618 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT DE PLACA OQM 92-41,DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001312/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2617 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.625,00 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PNEUS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001311/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2616 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001310/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 230 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FABRICA DE MANILHAS ), RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.236,77 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,98 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2612 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,82 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,89 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,20 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2609 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.083,67 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2608 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,96 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,55 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA E EMBALAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001309/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 737,62 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA O GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001308/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 06/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE,DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DE ITUETA E QUATITUBA,DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001307/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNCIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001306/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS, DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001305/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE SETOR DE DIREÇÃO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NYG-9392,SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001304/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE DEFLETOR DE OLEO,SUSPENSÃO GERAL E OUTROS,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501,SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001303/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE PIVO,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324 ,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 0013021/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM FEIXO DE MOLA DO VEICULO BESTA, PLACA HBR-4063, DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001301/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM CALÇO DA CAIXA, E ESCAPAMENTO, DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501, DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001300/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM TROCA DE BORRACHA DA DESCARGA DA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001299/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM ROLAMENTO DE ESTERADOR,CORREIA DENTADA,PASTILHA E OUTROS DA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001298/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM PARACHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA OXC-2811 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001297/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE FREIO E MANGOTE,NAS VIATURAS DE PLACA OQM-9241 E HIK-5578, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001296/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM RADIADOR,COLAR EMBREAGEM E OUTROS, DO VEICULO DOBLO DE PLACA OPH-9512 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001295/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NA SUSPENÇÃO GERAL DE CORREIA DENTADA E TRAVA DE PORTA, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4929 ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001294/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM PASTILHA DE FREIO,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001293/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 0012922015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 492 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 466 | Data da Licitaçao: 09/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Francisco Dimas de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001288/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 488 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 462 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Francisco Dimas de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001289/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 489 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 463 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Francisco Dimas de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DE CONVITE PARA O II SEMINARIO DE SANEAMENTO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001290/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 490 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 464 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Francisco Dimas de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001291/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 491 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 465 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 09/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/11/2015, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS SOBRE CONSTITUIÇÃO DE EQUIPE NA SUPERINTENDENCIA R. DE SAUDE.CONF. LEI N 220/09 DE 02/12/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 05/11/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE GILBERTO MAIA, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 05/11/2015, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O H.N.S. DAS GRAÇAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 05/11/2015,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O H.N.S DAS GRAÇAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 05/11/2015,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE GILBERTO MAIA, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano: 2015 | Data: 05/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 04/112015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano: 2015 | Data: 05/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 07/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: HYDRA SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.324.782/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO (LIMPA FOSSA), DESTINADO A LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO, DO DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001287/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 487 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 461 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: MARIA TEIXEIRA DOS REIS GIRIBOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.046.011/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PORTA ESCOVA ,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ESCOVAÇÃO COLETIVA, DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 01286/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 486 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 460 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,91 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 06/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E FUNCIORIA PARA BUSCAR MEDICAMENTO.CONFORME LEI N 220. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 06/11/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2569 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,90 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA,VASSOURA PÁ DE JARDINAGEM E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001284/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2568 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.096,90 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS( FOICE, MARTELO, PÁ DE JARDIM, LUVAS E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001285/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓTICO, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001283/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 485 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 459 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/11/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR.CONFORME LEI No 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEMORIA DESTINADA AO COMPUTADOR,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA,DA UNIDADE BASICA DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001282/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 484 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 458 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA,DA UNIDADE BASICA DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001281/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 483 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 457 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2563 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001280/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 482 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 456 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2562 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO DE PLACA HLF-8501 E NYG-9392,DO SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001279/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 481 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2561 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001278/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 480 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 454 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: WANDERSON MARCOS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.095.630/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 01277/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 479 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 453 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.630,00 |
Credor: WANDERSON MARCOS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.095.630/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO,DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 01276/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 478 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2558 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.373,76 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001275/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001274/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.133,05 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001273/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.933,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001272/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,92 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001271/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,76 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001270/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,66 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001269/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,28 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001268/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001267/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SEU ESPOSO GETULIO SOARES.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Total dos empenhos: | 414.421,05 |