Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.768,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002255 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: AIRON DA SILVA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 680.611.109-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 005744 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULITA STRELOW SIMAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005743 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.413,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 889,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 544,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 14,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 105,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005738 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005740 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSELENA NUNES BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 005736 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 005736 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 217,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 923,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005710 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: LUCIANO DA ROCHA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.238.846-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 2.042,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 1.185,97 | |
| Nº do documento: 005741 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 675,05 | |
| Nº do documento: 002661 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 005737 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 237,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 78,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005735 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.862.317-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005739 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005711 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005709 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: AMANDA VICENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.041.226-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002253 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ALINE KARLA DA SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.479.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 4.888,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 876,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 2.154,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 219,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 8.313,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 13.857,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 12.796,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7.072,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 344,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 3.218,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 21.930,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 9.422,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 593,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 25.452,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 49.356,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.625,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 937,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: ANDREIA VAGO MATIAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.539.417-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 11.094,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 739,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 002254 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: MARIA ROSA VENTURA DE SÁ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.849.326-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 005729 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRMA SCHEIBER OHNESORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.309.686-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005733 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005731 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUZIA ZORZAL FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.060.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005728 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MIRIAM RODRIGUES DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.938.456-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005730 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: NELI MARIA DA ROCHA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.695.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005726 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: OSENIR MARIA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.169.946-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005727 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VANESSA ESPOSTO COUTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.094.886-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 1.133,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 76,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 290,08 | |
| Nº do documento: 002252 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005738 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005723 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 001497 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005724 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILBERTO CAMPO DALL ORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.093.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005723 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 280,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 68,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GIULIANO FRANCHINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.031.206-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 844,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 242,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 280,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.815,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 3.750,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: TEOBALDO GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005738 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: ADMILSON LUIZ RAMALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.105.526-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: MIRELLE PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 12.233,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.889-8 | ||
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 14.919,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005723 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005723 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 692,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 216,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 7.968,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005723 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005709 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005734 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUCIANA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005712 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSE FONSECA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.689.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005713 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSÉ FERREIRA CANTARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.411.626-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005714 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENY MARIA ZORZAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.551.486-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 005715 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005716 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDNA DONARIA LIDORIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.785.326-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 2.224,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Nilson R C Lopes Engenharia Eireli - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.030.615/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: NATANAEL DE PAULA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.939.146-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 7.017,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 005717 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: AGUINELO BRANDIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 179.396.076-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005711 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005723 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 207,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005718 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: NEUZA AMORIM OHNESORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.688.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005711 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 17.047,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 102,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005710 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ILMA P. MEUMANN SCHIMELFPENIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.606-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005705 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: LUIZ CLAUDIO SCHWE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.996.567-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002248 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005722 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.854.606-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADRIANA GOMES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.887.967-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005707 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA BALDON VENDRAMINE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.989.776-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 005708 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: ADRIANA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.329.726-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 934,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 609,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 553,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 005706 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADMIL GARCIA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.374.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 005700 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUCENIRA PITTELKOW KAMKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.446.266-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005705 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.768,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 212,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.561,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.168,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 114,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005711 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.717,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005711 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.196,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005711 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 005703 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: DENIS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 233.739.128-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 336,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 319,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 615,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 505,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 271,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.489,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 186,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 224,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.413,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 132,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 502,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 365,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 905,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.697,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 002658 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GERALDINO FIRMIANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.476-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 162,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: MIRELLE PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005704 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: NELMA ADRIANA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.299.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005742 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ERNANDA CRISTINA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.634.846-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005699 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSIANE DA SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.974.326-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005702 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ROSA BOTELHO FERREIRA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.474.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005701 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA MARTINS DO AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.473.406-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 005703 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 26.946,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009963-5 | ||
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BARAO DOS PNEUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BARAO DOS PNEUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.022,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BARAO DOS PNEUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JORNAL HOJE EM DIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 16,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 37,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005723 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 746,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: JORNAL HOJE EM DIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005732 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: MIRELLE PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 568,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 500,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.063,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ACI JOÃO CAUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.115,80 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 002251 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 3.175,00 | |
| Nº do documento: 002251 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005738 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 98.273,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.457-4 | ||
| Credor: Construtora S & L Ltda Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2065 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Investimentos e Canalização e Drenagem de Aguas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 583,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 3.650,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 396,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 462,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 2.826,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005738 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005738 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005711 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 005707 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: ANDRE DE SOUZA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.270.996-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 1.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BARAO DOS PNEUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005711 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 005708 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: CALIXTO & XAVIER PRE-MOLDADOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.218.024/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 546,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.729-8 | ||
| Credor: CASA DAS FERRAMENTAS SOUZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.543.003/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 002246 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.081,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 29.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.542-2 | ||
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 002660 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 2.823,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 868,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.070,00 | |
| Nº do documento: 005720 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 35,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: JOSE DE FATIMO PAIVA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.084.053/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA DAS FERRAMENTAS SOUZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.543.003/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 16,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 31,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 989,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 772,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA DAS FERRAMENTAS SOUZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.543.003/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 963,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 983,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.963,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 5,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA DAS FERRAMENTAS SOUZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.543.003/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA DAS FERRAMENTAS SOUZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.543.003/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 002250 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITUETA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.090.902/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2053 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Sindicato Rural de Itueta | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 536,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 213,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.054,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005720 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 285,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 49,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001498 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: VILMAR LUCIO PONAHT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.127,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.457-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 286,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 10,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 15.748,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 148,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 791,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 32.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 010.228-8 | ||
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 839,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 91,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 277,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 75,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.221,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 285,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 380,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 24,11 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 2.248,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 136,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.05.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benef. Prev. Inativos Penssionista-TESOURO | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 4.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 5.397,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7.078,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 4.472,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 16.130,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 39.611,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 11.817,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.157,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 992,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 3.829,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 7.682,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 3.642,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 4.230,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 2.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 6.572,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 2.874,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 18.083,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7.963,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 44.617,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 8.377,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 12.380,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 6.232,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 2.015,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 25.475,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 7.492,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.146,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.620,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 12.437,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 5.246,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.483,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 3.085,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.811,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.017,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 15.385,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.632,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 977,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 22.848,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.190,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.337,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 4.547,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.045,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 4.782,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.055,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.054,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 30.647,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 15.446,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 3.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 7,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 243,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 79,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 23,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 14,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 356,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 16,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 522,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 143,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 8.178,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 93,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 89,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 174,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 125,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 298,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 269,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 14,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 348,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 679,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 154,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 132,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 413,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 86,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 169,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 3.725,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 200,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000.932-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000826-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 0,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 0,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 1,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 1,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 5,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 13,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 3,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 16,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 10,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 11,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 11,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 10,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 002659 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: JOSE MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 620,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 002247 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 319,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 10,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 0,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.938,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 5.267,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 16,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 6,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 609,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 2,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.075,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 89,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 10,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.057.502,93 |